Integracja z Baselinker Dzień dobry, korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc. Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no)

f-ra z wagą Potrzebuję f-ry do wywozu towaru z UE zawierającą pozycje waga netto, waga brutto. Czy jest taka dostępna w programie?

Szkolenie z Obslugi programu Dzień dobry czy posiadają Państwo w swojej ofercie szkolenie z Obslugi wszego programu np. Online. z poważaniem Maciej Smietana

dodawanie/ usuwanie w ilości większej niż pozycji w dokumentach proszę o pochylenie się nad możliwością zaznaczenia kilku "Pozycji" w dokumentach do usuwania szczególnie

Rezygnacja Dzień dobry, chcę zrezygnować z subskrypcji

Raporty Z zaskoczeniem odkryłem, że produkty w raportach (np. Produkty: sprzedaż) grupowane są po nazwie, a nie po kodzie produktu. W moim przypadku nazwy produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży. Tym niemniej przez Baselinker są połączone z konkretnymi produktami w Fakturowani po kodzie produktu. Funkcjonalność kodu produktu działa w u Was słabo, o czym pisałem w innym wpicie (https://sugester.fakturownia.pl/128896188-Kod-produktu-automatycznie-nadawany-i-unikalny), ale po coś ona jest. Chyba nie do dekoracji? Skoro paragony z Baselinker są eksportowane do fakturowani i łączone z produktami (działa marża), to zupełnie nie rozumiem dlaczego raporty żądzą się własnymi prawami i pokazują sprzedaż nazw produktów, a nie konkretnych produktów?

BŁĄD PODCZAS ZAPISU Witam, Zauważyłam dziś błąd podczas zapisu faktury, w załączniku zrzut ekranu.

Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca). Scenariusz wystąpienia problemu: 1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej) 2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku 3) Zapisanie faktury Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste). Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.). Jedyne obejście to: 1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy 2) wystawienie/edycja faktury: a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty) b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta 3) zapisanie danych faktury 4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy). Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty. Sprawdzone w kilku przeglądarkach.

LOGO Firmy na fakturze RR Dzień dobry. Czy mozecie Państwo aktualizować wydatki (tylko FV RR) w taki sposób aby umieścić w w/w dokumencie logo firmy.

faktura gdzie znajde fakture za opłate fakturowni?

id klienta Dzień dobry czy można dodać id klienta na liście faktur

podawanie stanu magazynowego na fakturze Po przyjęciu towaru na magazyn oprócz ceny zakupu itp. powinnien się wyświetlać stan magazynowy

Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania

Koszt transportu na fakturze kosztowej Dzień dobry, W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu?

Woocommerce nie pokazuje i nie pobiera dodanego pola NIP Witam, mam poważny problem po zainstalowaniu wtyczki Woocommerce, nie wiem na czym integracja pola nip polega, alo po krokach w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6 dodaniu w zakładce: Checkout Fields, pola `billing_tax_no` podczas Podsumowania: https://agencja-celna.szczecin.pl/potwierdzenie-2/ można dodać produkt https://agencja-celna.szczecin.pl/product/eori-nadanie-numeru/ w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`. Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP. ----- Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł) Dziekuje za odpowiedz

Kaucja Używam Fakturowni w trzech firmach i bardzo brakuje mi funkcji odejmowania kaucji od końcowej wartości faktury-tak, żeby kwota do zapłaty była pomniejszona o procentową wartość kaucji-na zasadzie jak % podatku Vat jest dodawany do wartosci netto, tak tu % kaucji odejmowany od brutto. Czy będzie to kiedyś wprowadzone? Jest to bardzo uciążliwe. Katarzyna Pomagruk

gdzie znajde dokumenta - kompensata naleznosci witam, prosze o inforamcje gdzie znajde w bazie dokument dotyczacy kompensaty naleznosci dziekuje za pomoc elwira

firma zwolniona z vat Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat?

Abonament Jak przedłużyć abonament?

Zbiorcze dodawanie tagów Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.

Ukrycie dla pojedynczego użytkownika statusu płatności Dzień dobry, Czy jest możliwość ograniczyć dostęp użytkownikowi tak, aby nie wyświetlały mu się statusy dotyczące płatności ( czy faktura jest opłacona, w jakiej kwocie itp) oraz czy można ograniczyć mu dostęp do faktur np. ze względu na lata rozliczeniowe ( np. wyświetlane będą tylko faktury z ostatnich 2 lat?)

wystawienie fv wystawiam fv i nie mogę jej wysłać do klienta i potwierdzenia do siebie na emaila

Dodatkowe statusy dokumentów Dobrym pomysłem byłoby dodanie indywidualnych dodatkowych statusów dokumentów. Myślę, że wiele osób z różnych branż mogłoby dodać indywidualne statusy do swoich potrzeb.

Płatności a powiązanie nadpłaty z kolejną fakturą Witam. Jest problem. Załóżmy mam wystawioną faktury dla kontrahenta na 1000 zł Kontrahent płaci 1200 zł. Ja dodaje płatność do faktury. Pozostaje do powiązania 200 zł. Ja wystwiam kolejną fakturę na 500 zł, idę w PŁATNOŚCI i połączam płatność z nową fakturą. Faktura nabywa status CZĘŚCIOWO OPŁACONA. Ale !!! w polu DO ZAPŁATY dalej pisze 500zł Ja musze kliknąć EDYTUJ FAKTURĘ i natychmiast ZAPISZ. Dopiero wtedy w polu do zapłaty pokazuje resztę czyli 300 zł Czy możta to jakoś poprawić?? Dziękuję.

Mechanizm podzielonej płatności Nie mogę znaleść opcji wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności