W widoku głównym “Przychody” -> “Faktury” dodanie danych w polach “Data wysłania” w przypadku faktur sprzedaży wysyłanych do KSeF lub dodanie dodatkowej kolumny z “Data wysłania do KSeF”

Dlaczego po wybraniu nabywcy z ID wewnętrznym i potwierdzeniu chęci zaczytania powiązanego odbiorcy, w polu NIP pozostaje błędny opis “NIP” zamiast “NIP-wewn. ID” co skutkuje błędem podczas zapisu faktury. Czy ktoś zanim wprowadzi jakąś zmianę lub funkcje, to ją testuję zanim wdroży ją produkcyjnie? Proszę o pilną naprawę tego błędu.

Czy mają Państwo w planach wdrożenie wewnętrznego identyfikatora (ID), przewidzianego w KSeF? Część firm zgłasza wystawcom faktur potrzebę uwzględnienia takiego pola na fakturze.

Możliwość mapowania produktów z faktur KSeF, czy to automatycznego, jak i ręcznego przy pierwszym zaksięgowaniu produktu.

Problem z uwzględnieniem składek ZUS za miesiące styczeń–marzec 2026 r. do zaliczek PIT
Opis problemu: Korzystam z programu od kwietnia 2026 r. Wprowadziłem poprawne dane wyjściowe (sumaryczny przychód i koszty za I kwartał). Chcę, aby program uwzględniał również zapłacone składki ZUS za styczeń, luty i marzec 2026 r. do wyliczenia aktualnych zaliczek na podatek PIT.

Krok po kroku i napotkane trudności: Zgodnie z instrukcją przeszedłem do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Zmieniłem opcję z „Samodzielna księgowość” na „Księgowość online” (moduł podświetlił się na niebiesko). Mimo tej zmiany, checkbox „Rozliczenia ZUS” w ogóle się nie pojawia.

Co więcej, przy próbie ręcznego dodania nowego rozliczenia ZUS, system pozwala na wybór jedynie miesiąca maja lub czerwca. Miesiące styczeń, luty i marzec są nieaktywne (zablokowane).

Wniosek / Prośba o wsparcie: Proszę o informację, jak na koncie PRO i przy aktywnej „Księgowości online” skutecznie wprowadzić historyczne składki ZUS za pierwsze trzy miesiące roku, tak aby system poprawnie kalkulował podstawę opodatkowania i zaliczki na PIT w kolejnych miesiącach. Jeśli jest to kwestia błędu interfejsu (brak widocznego checkboxa), proszę o jego odblokowanie. Proszę o pilne działania w tej sprawie!

Dzień dobry,

Wtrącając się w wątek dotyczący powiązania faktur kosztowych ze stworzonymi dokumentami PZ:

W ciągu miesiąca przyjmujemy do jednego z naszych magazynów towar na podstawie WZ wystawionych przez dostawcę, przyjmujemy je do magazynu na podstawie naszych PZ.
Następnie dostawca raz w miesiącu wystawia nam fakturę - pozycje, które są na fakturze obejmują ten sam towar, który został przyjęty na podstawie WZ(Wystawcy) i PZ(Naszej), mamy natomiast problem aby powiązać już istniejące dokumenty PZ z fakturą od dostawcy, która została automatycznie pobrana z KSeF.
Przy automatycznie pobranej fakturze, możemy tylko stworzyć nowy dokument PZ co jest bzdurą ponieważ wtedy przyjęlibyśmy drugi raz ten sam towar do magazynu.
Nie chcemy rezygnować z automatycznego pobierania faktur z KSeF do Fakturowni ponieważ wyłączenie tej funkcji dodało by nam dużo bezsensownej pracy.

Obecna logika działania fakturowni powoduje konieczność dodania drugi raz tej samej faktury (raz pobrana z KSeF a drugi raz dodana ręcznie) co jest kompletną bzdurą ponieważ za chwilę będziemy zmuszeni aby operować tylko numerami KSeF i cała idea automatu pobierania faktur będzie bez sensu i będziemy musieli i tak robić to ręcznie.

Pytania:

Czy istnieje jakaś możliwość aby mając już pobraną z KSeF fakturę od dostawcy przyporządkować do niej nasze dokumenty PZ stworzone w ciągu miesiąca (na podstawie WZ od dostawcy)?
Jeśli powyższa logika nie istnieje, czy jest planowane (i w jakim czasie) dodanie funkcjonalności przypisania do JUŻ OTRZYMANEJ faktury dokumentów magazynowych? Z tego co nam wiadomo inne systemy (np. SubiektGT) pozwalają na takie operacje i są one w pełni zgodne z logiką magazynową.

Sugestia wprowadzenia w ustawieniach ksef automatycznego wysyłania faktur do ksef o określonej przez użytkownika/firmę godzinie. W tej chwili jest tylko rozwiązanie w postaci automatycznego wysyłania faktur do ksef zaraz po ich wystawieniu.

Przydała by się funkcja do włączenia, która spowoduje że faktury wystawione z danego dnia będą wysyłane do KSED dopiero po godzinie 16:00. Da to nam sprzedawcom większą elastyczność na poprawki w dokumentach w czasie pracy. Obecnie mały błąd, np. inny termin zapłaty wiąże się z robieniem korekty, ponieważ faktura od razu jest wysłana do KSEF.

Uważam że powinniście pilnie wdrożyć opcję automatycznej wysyłki do ksef o określonej godzinie, konkurencja to ma. Wiadomo że ten ksef to ogromny paraliż i uciążliwość, ludzie się mylą i jak automat to wyśle zaraz po wystawieniu to jest to takie same utrapienie jak z zafiskalizowanym, paragonem. Wysyłka automatyczna np po zamknięciu firmy o godzinie 18, 20 czy 22 to ogromny komfort dla obsługi. To jest taki sam komfort jak to co dodaliście w drukarce fiskalnej co robi raport dobowy o północy.

Po wejściu KSeF wszystkie faktury zakupowe wpadają automatycznie do wydatków. Problem w tym, że obecnie program próbuje dopasować produkty z faktury do magazynu tylko po identycznej nazwie produktu.

W praktyce to nie działa.

Przykład:

W magazynie mamy produkt pod własną nazwą i SKU:

PEX16 — Rura PEX 16x2

Ale każdy dostawca wpisuje na fakturze inną nazwę:

Dostawca A — „Rura PEX 16”
Dostawca B — „PEX/AL/PEX 16x2”
Dostawca C — „Rura wielowarstwowa 16 mm”

Dla nas to cały czas ten sam produkt magazynowy, ale program traktuje to jako trzy różne produkty i nie potrafi automatycznie zrobić dokumentu PZ.

Powinna być możliwość powiązania produktu dostawcy z naszym produktem magazynowym.
Czyli np.:
produkt od dostawcy A → nasze SKU PEX16
produkt od dostawcy B → nasze SKU PEX16
produkt od dostawcy C → nasze SKU PEX16

Można to w logiczny sposób zrobić tak, aby każdy produkt miał możliwość dodania powiązań np. po ean, sku lub nazwie. Okienko analogiczne to tego z tworzeniem zestawów, z tym że tutaj ustawiamy słowa lub cyfry kluczowe.

Wtedy po pobraniu faktury z KSeF program sam utworzy poprawny dokument PZ bez ręcznego poprawiania każdej pozycji.

Proponuję aby wprowadzić funkcję, która opóźniałaby wysyłkę faktury do KSeF. Lub wprowadzenie możliwości wysyłki wystawionych faktur ale nie wysłanych do KSeF w określonym czasie. Np. ustawienie harmonogrami, że wysyłka do KSeF jest codziennie o godzinie 20. Czasem wystawiając faktury popełniamy błędy, a opóźniony czas wysyłki do KSeF dałby czas na poprawkę, bez konieczności korygowania.

Kiedy bedzie fakturownia mapowala wydatki po kodach ean a nie tylko po nazwie lub sku ?

Dzień dobry,

chciałbym zgłosić sugestię dodania funkcji ręcznego powiązania już istniejącego dokumentu PZ z fakturą zakupową.

Obecnie przy edycji dokumentu PZ nie ma pola „nr faktury” ani możliwości powiązania go z dokumentem zakupowym. Taka opcja jest dostępna tylko z poziomu „Wydatki” przy dodawaniu dokumentu magazynowego.

Proponuję, aby przy edycji dokumentu PZ dodać pole lub przycisk „Powiąż z fakturą”, z możliwością:

• wyboru z listy faktur zakupowych / dokumentów z KSeF, które nie są jeszcze powiązane z PZ,
• albo ręcznego wpisania numeru faktury.

Taka funkcja ułatwiłaby utrzymanie porządku i szybkie znalezienie korelacji między dokumentami „Wydatki” i PZ oraz dałaby lepszą widoczność, które faktury zostały już przyjęte magazynowo.

Dziękuję i proszę o rozważenie wdrożenia tej opcji.

Obecnie jest brak kontaktu na infolinii z pomocą w temacie rozwiązywania doraźnych problemów , nie rozumię czemu Państwo to zaniechali, kiedyś można było zadzwonić , porozmawiać i była POMOC , dzisiaj tylko w temacie KSEf - bez sensu.
juz chyba macie za dużo klientów

Dlaczego skrót klawiaturowy SHIFT ALT M działa tylko w przypadku faktur a nie wszystkich dokumentów? Dlaczego ten sam skrót nie działa na dokumentach magazynowych, WZ, PZ… itd.? Przecież to naturalna konsekwencja.
A swoja drogą, czy to duży problem dodać skrót np. ALT + SHIFT + N, który będzie aktywował niebieski przycisk? Nowa Faktura, Dodaj wydatek, Dodaj klienta, Nowy produkt… itd.

Proszę o przywrócenie numeracji ręcznej pozycji na FV. Dokumenty stają się nieczytelne.