Dzień dobry, 

poszczególne fragmenty Pana wypowiedzi będę komentował, gdyż wydaje mi się i też do końca nie wiem czy stwierdza Pan fakt, że taki manewr dzieje się w systemie, czy po prostu uważa Pan że tak się dzieje. 





“W przypadku gdy zakup była na mniejszą ilość i koretę należy wykonać na zwrot towaru zakupionego dokument PZk jest faktycznie zwrotem danej ilości stanu magazynowego i wtedy doliczany jest do WZ” 



Program nie tworzy WZ do korekty faktury kosztowej, tylko dokument PZk z ilością, która odejmuje towar na magazynie. Działa to tak jak WZ, ale nie ma informacji o cenach sprzedaży







“Scenariusz na podstawie dokumentu księgowego:

1. Kupiłem 100 sztuk i wprowadziłem na magazyn za pomocą faktury kosztowej i automatycznego PZ.
   
2. Następnego dnia przeliczyłem towar i okazuje się, że przysłali mi 20 sztuk za mało. Oddali więc pieniądze, wystawili fakturę korektę.
   
3. Dodaję korektę faktury i automatycznie PZk
   
    Wynik:
   
   System będzie mnie informował że zrobiłem rozchód na 20 sztuk. A ja chciałem tylko zmienić przychód z 100 na 80 sztuk. Oczekiwałbym:
   
   
   
   Przychód: 80 (PZ = 100, PZk = -20)
   
   Rozchód: 0 (brak)”</em>
   
   
   
   Nie bardzo rozumiem, po co dodatkowo planuje Pan zrobić rozchód wewnętrzny, zamiast poczekać na korektę od kontrahenta i razem z korektą dodać PZk automatycznie tak, że odejmie 20 sztuk od 100 i pozostawi stan 80 szt. 
   Poza tym opis metody jest nieco niewłaściwy, gdyż system nie przyjmuje towaru na postawie samego dokumentu księgowego, zawsze musi być dodany dokument magazynowy. 
   
   
   
   “Scenariusz na podstawie dokumentu magazynowego:
   
4. Przysłali mi 100 sztuk, wprowadziłem na magazyn za pomocą PZ.
   
5. Sprawdzam fakturę zakupową, okazuje się że mieli przysłać 20 sztuk mniej.
   
6. Nie robię korekty faktury (bo dali ją poprawną), nie robię korekty PZ (bo przyjąłem tyle ile przyjechało) tylko wydaję z magazynu nadmiarową ilość za pomocą WZ bo fizycznie towar musi wyjść z magazynu.”
   
   
   
   Przychód: 100 (PZ = 100)
   
   Rozchód: 20 (WZ = 20)” </em>
   
   
   
   Jeżeli zgodnie z punktem 1 i 2 chce Pan osobno wprowadzić do systemu PZ i fakturę, to proponuje jednak nadprogramowej ilości sztuk nie wydawać, gdyż dokument WZ jest dokumentem wydania po stronie dalszej sprzedaży, a nie zwrotu. 
   Wtedy jeżeli ma Pan niezgodność z fakturą i ma Pan 20 sztuk więcej, a uzgodni Pan z dostawcą, że po prostu ma Pan te sztuki odesłać. 
   to może Pan wystawić dokument PZk na zwrot sztuk. 
   Wystawienie WZ w tym przypadku bez cen sprzedaży spowoduje błędne wartości w raportach marża. 
   Może Pan przed wystawieniem PZ wpisać kosztową fakturę do systemu. Uzgodnić z dostawcą, że jest 20 sztuk za dużo i odesłać towar, a do Faktury wystawić dokument PZ z automatu na poprawną ilość bez żadnych zwrotów.  Na pewno będzie to lepsza praktyka dla obliczeń stanu magazynu w raportach niż wydawanie WZ towaru, którego Pan dalej nie wydaje tylko zwraca.