Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
dzień dobry,
proszę o informację jak założyć firmy których jesteśmy właścicielami żeby wystawiać z nich fv dla klientów - i wszystkie inne dokumenty. Zaczynamy od stycznia. proszę również informację gdzie wgrywa się wyciągi bankowe. Dziękuję i pozdrawiam
dziękujemy za kontakt. Rejestracja i założenie konta w Fakturownia.pl jest bezpłatne.
Po rejestracji mają Państwo możliwość korzystania z darmowego okresu testowego przez 30 dni. Domyślnie, po rejestracji, system aktywuje bezpłatny plan Micro. W tym planie dostępne są podstawowe funkcje programu.
Funkcjonalności poszczególnych planów abonamentowych oraz cennik po zakończeniu okresu testowego mogą Państwo sprawdzić tutaj: https://fakturownia.pl/cennik
Jeśli posiadają Państwo kilka firm, to w planie abonamentowym Standard możecie Państwo dodać do 3 firm (z różnymi NIPami), a w planach Pro i Pro Plus nielimitowaną ilość.
Firmę można dodać również klikając na nazwę konta (u góry po prawej, obok adresu mailowego) i klikając '+ Dodaj nowy', a następnie 'Dodaj firmę (jako nowy dział)'.
W planach abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus nowe firmy dodane w ten sposób nie podlegają osobnej opłacie.
Aby przełączać się pomiędzy dodanymi w ten sposób firmami należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy i z widocznej listy wybrać odpowiednią.
Podpowiem od razu, że przed dokonaniem płatności mogą Państwo skorzystać z dodatkowej obniżki, dzięki zastosowaniu kodu rabatowego ('Wpisz kod promocyjny'). Dzięki temu kwota w koszyku obniży się o dodatkowe 20%. Kod promocyjny znajdą Państwo w cenniku.
Jeśli chodzi o import płatności to Fakturownia oferuje szereg możliwości - w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy bankowe znajdą Państwo wszystkie dostępne integracje. Szczegóły znajdą Państwo także w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/?q=wyci%C4%85g
Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?
W przypadku płatności abonamentu miesięcznego przez aplikację poprzez Google Pay lub Apple Pay wystawą faktury jest Google lub Apple. Należy zatem odszukać gdzie u danego dostawcy znajdą Państwo faktury.
Według informacji znalezionych w internecie, w przypadku Apple:
"Fakturę VAT za zakupy w App Store znajdziemy na podstronie „Report a problem„. Na liście zakładek wybieramy obok „Zakupów” opcję „Faktury”, a następnie obok zakupionego programu raz jeszcze „Faktura”. Pojawią nam się kolejne zakładki i tutaj należy wybrać oczywiście „Faktury VAT”
W przypadku Google:
1. Zaloguj się w Ustawieniach.
2. Sprawdź, czy masz wpisany identyfikator podatkowy. Jeśli nie, wpisz go. W niektórych krajach nie można otrzymać faktury VAT ani rachunku, jeśli przed zakupem nie został podany identyfikator podatkowy.
3. Kliknij Aktywność.
4. Kliknij transakcję, za którą chcesz otrzymać fakturę.
5. Na dole szczegółów transakcji kliknij Pobierz fakturę VAT lub Pobierz rachunek VAT. Na ekranie może pojawić się prośba o podanie pewnych informacji, takich jak pełny adres lub identyfikator podatkowy.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz link do pobrania faktury.
Przez stronę internetową się da (choć ostatnio na telefonie nie mogę wejść w wersję WEB), a w aplikacji nie ma możliwości dodania dokumentu do faktury - np. przyjęcia na magazyn z faktury kosztowej.
funkcje aplikacji mobilnej są okrojone względem wersji deskopowej przeglądarkowej. Natomiast może Pan się zalogować do Fakturowni za pomocą przeglądarki mobilnej i jest tam możliwość w przeglądarce włączenia widoku komputerowego i wtedy widok i możliwości będą takie jak na komputerze i będzie mógł Pan wystawić dokument magazynowy. Do obsługi wersji deskopowej w aplikacji mobilnej wygodniej wziąć telefon horyzontalnie (poziomo) aby widok strony był lepszy.
prosimy o wdrożenie automatycznych aktualizacji programu desktop paragony.pl, który łączy się z drukarkami fiskalnymi.
Korzystamy z e-paragonów właśnie po to, aby nie musieć na co dzień zajmować się drukarką fiskalną ani obsługą techniczną oprogramowania. Tymczasem aktualnie wprowadzają Państwo zmiany w systemie w taki sposób, że:
* trzeba ręcznie pobrać nową wersję programu ze strony,
* nie ma żadnej informacji (np. mailowej) o pojawieniu się aktualizacji,
* brak jest komunikatu o braku kompatybilności wstecznej czy konieczności ręcznej aktualizacji.
Efekt jest taki, że jedyna „informacja” o problemie to moment, w którym zauważamy, że ostatnie X e-paragonów nie wystawiło się poprawnie, co jest dla nas bardzo kłopotliwe organizacyjnie i może prowadzić do nieprawidłowości w rozliczeniach.
Bardzo prosimy o w drożenie automatycznego mechanizmu aktualizacji programu paragony.pl, albo
Przynajmniej wprowadzenie powiadomień (np. mailowych) o: dostępności nowej wersji, braku kompatybilności wstecznej, konieczności ręcznej aktualizacji.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast obecnie nie jest to możliwe. Rozważymy zmianę udostępniania nowych wersji w przyszłości.
Informacja o nowej wersji wyświetlana jest w module Paragony.pl przy pierwszym połączeniu każdego dnia z danym kontem w Fakturowni, jeśli łączymy się starszą wersją. Można połączyć się ponownie i działać na starszej wersji, jeśli w danej chwili nie ma możliwości aktualizacji.
Proszę o doprecyzowanie "braku kompatybilności wstecznej" - cały czas można korzystać ze starszych wersji aplikacji, nawet o starej nazwie Fiskator jeśli mamy jeszcze bardzo stare wersje Windowsa 7/8.1. Oczywiście stare wersje nie zawierają nowych funkcji jak chociażby e-paragony.
Jedyna "wymuszona" kompatybilność, to korzystanie z kompatybilnych ze sobą wersji pomiędzy różnymi stanowiskami - od wersji 2.5.0 drukarki zapisywane są w Fakturowni i korzystamy "z nowej kolejki wydruków", na wszystkich komputerach do których podłączone są drukarki trzeba korzystać z wersji 2.5.0 i wyższych, ewentualnie 2.4.0 i niższych jeśli na którymś z komputerów nie można zainstalować nowszych wersji ze względu na stary system operacyjny, informujemy o tym w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/45289196-Paragony-pl-3-0-2-modul-do-wydrukow-fiskalnych-instalacja-i-czynnosci-poinstalacyjne
Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze:
1. Przed korektą
2. Po korekcie
3. korekta
Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd.
Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta".
Pozdrawiam :)
na ten moment nie planujemy wdrażania w systemie opisanej przez Pana zmiany.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. Duża liczba głosów spowoduje przeanalizowanie zgłoszenia przez nasz Dział Rozwoju Produktu.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
From the Standard plan, you can manually import payments from your bank. Bank imports are visible in the menu: Settings > Integrations and add-ons > Bank imports - https://fakturownia.pl/apps/c/bank_imports In each import, there is a link in the upper right corner “Sprawdź w Bazie Wiedzy” which redirects you to the instructions.
w systemie pojawił się chwilowy błąd funkcji inbox, natomiast została wgrana poprawka. Proszę o zweryfikowanie, czy na Państwa koncie pojawiły się przesłane faktury?
Aby dodać odpowiednią stawkę podatku zryczałtowanego należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać odpowiedni dział na koncie i przejść do jego edycji. Zjeżdżamy lekko w dół strony i zaznaczamy checkboxa przy polu Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego a następnie w polu Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wybieramy odpowiednią stawkę. Na koniec zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Zapisz. Dzięki temu w formularzu tworzenia faktur pojawi się opcja Stawka podatku zryczałtowanego a w sekcji Raportów będzie można wygenerować Ewidencja przychodów (JPK EWP).
chciałbym zgłosić potrzebę dodania integracji z rachunkami firmowymi mBank CompanyNet w module „Połączenie z kontem bankowym” w Fakturowni.
Obecnie w liście banków widoczny jest tylko zwykły „mBank”, który nie obsługuje naszego konta firmowego w systemie mBank CompanyNet (kanał korporacyjny). W praktyce możemy korzystać jedynie z importu plików mBank (CSV), co przy większej liczbie przelewów jest bardzo czasochłonne.
Bardzo zależy nam na możliwości automatycznego pobierania operacji z rachunków w mBank CompanyNet oraz kojarzenia płatności z fakturami sprzedażowymi.
Czy mogą Państwo potwierdzić, czy dodanie integracji z mBank CompanyNet jest możliwe i czy znajduje się na Państwa roadmapie rozwoju?
Dzień dobry,
integracja połączenie z kontem bankowym w Fakturowni jest usługą tworzoną we współpracy z firmą Kontomatik i nie posiadamy szczegółowych informacji na temat planowanych przez nich aktualizacji.
Jeśli posiadają Państwo konto Pro lub Pro Plus w Fakturowni, można samodzielnie zgłosić zapotrzebowanie na integracje z danym bankiem> wchodząc za pomocą ścieżki> w Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Połączenie z kontem bankowym> Uruchom> Inny Bank> Zgłoś nam jaki to bank, a postaramy się dodać go do serwisu.
Czy w przypadku ręcznej wysyłki faktur do ksef możecie dorobić opcję aby były one wysyłane automatycznie na koniec dnia np. o godzinie 23? Myślę, że przyda się to wielu klientom ponieważ faktura musi być wysłana tego samego dnia co wystawiona a cały dzień będziemy mieć na ich ewentualną edycję i poprawki.
Dzień dobry,
nie planujemy tego typu funkcjonalności. Zgodnie z poniższym wpisem, wysyłanie dokumentów w ramach integracji KSeF po API będzie wyglądało następująco:
Zgodnie z aktualnymi wymogami KSeF, faktury należy wysyłać online, czyli na bieżąco po wystawieniu dokumentu. W wersji KSeF, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 dostępny będzie tzw. tryb offline24, gdzie fakturę należy dosłać do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystawieniu.
Wysyłka odbywa się automatycznie w momencie wystawienia faktury lub (jeśli na koncie jest zaznaczona ręczna wysyłka faktur do KSeF) po zaznaczeniu faktury i wybraniu opcji „Wyślij do KSeF”. Faktury wystawione w KSeF na rzecz polskich podmiotów gospodarczych (b2b) nie będą podlegały przekazywaniu w inny sposób (np. mailami). Nabywca taką fakturę odbiera w KSeF.
Więcej informacji na ten temat na poniższych stronach>
zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.
jeżeli prowadzą Państwo działalność nierejestrowaną, prawdopodobnie nie mają Państwo nadanego numeru NIP.
Numer PESEL również nie jest obsługiwany przez system ze względu na wymogi KSeF.
Proszę o kontakt z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat tego, jakie dane powinny zawierać dokumenty.
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog w module Paragony.pl, pliki z tego folderu. Być może starsza wersja protokołu nie obsługuje pewnych rekordów, co nie było ujęte w dokumentacji producenta, na naszych drukarkach Novitus online 3.0 raporty działały prawidłowo.
Witam
Przykład:
Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł
Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł
Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza
Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?
W takiej sytuacji można zmienić ustawienia wyliczania przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Z technicznego punktu widzenia faktura proforma jest dokumentem nie księgowym z tego względu nie wystawia się do niej dokumentów magazynowych.
Natomiast system daje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego do faktury proformy.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Przychody > Faktura Proforma, z listy wybrać odpowiednią fakturę zaznaczając checkbox przy niej. Z paska menu u góry strony wybieramy wystaw dokument magazynowy. System przeniesie nas do formularza tworzenia dokumentu. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, należy zapisać dokument klikając w przycisk Zapisz.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli z proformy zostanie wystawiona faktura to system będzie wymagał utworzenia nowego dokumentu WZ co doprowadzi do "zdublowania" się stanów.
Aby tego uniknąć należy pamiętać aby odpiąć WZ od proformy i utworzyć fakturę z poziomu dokumentu magazynowego. Odpiąć dokument należy wybierając odpowiednią fakturę proformę. Będąc w oknie podglądu faktury z paska menu u góry strony wybieramy Dokumenty magazynowe > Odłącz fakturę od dokumentu.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wysyłałam ponownie obie faktury na adres właściciela konta.
Faktura za abonament wysyłana jest automatycznie po dokonaniu płatności na adres e-mail przypisany do konta w systemie Fakturowni. Mogło zdarzyć się również tak, że mail z faktura trafił do folderu SPAM.
Natomiast jeśli faktury nie ma na skrzynce mailowej można ją pobrać bezpośrednio z poziomu konta w systemie.
Dzień dobry, do tej pory wystawiałam faktury gdzie sprzedawca był identyfikowany numerem pesel, a teraz wyświetla się komunikat "rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości". Jak mam wystawić fakturę jeśli działam jako działalność nierejestrowana?
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Od lat wystawiam rachunki na fakturowi używając PESEL jako numeru identyfikacyjnego w tym miesiącu strona prosi mnie o zmianę. dlaczego i co musze zrobić aby wystawic Rachunek .
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek)
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja wdrożenia.
Aby zmniejszyć logo na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Na dole strony odnajdujemy sekcję Konfiguracja i szukamy pola Konfiguracja wydruku przez CSS. W tym polu należy wkleić kod:
Kod CSS dla szablonów DEFAULT, PLAIN BLACK, GRAY, SIMPLE, SKY ↴
}
@media all {
#logo_place img {
width: 230px;
height:
60px;
}
}
Kod CSS dla szablonów OLD i BLUE ↴
}
@media all {
#logo_place+img {
width: 230px;
height: 60px;
}
}
właściwa stawka VAT pytanie Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc
stawka VAT sugestia Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
jestem właścicielem 3 firm i chcę je założyć w fakturowani pytanie Nowe
dzień dobry,
proszę o informację jak założyć firmy których jesteśmy właścicielami żeby wystawiać z nich fv dla klientów - i wszystkie inne dokumenty. Zaczynamy od stycznia. proszę również informację gdzie wgrywa się wyciągi bankowe. Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Rejestracja i założenie konta w Fakturownia.pl jest bezpłatne.
Po rejestracji mają Państwo możliwość korzystania z darmowego okresu testowego przez 30 dni. Domyślnie, po rejestracji, system aktywuje bezpłatny plan Micro. W tym planie dostępne są podstawowe funkcje programu.
Aby przełączyć plan abonamentowy na wyższy i skorzystać z możliwości testowania innych funkcjonalności systemu, proszę postępować zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/3111203-Zmiana-typu-konta-planu-podczas-30-dniowego-okresu-testowego-
Funkcjonalności poszczególnych planów abonamentowych oraz cennik po zakończeniu okresu testowego mogą Państwo sprawdzić tutaj: https://fakturownia.pl/cennik
Jeśli posiadają Państwo kilka firm, to w planie abonamentowym Standard możecie Państwo dodać do 3 firm (z różnymi NIPami), a w planach Pro i Pro Plus nielimitowaną ilość.
Firmy mogą mieć zdefiniowaną osobną numerację dokumentów, osobne logo, przypisanych użytkowników itp. W tym celu należy dodać nową firmę w Ustawienia > Dane firmy, przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wszystko-o-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow
Firmę można dodać również klikając na nazwę konta (u góry po prawej, obok adresu mailowego) i klikając '+ Dodaj nowy', a następnie 'Dodaj firmę (jako nowy dział)'.
W planach abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus nowe firmy dodane w ten sposób nie podlegają osobnej opłacie.
Aby przełączać się pomiędzy dodanymi w ten sposób firmami należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy i z widocznej listy wybrać odpowiednią.
Opłaty za wybrany plan abonamentowy można dokonać w dowolnym momencie (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-).
Podpowiem od razu, że przed dokonaniem płatności mogą Państwo skorzystać z dodatkowej obniżki, dzięki zastosowaniu kodu rabatowego ('Wpisz kod promocyjny'). Dzięki temu kwota w koszyku obniży się o dodatkowe 20%. Kod promocyjny znajdą Państwo w cenniku.
Jeśli chodzi o import płatności to Fakturownia oferuje szereg możliwości - w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy bankowe znajdą Państwo wszystkie dostępne integracje. Szczegóły znajdą Państwo także w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/?q=wyci%C4%85g
W planach Pro i Pro Plus można aktywować integrację z funkcjonalnością Kontomatik (https://fakturownia.pl/bankowosc), dzięki czemu płatności są automatycznie zaczytywane i wiązane z odpowiednimi dokumentami. Do jednego konta w Fakturowni można połączyć maksymalnie 2 konta bankowe. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji: https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
W przypadku dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
zapytanie pytanie Nowe
Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W przypadku płatności abonamentu miesięcznego przez aplikację poprzez Google Pay lub Apple Pay wystawą faktury jest Google lub Apple. Należy zatem odszukać gdzie u danego dostawcy znajdą Państwo faktury.
Według informacji znalezionych w internecie, w przypadku Apple:
"Fakturę VAT za zakupy w App Store znajdziemy na podstronie „Report a problem„. Na liście zakładek wybieramy obok „Zakupów” opcję „Faktury”, a następnie obok zakupionego programu raz jeszcze „Faktura”. Pojawią nam się kolejne zakładki i tutaj należy wybrać oczywiście „Faktury VAT”
Źródło informacji: https://bezprawnik.pl/faktura-vat-app-store-od-apple/
W przypadku Google:
1. Zaloguj się w Ustawieniach.
2. Sprawdź, czy masz wpisany identyfikator podatkowy. Jeśli nie, wpisz go. W niektórych krajach nie można otrzymać faktury VAT ani rachunku, jeśli przed zakupem nie został podany identyfikator podatkowy.
3. Kliknij Aktywność.
4. Kliknij transakcję, za którą chcesz otrzymać fakturę.
5. Na dole szczegółów transakcji kliknij Pobierz fakturę VAT lub Pobierz rachunek VAT. Na ekranie może pojawić się prośba o podanie pewnych informacji, takich jak pełny adres lub identyfikator podatkowy.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz link do pobrania faktury.
Źródło informacji: https://support.google.com/googlepay/answer/7644144?hl=pl
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
dodawanie dokumentu magazynowego z faktury w aplikacji sugestia Nowe
Przez stronę internetową się da (choć ostatnio na telefonie nie mogę wejść w wersję WEB), a w aplikacji nie ma możliwości dodania dokumentu do faktury - np. przyjęcia na magazyn z faktury kosztowej.
Dzień dobry,
funkcje aplikacji mobilnej są okrojone względem wersji deskopowej przeglądarkowej. Natomiast może Pan się zalogować do Fakturowni za pomocą przeglądarki mobilnej i jest tam możliwość w przeglądarce włączenia widoku komputerowego i wtedy widok i możliwości będą takie jak na komputerze i będzie mógł Pan wystawić dokument magazynowy. Do obsługi wersji deskopowej w aplikacji mobilnej wygodniej wziąć telefon horyzontalnie (poziomo) aby widok strony był lepszy.
Pozdrawiam,
Szymon
Automatyczna aktualizacja programu desktop paragony.pl sugestia Nowe
Dzień dobry,
prosimy o wdrożenie automatycznych aktualizacji programu desktop paragony.pl, który łączy się z drukarkami fiskalnymi.
Korzystamy z e-paragonów właśnie po to, aby nie musieć na co dzień zajmować się drukarką fiskalną ani obsługą techniczną oprogramowania. Tymczasem aktualnie wprowadzają Państwo zmiany w systemie w taki sposób, że:
* trzeba ręcznie pobrać nową wersję programu ze strony,
* nie ma żadnej informacji (np. mailowej) o pojawieniu się aktualizacji,
* brak jest komunikatu o braku kompatybilności wstecznej czy konieczności ręcznej aktualizacji.
Efekt jest taki, że jedyna „informacja” o problemie to moment, w którym zauważamy, że ostatnie X e-paragonów nie wystawiło się poprawnie, co jest dla nas bardzo kłopotliwe organizacyjnie i może prowadzić do nieprawidłowości w rozliczeniach.
Bardzo prosimy o w drożenie automatycznego mechanizmu aktualizacji programu paragony.pl, albo
Przynajmniej wprowadzenie powiadomień (np. mailowych) o: dostępności nowej wersji, braku kompatybilności wstecznej, konieczności ręcznej aktualizacji.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast obecnie nie jest to możliwe. Rozważymy zmianę udostępniania nowych wersji w przyszłości.
Informacja o nowej wersji wyświetlana jest w module Paragony.pl przy pierwszym połączeniu każdego dnia z danym kontem w Fakturowni, jeśli łączymy się starszą wersją. Można połączyć się ponownie i działać na starszej wersji, jeśli w danej chwili nie ma możliwości aktualizacji.
Proszę o doprecyzowanie "braku kompatybilności wstecznej" - cały czas można korzystać ze starszych wersji aplikacji, nawet o starej nazwie Fiskator jeśli mamy jeszcze bardzo stare wersje Windowsa 7/8.1. Oczywiście stare wersje nie zawierają nowych funkcji jak chociażby e-paragony.
Jedyna "wymuszona" kompatybilność, to korzystanie z kompatybilnych ze sobą wersji pomiędzy różnymi stanowiskami - od wersji 2.5.0 drukarki zapisywane są w Fakturowni i korzystamy "z nowej kolejki wydruków", na wszystkich komputerach do których podłączone są drukarki trzeba korzystać z wersji 2.5.0 i wyższych, ewentualnie 2.4.0 i niższych jeśli na którymś z komputerów nie można zainstalować nowszych wersji ze względu na stary system operacyjny, informujemy o tym w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/45289196-Paragony-pl-3-0-2-modul-do-wydrukow-fiskalnych-instalacja-i-czynnosci-poinstalacyjne
Pozdrawiam,
Kacper
Korekta faktury błąd Nowe
Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze:
1. Przed korektą
2. Po korekcie
3. korekta
Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd.
Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta".
Pozdrawiam :)
Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy wdrażania w systemie opisanej przez Pana zmiany.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. Duża liczba głosów spowoduje przeanalizowanie zgłoszenia przez nasz Dział Rozwoju Produktu.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
import bank statements in fakturownia pytanie Nowe
Hello, how can I import bank statements in fakturownia?
Good morning,
From the Standard plan, you can manually import payments from your bank. Bank imports are visible in the menu: Settings > Integrations and add-ons > Bank imports - https://fakturownia.pl/apps/c/bank_imports
In each import, there is a link in the upper right corner “Sprawdź w Bazie Wiedzy” which redirects you to the instructions.
Best regards,
Szymon
problem z odbiorem FV w kategori wydatki sugestia Nowe
Nie dochodzą maile z zeskanowanymi fakturami.
Dzień dobry,
w systemie pojawił się chwilowy błąd funkcji inbox, natomiast została wgrana poprawka. Proszę o zweryfikowanie, czy na Państwa koncie pojawiły się przesłane faktury?
Pozdrawiam
Sandra
Podatek ryczałt 14% sugestia Nowe
WITAM, Jak dodać do systemu formę opodatkowania ryczałt 14% tak żeby była widoczna w raporcie zbiorczym ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby dodać odpowiednią stawkę podatku zryczałtowanego należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać odpowiedni dział na koncie i przejść do jego edycji. Zjeżdżamy lekko w dół strony i zaznaczamy checkboxa przy polu Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego a następnie w polu Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wybieramy odpowiednią stawkę. Na koniec zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Zapisz. Dzięki temu w formularzu tworzenia faktur pojawi się opcja Stawka podatku zryczałtowanego a w sekcji Raportów będzie można wygenerować Ewidencja przychodów (JPK EWP).
Linki do artykułów z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/185698318-Ustalenie-zaliczki-na-podatek-dochodowy-ryczalt
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Prośba o dodanie integracji z mBank CompanyNet (rachunki firmowe) sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zgłosić potrzebę dodania integracji z rachunkami firmowymi mBank CompanyNet w module „Połączenie z kontem bankowym” w Fakturowni.
Obecnie w liście banków widoczny jest tylko zwykły „mBank”, który nie obsługuje naszego konta firmowego w systemie mBank CompanyNet (kanał korporacyjny). W praktyce możemy korzystać jedynie z importu plików mBank (CSV), co przy większej liczbie przelewów jest bardzo czasochłonne.
Bardzo zależy nam na możliwości automatycznego pobierania operacji z rachunków w mBank CompanyNet oraz kojarzenia płatności z fakturami sprzedażowymi.
Czy mogą Państwo potwierdzić, czy dodanie integracji z mBank CompanyNet jest możliwe i czy znajduje się na Państwa roadmapie rozwoju?
Z góry dziękuję za informację zwrotną.
Dzień dobry,
integracja połączenie z kontem bankowym w Fakturowni jest usługą tworzoną we współpracy z firmą Kontomatik i nie posiadamy szczegółowych informacji na temat planowanych przez nich aktualizacji.
Jeśli posiadają Państwo konto Pro lub Pro Plus w Fakturowni, można samodzielnie zgłosić zapotrzebowanie na integracje z danym bankiem> wchodząc za pomocą ścieżki> w Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Połączenie z kontem bankowym> Uruchom> Inny Bank> Zgłoś nam jaki to bank, a postaramy się dodać go do serwisu.
Pozdrawiam
Ksef i ręczna wysyłka - automatyczne wysłanie na koniec dnia sugestia Nowe
Czy w przypadku ręcznej wysyłki faktur do ksef możecie dorobić opcję aby były one wysyłane automatycznie na koniec dnia np. o godzinie 23? Myślę, że przyda się to wielu klientom ponieważ faktura musi być wysłana tego samego dnia co wystawiona a cały dzień będziemy mieć na ich ewentualną edycję i poprawki.
Dzień dobry,
nie planujemy tego typu funkcjonalności. Zgodnie z poniższym wpisem, wysyłanie dokumentów w ramach integracji KSeF po API będzie wyglądało następująco:
Zgodnie z aktualnymi wymogami KSeF, faktury należy wysyłać online, czyli na bieżąco po wystawieniu dokumentu. W wersji KSeF, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 dostępny będzie tzw. tryb offline24, gdzie fakturę należy dosłać do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystawieniu.
Wysyłka odbywa się automatycznie w momencie wystawienia faktury lub (jeśli na koncie jest zaznaczona ręczna wysyłka faktur do KSeF) po zaznaczeniu faktury i wybraniu opcji „Wyślij do KSeF”. Faktury wystawione w KSeF na rzecz polskich podmiotów gospodarczych (b2b) nie będą podlegały przekazywaniu w inny sposób (np. mailami). Nabywca taką fakturę odbiera w KSeF.
Więcej informacji na ten temat na poniższych stronach>
https://pomoc.fakturownia.pl/193838251-KSeF-w-Fakturowni-kluczowe-informacje
https://fakturownia.pl/ksef-faq
Pozdrawiam
Korekta faktury 25/12/4/492 sugestia Nowe
Dzień dobry,
w związku z wieloletnią współpracą na kontach:
https://cdikspzoo.fakturownia.pl/
https://cdpsspzoo.fakturownia.pl/
https://pcrspzoo.fakturownia.pl/
https://cdstspzoo.fakturownia.pl/
https://crspzoo.fakturownia.pl/
zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.
Dzień dobry,
zgłoszenie z prośbą o wystawienie faktury korygującej i zwrot środków zostało przekazane do działu księgowości.
Jeśli tylko pojawi się informacja, że środki zostały zwrócone niezwłocznie ją przekażę w korespondencji mailowej.
Pozdrawiam
Milena
działalność nierejestrowalna pytanie Nowe
na fakturze podaję swój Pesel czy jednak NIP
Dzień dobry,
jeżeli prowadzą Państwo działalność nierejestrowaną, prawdopodobnie nie mają Państwo nadanego numeru NIP.
Numer PESEL również nie jest obsługiwany przez system ze względu na wymogi KSeF.
Proszę o kontakt z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat tego, jakie dane powinny zawierać dokumenty.
Pozdrawiam
Sandra
export pytanie Nowe
Jak mogę eksportować naszą całą bazę klientów z fakturowni do exel ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/605582-Jak-wyglada-przeniesienie-bazy-klientow-miedzy-kontami-na-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
plik xml nie prawidlowy błąd Nowe
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
ksef sugestia Nowe
Jak włączyć ksef w wersji demo?
Automatyczny raport dobowy błąd Nowe
Dzień dobry. Chciałem spróbować zdalnego wydruku raportu dobowego, Niestety program zwraca błąd: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 1#X0;1;0;1;1;0;25;12;03/23.00/08.00/05.00/00.00/64583/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/1667951.49/EBT2101700101, oczekiwano 101#X. Moja drukarka fiskalna Novitus HD II online/2.20.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog w module Paragony.pl, pliki z tego folderu. Być może starsza wersja protokołu nie obsługuje pewnych rekordów, co nie było ujęte w dokumentacji producenta, na naszych drukarkach Novitus online 3.0 raporty działały prawidłowo.
Pozdrawiam,
Kacper
Błąd w obliczeniach błąd Nowe
Witam
Przykład:
Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł
Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł
Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza
Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takiej sytuacji można zmienić ustawienia wyliczania przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
WZ do proformy sugestia Nowe
Jak wystawić WZ na podstawie faktury proforma?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Z technicznego punktu widzenia faktura proforma jest dokumentem nie księgowym z tego względu nie wystawia się do niej dokumentów magazynowych.
Natomiast system daje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego do faktury proformy.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Przychody > Faktura Proforma, z listy wybrać odpowiednią fakturę zaznaczając checkbox przy niej. Z paska menu u góry strony wybieramy wystaw dokument magazynowy. System przeniesie nas do formularza tworzenia dokumentu. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, należy zapisać dokument klikając w przycisk Zapisz.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli z proformy zostanie wystawiona faktura to system będzie wymagał utworzenia nowego dokumentu WZ co doprowadzi do "zdublowania" się stanów.
Aby tego uniknąć należy pamiętać aby odpiąć WZ od proformy i utworzyć fakturę z poziomu dokumentu magazynowego. Odpiąć dokument należy wybierając odpowiednią fakturę proformę. Będąc w oknie podglądu faktury z paska menu u góry strony wybieramy Dokumenty magazynowe > Odłącz fakturę od dokumentu.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury sugestia Nowe
skąd mam wziąć faktury od was za opłacone płatności - brakuje mi płatności 420,12 PLN z marca 2025 i teraz 431,42 PLN
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Wysyłałam ponownie obie faktury na adres właściciela konta.
Faktura za abonament wysyłana jest automatycznie po dokonaniu płatności na adres e-mail przypisany do konta w systemie Fakturowni. Mogło zdarzyć się również tak, że mail z faktura trafił do folderu SPAM.
Natomiast jeśli faktury nie ma na skrzynce mailowej można ją pobrać bezpośrednio z poziomu konta w systemie.
Link do szczegółowej instrukcji w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości błąd Nowe
Dzień dobry, do tej pory wystawiałam faktury gdzie sprzedawca był identyfikowany numerem pesel, a teraz wyświetla się komunikat "rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości". Jak mam wystawić fakturę jeśli działam jako działalność nierejestrowana?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
PESEL jako numeru identyfikacyjnego pytanie Nowe
Od lat wystawiam rachunki na fakturowi używając PESEL jako numeru identyfikacyjnego w tym miesiącu strona prosi mnie o zmianę. dlaczego i co musze zrobić aby wystawic Rachunek .
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
import faktur z innego programu w oparciu o plik JPK sugestia Nowe
umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja wdrożenia.
Na ten moment dane można importować do systemu na podstawie plików w formacie .XLS, .XLSX (Excel), .TXT, .CSV lub .TSV zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmniejszenie logo sugestia Nowe
Jak zmniejszyć swoje logo na fakturze?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby zmniejszyć logo na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Na dole strony odnajdujemy sekcję Konfiguracja i szukamy pola Konfiguracja wydruku przez CSS. W tym polu należy wkleić kod:
Kod CSS dla szablonów DEFAULT, PLAIN BLACK, GRAY, SIMPLE, SKY ↴
}
@media all {
#logo_place img {
width: 230px;
height:
60px;
}
}
Kod CSS dla szablonów OLD i BLUE ↴
}
@media all {
#logo_place+img {
width: 230px;
height: 60px;
}
}
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/740066-Zmniejszanie-Logo-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia