Faktura dwujęzyczna Dzień dobry. Wystawiam faktury dwujęzyczne ( polski- francuski) . Niestety nie są tłumaczone informacje zawarte w polu Uwagi. Jak to poprawić ?

Szkolenie z Obslugi programu Dzień dobry czy posiadają Państwo w swojej ofercie szkolenie z Obslugi wszego programu np. Online. z poważaniem Maciej Smietana

Raporty Z zaskoczeniem odkryłem, że produkty w raportach (np. Produkty: sprzedaż) grupowane są po nazwie, a nie po kodzie produktu. W moim przypadku nazwy produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży. Tym niemniej przez Baselinker są połączone z konkretnymi produktami w Fakturowani po kodzie produktu. Funkcjonalność kodu produktu działa w u Was słabo, o czym pisałem w innym wpicie (https://sugester.fakturownia.pl/128896188-Kod-produktu-automatycznie-nadawany-i-unikalny), ale po coś ona jest. Chyba nie do dekoracji? Skoro paragony z Baselinker są eksportowane do fakturowani i łączone z produktami (działa marża), to zupełnie nie rozumiem dlaczego raporty żądzą się własnymi prawami i pokazują sprzedaż nazw produktów, a nie konkretnych produktów?

firma zwolniona z vat Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?

gdzie znajde dokumenta - kompensata naleznosci witam, prosze o inforamcje gdzie znajde w bazie dokument dotyczacy kompensaty naleznosci dziekuje za pomoc elwira

Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca). Scenariusz wystąpienia problemu: 1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej) 2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku 3) Zapisanie faktury Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste). Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.). Jedyne obejście to: 1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy 2) wystawienie/edycja faktury: a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty) b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta 3) zapisanie danych faktury 4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy). Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty. Sprawdzone w kilku przeglądarkach.

Przypisanie płatności do klienta bez tworzenia dokumentu (w razie błędniej oplaty) Robimy rozrachunki z klientami w fakturownie i brakuje nam możliwości przypisania opłat bezpośrednio do klientów bez stworzenia dokumentów. Jest to potrzebnie żeby udowodnić nadpłatę. Teraz jesteśmy zmuszeni pod każdą taką błędną opłatę stworzyć proformę którą nazywamy Kredytem, ale nie wygląda to dobrze i zabrudza nam to historię zakupów klientów, a ponad to czasami klienci pytają czym są te proformy.

id klienta Dzień dobry czy można dodać id klienta na liście faktur

Integracja z Baselinker Dzień dobry, korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc. Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)

Osobne logownie do firm, mających wspólne konto w ramach jednego pakietu Czy istnieje możliwość wygenerowania osobnych danych do logowania dla wszystkich trzech firm utworzonych w ramach jednego konta (pakiet Standard)?

f-ra z wagą Potrzebuję f-ry do wywozu towaru z UE zawierającą pozycje waga netto, waga brutto. Czy jest taka dostępna w programie?

BŁĄD PODCZAS ZAPISU Witam, Zauważyłam dziś błąd podczas zapisu faktury, w załączniku zrzut ekranu.

Koszt transportu na fakturze kosztowej Dzień dobry, W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?

Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania

Zmiana nazwy towaru, podczas wystawiania FV WItam, Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład: Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ? Dzięki za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam.

Problem z pobraniem faktury w pliku XML Problem z pobraniem faktury w pliku XML, otwiera się cały kod źródłowy w przeglądarce z informacją (This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.)

faktura gdzie znajde fakture za opłate fakturowni?

Pozycje z wartością równą 0 (zero) mogłyby się nie wyświetlać na fakturze/paragonie wysyłanej do klienta z automatu po zakupie (API) Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach. Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił. Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).

Wdrożenie nowego importu mbanku Dzień dobry, moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu. W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)). Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu. Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.

Kaucja Używam Fakturowni w trzech firmach i bardzo brakuje mi funkcji odejmowania kaucji od końcowej wartości faktury-tak, żeby kwota do zapłaty była pomniejszona o procentową wartość kaucji-na zasadzie jak % podatku Vat jest dodawany do wartosci netto, tak tu % kaucji odejmowany od brutto. Czy będzie to kiedyś wprowadzone? Jest to bardzo uciążliwe. Katarzyna Pomagruk

eksport faktur Witam, znikł mi przycisk do eksportu i wydruku faktur. Ten co powinien być na górze z prawej strony. Czy to jakiś błąd fakturowi? Pozdrawiam Łukasz

Ukrycie dla pojedynczego użytkownika statusu płatności Dzień dobry, Czy jest możliwość ograniczyć dostęp użytkownikowi tak, aby nie wyświetlały mu się statusy dotyczące płatności ( czy faktura jest opłacona, w jakiej kwocie itp) oraz czy można ograniczyć mu dostęp do faktur np. ze względu na lata rozliczeniowe ( np. wyświetlane będą tylko faktury z ostatnich 2 lat?)

Zbiorcze dodawanie tagów Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.

Dodatkowe statusy dokumentów Dobrym pomysłem byłoby dodanie indywidualnych dodatkowych statusów dokumentów. Myślę, że wiele osób z różnych branż mogłoby dodać indywidualne statusy do swoich potrzeb.

Mechanizm podzielonej płatności Nie mogę znaleść opcji wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności