Jak w takim przypadku zaktualizować dane w systemie?

W przypadku faktury robimy korektę, automatycznie wystawia się WZk. We wszystkich raportach i w dokumentach jest porządek.

A co ze zwrotami do paragonów?
- raporty kwotowe i ilościowe są niepoprawne
- stany na magazynie są niepoprawne (brak możliwości zrobienia WZk)

W wFirmie zalecają:
- zrobienie PZ
- dodanie przychodu z kwotami ujemnymi.

Błagam, nie każcie robić takiego cudactwa. To generuje jeszcze więcej problemów, np. z PZ będzie wynikało, że kupiłem więcej towarów niż faktycznie nabyłem.

W Subiekcie robi się zwroty detaliczne. Taki kompromis między tym że nie ma czegoś takiego jak korekta paragonu a aktualizacją danych w systemie.

W WAPRO Mag korektę do paragonu robi się tak samo jak korektę do faktury. I to jest wg mnie najlepsze rozwiązanie.

Proszę o rozwiązanie tego problemu.

Czyli jeśli dokument ma 50 pozycji to muszę cały dokument przepisać z palca na WZk? Nie można tego zautomatyzować tak jak w innych programach?

Sam dokument WZk to za mało. Nie jest on uwzględniany w raportach. W związku z tym raporty zaczynają pokazywać błędne dane m.in. na temat ilości sprzedaży, przychodu, oraz błędne statystyki odnośnie samych towarów: błędne wyliczanie marży i wartości sprzedaży.

Racja, opcja "dodaj podobny" przyśpiesza aktualizację magazynu.

Ale nadal bez korekty dokumentu przychodu wiele raportów nie uwzględnia zwrotu towaru.

Dzień dobry.
Pozwólcie, że dołączę się do tematu.
CZy poniższy sposób realizacji zwrotu będzie prawidłowy:
1. Na paragonie koryguję ilość o taką jaką zwraca klienta.
2. W uwagach wpisuję np. nr zwrotu (zwroty Allegro).
3. Odznaczam opcję aktualizacji dokumentów magazynowych.
4. Do tego samego paragonu wystawiam dokument WZk.
Po takiej operacji zgadza się raport kwotowy oraz pozycje na magazynie. Proszę o wyprowadzenie z błędu jeśli się mylę.

Odnosząc się do komentarza powyżej.
Jeśli dobrze myślę, rozwiązanie powyżej da taki sam efekt na ilościach w magazynie co moje rozwiązanie. Nie zmieni się natomiast raport kasowy, wykresy itp. Ilość w magazynie będzie się zgadzać, ale w statystykach paragon nadal będzie brany pod uwagę - a w rzeczywistości tej sprzedaży nie było (ponieważ klient zwrócił).

Dzień dobry, zakupiłam towar (sprzęt DVD) dostałam paragon śle widnieje na nim inny sprzęt , zwróciłam sprzedawcy uwagę ale omija temat. Co w takiej sytuacji - prosiłam o poprawny paragon - bez odpowiedzi - towar kupiony na aukcji

Mega dziwactwo. Gdyby nie można było zrobić tak prostej rzeczy
1. Masz paragon
2. Klikasz korekta paragonu
2.1 wybierasz powód
3. Przedmioty wskakują na stan
4. Drukujesz korektę paragonu
5. Wszystko jest 1:1
A tutaj dajecie jakieś rozwiązania które sprawiają więcej kłopotu niż pożytku

usun paragon wszystko wraca do normy..a zkasy anuluje ksiegowa w raporcie...tranzakcja i akcje powiazane znikaja i stan sie naprawia:P

Od kiedy to w księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu ???
Od prawie 20 lat jestem księgową i jest taki termin i są takie dokumenty i się je księguje. Do niedawna miałam całkiem dobre zdanie o programie Fakturownia, ale obecnie po Waszych odpowiedziach z kosmosu typu: nie ma korekty paragonu, nie ma możliwości exportu dokumentów magazynowych do programu księgowego, będę każdemu klientowi odradzała ten program.
Program ma rozwiązywać problemy i ułatwiać pracę a Wy ją utrudniacie.

Panie Łukaszu,
W odpowiedzi na Pana wypowiedź proszę prosto krok po kroku zatem wyjaśnić co należy zrobić w systemie, aby towar wrócił na stan magazynowy to raz a dwa został skorygowany raport fiskalny. Ja używam systemu w powiazaniu z drukarką fiskalną. Klient zamówił u mnie towar, wystawiłem paragon z opłatą za pobranie i towar do mnie wrócił gdyż klient go nie odebrał.
Prosiłbym krok po kroku rozpisać ścieżkę dojścia po systemie :)
Na liście rozwijanej przy paragonie w "więcej opcji" jest akcja " anulowanie dokumentu".

dziękuję pięknie

dla wszystkich którzy mają z tym problem a specjaliści z fakturowi nie odróżniają korekty sprzedaży z paragonu od korekty paragonu fiskalnego....... ja obchodzę to w taki sposób: wchodzę w paragon: robię dodaj podobny dokument > zmieniam rodzaj na korekta > wpisuję ręcznie nadając nową serie np. PAR/nr/mes/rok zmieniam na KORPAR/nr/mes/rok i odpowiednio księguje nie jako korektę w systemie księgowym tylko używam tych dokumentów do skorygowania sprzedaży z kasy fiskalnej/ u mnie akurat ewidencja sprzedaży bezgotówkowej. owszem trzeba pilnować ręcznie numeracji tej serii... ja nie mam tego dużo, a dzięki temu mam porządek w raportach sprzedaży.

Może zrozumcie że nie każdy drukuje paragony fiskalne a w jakiś sposób musi przyjmować zwroty. SPRZEDAŻ INTERNETOWA NIE WYMAGA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW FISKALNYCH
We wszystkich programach księgowych jest możliwość wystawienia korekty do paragonu... Nie rozumiem co to jest za problem aby dodać opcję wystawienia korekty do dokumentu, tym bardziej że wątek ciagnie się od lat.
Zrobiłem duzy błąd wykupując fakturownie na tak długi okres patrząc na wasze podejście do tematów.
Nie mówiąc już jakim brakiem wiedzy błyskacie na tym forum mówiąc że nie ma czegoś takiego jak korekta paragonu. Rozumiem że firmy które robią profesjonalne programy księgowe wymyśliły sobie ten termin z kosmosu?
Przykro patrzy się na to że tak banalne pytanie zostało zlane przez pracowników rzucających wklejonymi gotowymi odpowiedziami z bazy. Czytając te forum i korzystacjac z programu również nie będziemy polecać fakturowni.

Przerobiłem już kolka takich programów , łącznie z rozbudowanym ERP ( Wfmag Prestiż)
Co to za bzdury że nie istnieje coś takiego jak korekta/zwrot do paragonu ?
No chyba że faktycznie : wszyscy się mylą a Fakturownia ma rację...nie sądzę..
Jak opowiedziałem to mojemu księgowemu to parsknął śmiechem i poradził zmienić program...
Widzę że ten problem jest co jakiś czas poruszany , zatem myślę żeby Fakturownia spróbowała skorzystać z innych podobnych programów i wprowadziła tą funkcję.

Panie Piotrze,

nikt przecież nie wymaga od Fakturowni abyście Państwo wymogli na ustawodawcy zmiany i wprowadzili do obiegu nowy format dokumentu. Jak można dowiedzieć się z zalinkowanego przez Pana artykułu nie można korygować paragonu fiskalnego po jego wydrukowaniu, ale jednocześnie przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zwrotów i przypisanych do nich paragonów. To właśnie tego brakuje w Fakturowni. Nazewnictwo jest bez znaczenia, natomiast finalny efekt powinien być oczywisty: klikamy w paragon, dokumentujemy zwrot (nazwijcie Państwo powstający dokument w dowolny sposób - paragon zwrot, korekta paragonu, przyjęcie zwrotu...), towar wraca na stan. Na koniec miesiąca generujemy z tego raport dla księgowej i wszyscy są zadowoleni.

Proszę rozważyć tę kwestię - w przypadku systemu oferującego POS i fiskalizację paragonów jest to bardzo duża luka, która drastycznie ogranicza użyteczność programu.

Przykładowo w Subiekcie funkcjonują dokumenty ZW/ZWf/ZWi (Zwrot do paragonu/Zwrot do paragonu fiskalnego/ Zwrot do paragonu imiennego)

Dzień dobry, czy coś się zmieniło w tej sprawie? W jaki sposób mamy wystawić korektę paragonu z drukarki fiskalnej do zwrotu towaru? Przeszliśmy do fakturowni z programu symfonii, gdzie bez problemu można było wystawić korektę paragonu.

Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia funkcji korekty do paragonu.

W przypadku zwrotu towaru ze sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym - zwrócony do sprzedawcy paragon fiskalny należy włączyć do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie dany paragon odjąć od raportu dobowego lub miesięcznego generowanego na urządzeniu fiskalnym.

W systemie paragon można anulować.
Pozdrawiam,
Natalia.