Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?

Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".

Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?

witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać

Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.

Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?

Dzień dobry,

mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.

Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty.

W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (<RodzajFaktury>ZAL</RodzajFaktury>) oraz końcowej (<RodzajFaktury>ROZ</RodzajFaktury>) występuje element <Adnotacje> zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole <P_16>. Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej.

Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji.

Witam, mam problem z wystawieniem faktury na kontrahenta z Francji.

Ciągle wyskakuje błąd: Kraj - jest nieprawidłowe.

Nip Ue opisany jako FR i wybrany kraj: Francja

i nie mogę dalej nic z tym zrobić. System dalej mnie nie puszcza.

PILNE!!!

Szukam aplikacji kseft

Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?

Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek.
W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze.

W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji.

Dzień dobry

Prosze o informację jak w fakturowni możemy wystawić fakturę do Wielkiej Brytani

Dzień dobry,
wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd:

"Contractors tax no - nie może być puste"

Co to oznacza i jak to naprawić

nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy

Pozdrawiam AT

jak przesunąć towar z magazynu programu insert do magazynu programu fakturownia

Po integracji z KSEF pojawia się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać swoje faktury kosztowe muszą już teraz. Będą musieli przez 11 miesięcy pilnować się żeby nie nacisnąć "Wyślij do KSEF"? Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?

Dzień dobry
W związku z wprowadzeniem logowania dwuetapowego i użycia programu Authenticator mam pytanie. Posiadamy pakiet start na jednym NIP mamy wyodrębnione trzy działy w dwóch odrębnych lokalizacjach. Dział musi wystawiać dokumenty ze swoim znacznikiem i musi mieć dostęp do programu. Jak techniczne mają logować się działy przy użyciu Authenticcatora, który jest zainstalowany na trzech różnych telefonach komórkowych?
Proszę o pilne wyjaśnienie sprawy.
Pozdrawiam
Mariusz Furmanek
Auto serwis MM
Marek Makurat

w dniu dzisiejszym wystawiłam fv przelewowa i klient zapłacił blikiem-taka wyswietliła mu sie mozliwosc.
Natomiast ja nie mam tych srodków na swoim koncie, zatem prosze o informacje gdzie jest płatnosc i jak to zweryfikowac?

Cześć,

wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).

Pytania techniczne:

Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?

Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?

Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?

Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.

Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.

Z góry dzięki za doprecyzowanie.

Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:

Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?

Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).

Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).

Dzień dobry.
Musimy zaimportować zamówienia z Baselinker.com.
Jak to zrobić?

Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam