Witam

Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.

czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?

Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?

Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".

Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?

witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać

Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.

Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?

Dzień dobry,

mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.

Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?

Witam
Czy i jak mogę to zrobić, aby moc na jednym dokumencie - fakturze wypisać produkty , które zostały wysłane do klienta z różnych magazynów?
Ponieważ na szablonie faktury mam pole wyboru magazynu, ale jednego dla całej faktury , a nie chcę wysyłać kilku faktur, tylko dlatego, że produkty wysłane do klienta pochodzą z różnych magazynów.

witam
Czy można przypisać dla konta klienta różnych adresów email w zależności czy tworzymy ofertę czy fakturę?
Po prostu klient sobie życzy, aby oferty wysylać na adres ogólny a faktury na adres email księgowy.
Czy da się to skonfigurować raz, aby program automatycznie przy tworzeniu oferty przypisywal adres dla ofert, a przy tworzeniu faktury od razu email do księgowości?

Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek.
W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze.

W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji.

Dzień dobry, czy można zintegrować więcej niż jedno konto allegro na koncie fakturowni?

Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać

Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty.

W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (<RodzajFaktury>ZAL</RodzajFaktury>) oraz końcowej (<RodzajFaktury>ROZ</RodzajFaktury>) występuje element <Adnotacje> zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole <P_16>. Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej.

Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji.

Witam, mam problem z wystawieniem faktury na kontrahenta z Francji.

Ciągle wyskakuje błąd: Kraj - jest nieprawidłowe.

Nip Ue opisany jako FR i wybrany kraj: Francja

i nie mogę dalej nic z tym zrobić. System dalej mnie nie puszcza.

PILNE!!!

Szukam aplikacji kseft

Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?

Dzień dobry

Prosze o informację jak w fakturowni możemy wystawić fakturę do Wielkiej Brytani

Dzień dobry,
wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd:

"Contractors tax no - nie może być puste"

Co to oznacza i jak to naprawić

nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy

Pozdrawiam AT

jak przesunąć towar z magazynu programu insert do magazynu programu fakturownia

Po integracji z KSEF pojawia się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać swoje faktury kosztowe muszą już teraz. Będą musieli przez 11 miesięcy pilnować się żeby nie nacisnąć "Wyślij do KSEF"? Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?