138 Zagłosuj biuro@rototrans.pl 06.14 Pocztowa książka nadawcza + opis kopert z danych kontrahentów Proponuje wprowadzenie możliwości tworzenia opisu wydruku na koperty (np format C5) z danych kontrahentów którym wystawiane są faktury. Ponadto mile widziana byłaby możliwość utworzenia "pocztowej książki nadawczej" dla korespondencji seryjnej tak aby dane z wystawionych faktur pobierały się grupowo po odhaczeniu żądanych faktur do "pocztowej książki nadawczej" z możliwością eksportu do formatu xls lub pdf Opcja taka umożliwi wysyłanie faktur do klientów w wersji papierowej i łatwiejsze magazynowania potwierdzeń nadania listów z poczty oraz zaoszczędzi czasu na przepisywanie adresów korespondencyjnych na koperty i druki nadawcze na poczcie. Przydatne szczególnie osobą wystawiającym dużą ilość faktur gdzie istnieje konieczność wysyłki faktur pocztą do klientów 11
1 Zagłosuj Marcin 01.13 Estimate - przydałaby się możliwość wyłączenia pola VAT tak jak jest to na Rachunkach 0
92 Zagłosuj jarek.krasniewski@gmail.com 10.11 Nota odsetkowa i wezwanie do zapłaty Przydałaby się możliwość wysłania wezwania do zapłaty, gdy termin płatności minął, a także możliwość wystawiania not odsetkowych niezapłaconych w terminie faktur. 7
137 Zagłosuj Piotr 05.14 Tłumaczenie nazw produktów- faktura dwujęzuczna możliwość tłumaczenia nazw produktów, na język obcy za pomocą wprowadzenia dodatkowego wiersza ba wprowadzenie nazwy produktu w danym języku.. 7
36 Zagłosuj Anonim 03.17 Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności Przydałaby się procedura wysyłająca na kilka dni przed terminem płatności, grzeczne przypomnienie o zbliżającym się terminie oraz pytająca czy wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu klienta. Przykład z innego programu: "Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie płatności faktur, które w najbliższych dniach staną się wymagalne. Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo wszystkie dokumenty wymienione w poniższym zestawieniu. <> Nr f-ry Data wystawienia Termin płatności Dni do zapłaty Kwota Pozostaje FSxxxx 2017-02-13 2017-03-15 -2 215,25 215,25 Powyższe kwoty należności prosimy przekazać na rachunek bankowy: XXXXXXXXXXXXXX Dziękujemy za terminowe uregulowanie wpłat. Jeśli powyższe faktury zostały przez Państwa uregulowane przed otrzymaniem niniejszego pisma prosimy uznać je za nieaktualne. W przypadku pytań proszę kontaktować się z lokalnych oddziałem firmy XXXXX lub księgowością pod nr tel XXXXXXXXXXX Pozdrawiamy Dział Księgowości i Windykacji" 7
7 Zagłosuj Anonim 12.12 DW DOWÓD WEWNETRZNY CZY JEST OSOBNY DOKUMENT DW DOWÓD WEWNĘTRZNY , SŁUŻĄCY DO WPISANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDU. 2
50 Zagłosuj Anonim 02.13 Ilość produktów na fakturze Bardzo bardzo fajnie byłoby mieć takie strzałeczki góra/dół do zmiany ilości produktów. Dodatkowo bardzo wygodne byłoby, gdyby działały klawisze kursora góra/dół (jak w narzędziach Adobe) do zmiany tych wartości. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.16 Automatyczne paragony do usług internetowych. Dzień dobry, planujemy sprzedaż biletów przez internet. Czy jest możliwość zautomatyzowania wystawiania paragonu w postaci elektronicznej i włączenia wysyłania paragonu w nasz silnik sprzedaży? 1
69 Zagłosuj Anonim 10.12 logi wyslanych maili do klienta przydalyby sie logi wyslanych faktur do klienta teraz trzeba kopie wysylac do siebie... 0
10 Zagłosuj Anonim 03.18 Częściowe rozliczenie zaliczek? Witam, proszę powiedzieć, w jaki sposób wystawić faktury na częściowe rozliczenie zaliczek (uwzględniając fakt że rozliczenie zaliczek może być w innej ilości i wartości niż wystawione zaliczki)? Pozdrawiam, Viktor 42