Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam
Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam
Dzień dobry, po wystawieniu faktury proforma i otrzymaniu wpłaty od klienta chcę wystawić fakturę zaliczkową dostaję komunikat " Popraw dane - zaliczka może być powiązana z jednym zamówieniem " . Próbując wystawić fakturę zaliczkową od razu z pominięciem proformy mam ten sam komunikat .. Zawsze byłą taka możliwość czy to jakaś zmiana systemowa czy błąd ??
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
guides sugestia Nowe
https://youtu.be/-ci3DPAmYc0
https://youtu.be/YEG9pzGE6kI
Transakcje między podmiotami powiązanymi sugestia Nowe
Jak umieścić na fakturze informację o transakcji miedzy podmiotami powiązanymi (oznaczenie "TP" )?
Zgłoszenie błędu przy wysyłaniu faktury do ksef błąd Nowe
Dzień dobry,
wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd:
"Contractors tax no - nie może być puste"
Co to oznacza i jak to naprawić
nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy
Pozdrawiam AT
Jedno konto i wiele firm sugestia Nowe
Jeszcze nie wszystkie moje firmy będą wystawiały faktury w KSeF. Czy będzie możliwość żeby niektóre firmy wystawiały faktury w KSeF, a niektóre nie?
Zamówienia importowe pytanie Nowe
Dzień dobry.
Musimy zaimportować zamówienia z Baselinker.com.
Jak to zrobić?
Wystawianie faktur. pytanie Nowe
Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam
Wystawianie faktur. pytanie Nowe
Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam
Czy jest możliwe podłączenie do sieci Peppol? sugestia Nowe
Ksef demo pytanie Nowe
Nie mogę się zalogować do wersji Demo Ksef. Chciałem poćwiczyć przed 1 luty
Dzień dobry,
czy przy autoryzacji wtyczki KSeF (DEMO) po stronie Fakturowni pojawia się jakiś błąd? Czy autoryzacja wykonywana jest zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku?
Pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
pole JST/ podmiot 2/ podmiot 3 pytanie Nowe
Dostarczamy towary do przedszkoli i otrzymaliśmy oto takiego emaila od miasta Poznań o treści w załączniku.
Sprawa pilna dziękuję.
Brak możliwości wystawienia faktury zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry, po wystawieniu faktury proforma i otrzymaniu wpłaty od klienta chcę wystawić fakturę zaliczkową dostaję komunikat " Popraw dane - zaliczka może być powiązana z jednym zamówieniem " . Próbując wystawić fakturę zaliczkową od razu z pominięciem proformy mam ten sam komunikat .. Zawsze byłą taka możliwość czy to jakaś zmiana systemowa czy błąd ??
Dzień dobry,
w związku z wymogami KSeF, obecnie każda wystawiona faktura zaliczkowa musi być podpięta do zamówienia.
Przesyłam instrukcję tworzenia zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/139008953-Jak-wystawic-zamowienie-
Pozdrawiam
Sandra
Ksef pytanie Nowe
Witam. Czy muszę rejestrować się do KSeF (demo) czy będzie od razu wersja docelowa?
oznaczenie nabywcy jako JST=1 pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Kategorie pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategorię można przypisać dla całej faktury lub bezpośrednio do karty produktu.
Pozdrawiam
Sandra
Dwu stopniowa weryfikacja pytanie Nowe
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
nowi użytkownicy sugestia Nowe
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Pozdrawiam
Julia
Po raz kolejny proszę o pomoc! błąd Nowe
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
integracja sugestia Nowe
jak zintegrowac swoje konto z web to lern
Problem z wysyłaniem FV błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa u nas na koncie wysyłanie faktur e-mailem.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy pojawia się bład przy próbie wysyłki dokumentów?
Proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
Problem z numeracją paragonów po zainstalowaniu dodatku KSEF błąd Nowe
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
Dzień dobry,
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Pozdrawiam
Sandra
KSEF Demo, brak pliku z kluczem pytanie Nowe
Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz