czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry!
Wprowadźcie proszę opcję Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony" zróżnicowaną dla działów - bo dzisiaj jest to globalne ustawienie dla konta, a zdecydowanie mam potrzebę mieć inne "uwagi na dole strony" w każdym z trzech działów. Obecnie de facto trzeba edytować je ręcznie przy każdym wystawionym dokumencie dla 2 z 3 działów (bo ustawienie globalne pasuje nam tylko do jednego z 3 działów). Skoro można ustawić odmienny szablon wydruku czy format numerowania dokumentów, to i to pole powinno być skojarzone z działem.
dziękuję uprzejmie za przesłanie sugestii - przekazałam ją do działu rozwoju produktu. Jeżeli rozszerzenie funkcjonalności zostanie wgrane do systemu, będziemy informowali.
Szanowni Państwo próbowałam wystawić fakturę za grudzień i były trzy faktury błędne więc usunęłam ale chcąc wystawić właściwą program krzyczy że już trzy wystawione chociaż na liście faktur żadna z grudnia nie widnieje.Co powinnam zrobić za grudzień będzie jedna faktura.
Pomimo usunięcia faktur, limit nie odnowi się. Limit faktur liczony jest w momencie zapisu faktury. Usunięcie dokumentu nie powoduje zatem odnowienia się limitu. Na darmowym koncie Micro błędne faktury należy edytować, a nie usuwać.
W ramach wyjątku odblokowałam na Państwa koncie plan Start na jeden dzień (do końca jutrzejszego dnia). W tym czasie będą mogli Państwo wystawić brakujące dokumenty.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
aby przycisk Kliknij i zapłać online nie wyświetlał się na fakturze należy wyłączyć opcję Szybkiego Przelewu.
Można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności, przy opcji Szybki przelew na fakturach należy odznaczyć chceckbox a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
CZY PRACUJE WSPRACIE DNIA 29.12.1025. PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ PONIEWAŻ NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ MIESIĄCA. NIE MA KOMUNIKACJI Z DRUKARKĄ FISKALNĄ MNIEJ WIĘCEJ OD POŁOWY PARAGONÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.
PROSZĘ O INFORMACJĘ. OD W ZASADZIE 6 MIESIĘCY JEST PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ FAKTUROWNIA APLIKACJI -PARAGONY- DRUKARKA FISKALNA/BONO NOVITUS.
POŁACZENIA SĄ NIESTABILNE I PRAKTYCZNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W ROKU NIE MOZEMY KORZYSTAĆ Z ABONAMENTÓW OPŁACONYCH. Przykładowo fiskalizacja transakcji w grudniu zatrzymała się dziś 27.12. w połowie zbioru. Próby wydruku paragonów nie kończą się powodzeniem . sprawdzono porty, pozycje na paragonach typu transport 0, oraz pozycje w których wasza aplikacja sugeruje niemożliwość fiskalizacji przy stawce 0 podczas gdy stawka w bazie jest powyżej i jest prawidłowa.
Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"
Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.
Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.
Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu
zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
NR JAK USTAWIĆ sugestia Nowe
"Uwagi na dole strony" sugestia Nowe
Dzień dobry!
Wprowadźcie proszę opcję Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony" zróżnicowaną dla działów - bo dzisiaj jest to globalne ustawienie dla konta, a zdecydowanie mam potrzebę mieć inne "uwagi na dole strony" w każdym z trzech działów. Obecnie de facto trzeba edytować je ręcznie przy każdym wystawionym dokumencie dla 2 z 3 działów (bo ustawienie globalne pasuje nam tylko do jednego z 3 działów). Skoro można ustawić odmienny szablon wydruku czy format numerowania dokumentów, to i to pole powinno być skojarzone z działem.
Pozdrawiam,
Mateusz
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za przesłanie sugestii - przekazałam ją do działu rozwoju produktu. Jeżeli rozszerzenie funkcjonalności zostanie wgrane do systemu, będziemy informowali.
Pozdrawiam
Sandra
VAT za paliwo sugestia Nowe
jak odliczyć połowę vat z faktury za paliwo?
Dzień dobry,
jeżeli korzystają Państwo z funkcji "księgowość online", podczas dodawania wydatku, mogą Państwo określić rodzaj wydatku - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
Pozdrawiam
Sandra
Zmiana statusu faktury pytanie Nowe
Witam. Dlaczego nie zmienia się status płatności po zaimportowaniu przelewów bankowych? Chodzi o Alior Bank
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, oraz wskazanie płatności, która miała się z nim połączyć.
Proszę również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam
Sandra
faktury za grudzień pytanie Nowe
Szanowni Państwo próbowałam wystawić fakturę za grudzień i były trzy faktury błędne więc usunęłam ale chcąc wystawić właściwą program krzyczy że już trzy wystawione chociaż na liście faktur żadna z grudnia nie widnieje.Co powinnam zrobić za grudzień będzie jedna faktura.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Pomimo usunięcia faktur, limit nie odnowi się. Limit faktur liczony jest w momencie zapisu faktury. Usunięcie dokumentu nie powoduje zatem odnowienia się limitu. Na darmowym koncie Micro błędne faktury należy edytować, a nie usuwać.
W ramach wyjątku odblokowałam na Państwa koncie plan Start na jeden dzień (do końca jutrzejszego dnia). W tym czasie będą mogli Państwo wystawić brakujące dokumenty.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
Integracja magazynów z Shop Gold sugestia Nowe
Witam
Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie udostępnić również integrację magazynów z systemem Shop Gold ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o integrację pod kątem aktualizacji stanów magazynowych w systemie ShopGold?
Pozdrawiam,
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
wydruk faktury pytanie Nowe
przy wydruku faktury pokazuje się napis " kliknij i zapłać online " czy można to jakoś usunąć bo do tej pory nie było czegoś takiego ?
Dzień dobry,
aby przycisk Kliknij i zapłać online nie wyświetlał się na fakturze należy wyłączyć opcję Szybkiego Przelewu.
Można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności, przy opcji Szybki przelew na fakturach należy odznaczyć chceckbox a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl#nie_chcesz
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
sUPPORT ONLINE LUB TELFONICZNIE PO ŚWIĘTACH 29.12.2025R sugestia Nowe
CZY PRACUJE WSPRACIE DNIA 29.12.1025. PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ PONIEWAŻ NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ MIESIĄCA. NIE MA KOMUNIKACJI Z DRUKARKĄ FISKALNĄ MNIEJ WIĘCEJ OD POŁOWY PARAGONÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.
PROSZĘ O INFORMACJĘ. OD W ZASADZIE 6 MIESIĘCY JEST PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ FAKTUROWNIA APLIKACJI -PARAGONY- DRUKARKA FISKALNA/BONO NOVITUS.
POŁACZENIA SĄ NIESTABILNE I PRAKTYCZNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W ROKU NIE MOZEMY KORZYSTAĆ Z ABONAMENTÓW OPŁACONYCH. Przykładowo fiskalizacja transakcji w grudniu zatrzymała się dziś 27.12. w połowie zbioru. Próby wydruku paragonów nie kończą się powodzeniem . sprawdzono porty, pozycje na paragonach typu transport 0, oraz pozycje w których wasza aplikacja sugeruje niemożliwość fiskalizacji przy stawce 0 podczas gdy stawka w bazie jest powyżej i jest prawidłowa.
Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"
Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.
Należy zmienić nazwę produktu (na początku, do drukarki przesyłane jest 40 znaków), lub włączyć opcję "Oznaczenie literowe stawki podatku w nazwie produktu przesyłanej do fiskalizacji" w Ustawieniach konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/183186005-Oznaczenie-literowe-stawki-podatku-w-nazwie-produktu-przesylanej-do-fiskalizacji
Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak możliwości wystawienia faktury WDT sugestia Nowe
Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu
Dzień dobry,
zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Nowe
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ