Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO.
Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie.
Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie co dokładnie mają Państwo na myśli poprzez "wygenerowany według zasady FIFO?". W systemie każdy dokument magazynowy wystawiany jest według zasady FIFO.
Czy chodzi o to, że wystawia się z innymi cenami zakupu niż przesyłane w żądaniu?
na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF.
Proszę o informację:
czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo,
czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie,
Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dla dokumentu MP oznaczenie metoda kasowa pojawia się jako dodatkowa informacja pod pozycjami na fakturze, a nad wierszem do zapłaty. Nie ma możliwości dodania tego oznaczenia w innym miejscu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o wystawienie faktury na rok 2026.
Jestem bardzo zadowolony z programu fakturownia który od kilku lat kupuję od Państwa.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kałowski
dziękujemy za miłe słowa. Proszę o sprecyzowanie jaką fakturę ma Pan na myśli. Pana konto: janusz-kalowski jest opłacone w planie Start do 2029-01-18 i za ten zakup otrzymał Pan fakturę.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Dzień dobry,
W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP.
Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury.
Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycję "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, w firmie zagranicznej należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto?
Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości.
Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto.
Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto.
Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT.
W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia).
Dziękuję.
System według standardowych ustawień konta wylicza podatek od wartości netto, a kwoty w pozycjach faktury od ceny łącznej (program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT, czego wynikiem jest Wartość brutto). Natomiast łączną wartość faktury wylicza sumując wszystkie pola z pozycji (zachowując netto oraz brutto).
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta według Państwa preferencji.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia/edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o przesłanie ID konta - znajdą je Państwo przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. ID będzie widoczne w prawym górnym rogu.
Przesłanie powyższej informacji umożliwi prawidłową identyfikację konta i weryfikację powiadomienia o wygasającym abonamencie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, to Zamówienie przesyła nam stawkę VAT, jaka jest ustawiona dla przedmiotu na danej platformie.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc
dzień dobry,
proszę o informację jak założyć firmy których jesteśmy właścicielami żeby wystawiać z nich fv dla klientów - i wszystkie inne dokumenty. Zaczynamy od stycznia. proszę również informację gdzie wgrywa się wyciągi bankowe. Dziękuję i pozdrawiam
dziękujemy za kontakt. Rejestracja i założenie konta w Fakturownia.pl jest bezpłatne.
Po rejestracji mają Państwo możliwość korzystania z darmowego okresu testowego przez 30 dni. Domyślnie, po rejestracji, system aktywuje bezpłatny plan Micro. W tym planie dostępne są podstawowe funkcje programu.
Funkcjonalności poszczególnych planów abonamentowych oraz cennik po zakończeniu okresu testowego mogą Państwo sprawdzić tutaj: https://fakturownia.pl/cennik
Jeśli posiadają Państwo kilka firm, to w planie abonamentowym Standard możecie Państwo dodać do 3 firm (z różnymi NIPami), a w planach Pro i Pro Plus nielimitowaną ilość.
Firmę można dodać również klikając na nazwę konta (u góry po prawej, obok adresu mailowego) i klikając '+ Dodaj nowy', a następnie 'Dodaj firmę (jako nowy dział)'.
W planach abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus nowe firmy dodane w ten sposób nie podlegają osobnej opłacie.
Aby przełączać się pomiędzy dodanymi w ten sposób firmami należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy i z widocznej listy wybrać odpowiednią.
Podpowiem od razu, że przed dokonaniem płatności mogą Państwo skorzystać z dodatkowej obniżki, dzięki zastosowaniu kodu rabatowego ('Wpisz kod promocyjny'). Dzięki temu kwota w koszyku obniży się o dodatkowe 20%. Kod promocyjny znajdą Państwo w cenniku.
Jeśli chodzi o import płatności to Fakturownia oferuje szereg możliwości - w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy bankowe znajdą Państwo wszystkie dostępne integracje. Szczegóły znajdą Państwo także w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/?q=wyci%C4%85g
Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?
W przypadku płatności abonamentu miesięcznego przez aplikację poprzez Google Pay lub Apple Pay wystawą faktury jest Google lub Apple. Należy zatem odszukać gdzie u danego dostawcy znajdą Państwo faktury.
Według informacji znalezionych w internecie, w przypadku Apple:
"Fakturę VAT za zakupy w App Store znajdziemy na podstronie „Report a problem„. Na liście zakładek wybieramy obok „Zakupów” opcję „Faktury”, a następnie obok zakupionego programu raz jeszcze „Faktura”. Pojawią nam się kolejne zakładki i tutaj należy wybrać oczywiście „Faktury VAT”
W przypadku Google:
1. Zaloguj się w Ustawieniach.
2. Sprawdź, czy masz wpisany identyfikator podatkowy. Jeśli nie, wpisz go. W niektórych krajach nie można otrzymać faktury VAT ani rachunku, jeśli przed zakupem nie został podany identyfikator podatkowy.
3. Kliknij Aktywność.
4. Kliknij transakcję, za którą chcesz otrzymać fakturę.
5. Na dole szczegółów transakcji kliknij Pobierz fakturę VAT lub Pobierz rachunek VAT. Na ekranie może pojawić się prośba o podanie pewnych informacji, takich jak pełny adres lub identyfikator podatkowy.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz link do pobrania faktury.
Przez stronę internetową się da (choć ostatnio na telefonie nie mogę wejść w wersję WEB), a w aplikacji nie ma możliwości dodania dokumentu do faktury - np. przyjęcia na magazyn z faktury kosztowej.
funkcje aplikacji mobilnej są okrojone względem wersji deskopowej przeglądarkowej. Natomiast może Pan się zalogować do Fakturowni za pomocą przeglądarki mobilnej i jest tam możliwość w przeglądarce włączenia widoku komputerowego i wtedy widok i możliwości będą takie jak na komputerze i będzie mógł Pan wystawić dokument magazynowy. Do obsługi wersji deskopowej w aplikacji mobilnej wygodniej wziąć telefon horyzontalnie (poziomo) aby widok strony był lepszy.
prosimy o wdrożenie automatycznych aktualizacji programu desktop paragony.pl, który łączy się z drukarkami fiskalnymi.
Korzystamy z e-paragonów właśnie po to, aby nie musieć na co dzień zajmować się drukarką fiskalną ani obsługą techniczną oprogramowania. Tymczasem aktualnie wprowadzają Państwo zmiany w systemie w taki sposób, że:
* trzeba ręcznie pobrać nową wersję programu ze strony,
* nie ma żadnej informacji (np. mailowej) o pojawieniu się aktualizacji,
* brak jest komunikatu o braku kompatybilności wstecznej czy konieczności ręcznej aktualizacji.
Efekt jest taki, że jedyna „informacja” o problemie to moment, w którym zauważamy, że ostatnie X e-paragonów nie wystawiło się poprawnie, co jest dla nas bardzo kłopotliwe organizacyjnie i może prowadzić do nieprawidłowości w rozliczeniach.
Bardzo prosimy o w drożenie automatycznego mechanizmu aktualizacji programu paragony.pl, albo
Przynajmniej wprowadzenie powiadomień (np. mailowych) o: dostępności nowej wersji, braku kompatybilności wstecznej, konieczności ręcznej aktualizacji.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast obecnie nie jest to możliwe. Rozważymy zmianę udostępniania nowych wersji w przyszłości.
Informacja o nowej wersji wyświetlana jest w module Paragony.pl przy pierwszym połączeniu każdego dnia z danym kontem w Fakturowni, jeśli łączymy się starszą wersją. Można połączyć się ponownie i działać na starszej wersji, jeśli w danej chwili nie ma możliwości aktualizacji.
Proszę o doprecyzowanie "braku kompatybilności wstecznej" - cały czas można korzystać ze starszych wersji aplikacji, nawet o starej nazwie Fiskator jeśli mamy jeszcze bardzo stare wersje Windowsa 7/8.1. Oczywiście stare wersje nie zawierają nowych funkcji jak chociażby e-paragony.
Jedyna "wymuszona" kompatybilność, to korzystanie z kompatybilnych ze sobą wersji pomiędzy różnymi stanowiskami - od wersji 2.5.0 drukarki zapisywane są w Fakturowni i korzystamy "z nowej kolejki wydruków", na wszystkich komputerach do których podłączone są drukarki trzeba korzystać z wersji 2.5.0 i wyższych, ewentualnie 2.4.0 i niższych jeśli na którymś z komputerów nie można zainstalować nowszych wersji ze względu na stary system operacyjny, informujemy o tym w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/45289196-Paragony-pl-3-0-2-modul-do-wydrukow-fiskalnych-instalacja-i-czynnosci-poinstalacyjne
Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze:
1. Przed korektą
2. Po korekcie
3. korekta
Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd.
Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta".
Pozdrawiam :)
na ten moment nie planujemy wdrażania w systemie opisanej przez Pana zmiany.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. Duża liczba głosów spowoduje przeanalizowanie zgłoszenia przez nasz Dział Rozwoju Produktu.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
From the Standard plan, you can manually import payments from your bank. Bank imports are visible in the menu: Settings > Integrations and add-ons > Bank imports - https://fakturownia.pl/apps/c/bank_imports In each import, there is a link in the upper right corner “Sprawdź w Bazie Wiedzy” which redirects you to the instructions.
w systemie pojawił się chwilowy błąd funkcji inbox, natomiast została wgrana poprawka. Proszę o zweryfikowanie, czy na Państwa koncie pojawiły się przesłane faktury?
Aby dodać odpowiednią stawkę podatku zryczałtowanego należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać odpowiedni dział na koncie i przejść do jego edycji. Zjeżdżamy lekko w dół strony i zaznaczamy checkboxa przy polu Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego a następnie w polu Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wybieramy odpowiednią stawkę. Na koniec zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Zapisz. Dzięki temu w formularzu tworzenia faktur pojawi się opcja Stawka podatku zryczałtowanego a w sekcji Raportów będzie można wygenerować Ewidencja przychodów (JPK EWP).
Zbiorcza faktura korygująca pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
Dzień dobry,
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Pozdrawiam,
Szymon
dostosowanie do KSeF sugestia Nowe
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Dzień dobry,
tak jak wspominałam w poprzednim mailu, sugestia została przekazana do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
API magazynów sugestia Nowe
Dzień dobry!
Wysyłam zapytanie o wygenerowanie dokumentu wychodzącego (WZ, RW).
curl -X POST "https://<MY_DOMAIN>.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=<MY_TOKEN>" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" --data "{\"api_token\":\"<MY_TOKEN>\",\"warehouse_document\":{\"kind\":\"wz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":132408,\"issue_date\":\"2025-12-14\",\"department_name\":\"Białystok Bieżący\",\"client_name\":\"Own\",\"warehouse_actions\":[{\"product_id\":8719082363279,\"product_name\":null,\"tax\":23,\"purchase_tax\":23,\"price_net\":15,\"purchase_price_net\":15,\"purchase_total_price_net\":15,\"quantity\":1}]}}"
Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO.
Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie.
Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie co dokładnie mają Państwo na myśli poprzez "wygenerowany według zasady FIFO?". W systemie każdy dokument magazynowy wystawiany jest według zasady FIFO.
Czy chodzi o to, że wystawia się z innymi cenami zakupu niż przesyłane w żądaniu?
Pozdrawiam
Sonia
Wydatki w fakturowni sugestia Nowe
Dostawca wystawił na mnie fakturę w systemie Fakturownia (wersja demo). Faktura jest widoczna w KSeF demo i posiada nadany numer KSeF demo.
Pomimo tego faktura nie jest widoczna w zakładce „Wydatki” na moim koncie w Fakturowni.
Proszę o informację:
czy faktury zakupowe z KSeF (demo) powinny pojawiać się automatycznie w Wydatkach,
czy wymagają one ręcznego dodania,
ewentualnie czy istnieje możliwość importu takich faktur z KSeF.
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
Dzień dobry,
pobieranie faktur kosztowych z KSeF będzie dostępne od stycznia 2026 r.
Opcja ta będzie również dostępna w pełnej wersji integracji - faktury będą zaciągane automatycznie z KSeF.
Pozdrawiam
Sandra
numer KSEF na fakturze w wersji demo sugestia Nowe
na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF.
Proszę o informację:
czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo,
czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie,
ewentualnie czy jest to błąd po stronie systemu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
brak kodów QR wynika z faktu, że integracja aktualnie jest w wersji demo - nie jest to błąd systemu.
W pełnej wersji integracji, kody oczywiście będą wyświetlane na dokumentach.
Pozdrawiam
Sandra
Źle obliczana data początku ksefu. sugestia Nowe
Na państwa stronie jest zegar który odlicza czas do rozpoczęcia ksefu. Według mnie zegar pokazuje o jedną godzinę za mało.
Pozdrawiam :)
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za informację - przekazałam ją do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
Wyświetlanie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy
Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobieranie dokumentów magazynowych (API) sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pobrania dokumentu magazynowego w formacie PDF, tak jak w przypadku faktur?
Dzień dobry,
w przypadku dokumentów magazynowych, eksport do PDF jest możliwy jedynie w formie listy dokumentów.
Pozdrawiam
Sandra
metoda kasowa sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak ustawić nazwę "metoda kasowa" przy numerze faktury oraz w rubryce do zapłaty?
Dzień dobry,
dla dokumentu MP oznaczenie metoda kasowa pojawia się jako dodatkowa informacja pod pozycjami na fakturze, a nad wierszem do zapłaty. Nie ma możliwości dodania tego oznaczenia w innym miejscu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
faktury 2026 sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o wystawienie faktury na rok 2026.
Jestem bardzo zadowolony z programu fakturownia który od kilku lat kupuję od Państwa.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kałowski
Dzień dobry,
dziękujemy za miłe słowa. Proszę o sprecyzowanie jaką fakturę ma Pan na myśli. Pana konto: janusz-kalowski jest opłacone w planie Start do 2029-01-18 i za ten zakup otrzymał Pan fakturę.
Pozdrawiam,
Szymon
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KSeF (DEMO) błąd Nowe
Dzień dobry,
W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP.
Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury.
Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycję "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, w firmie zagranicznej należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wyliczenie wartości netto zamówienia od wartości brutto zamówienia (sumy zamówienia a nie poszczególnych pozycji) - FV dla konsumenta pytanie Nowe
Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto?
Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości.
Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto.
Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto.
Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT.
W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia).
Dziękuję.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
System według standardowych ustawień konta wylicza podatek od wartości netto, a kwoty w pozycjach faktury od ceny łącznej (program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT, czego wynikiem jest Wartość brutto). Natomiast łączną wartość faktury wylicza sumując wszystkie pola z pozycji (zachowując netto oraz brutto).
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta według Państwa preferencji.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia/edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
Linki do artykułów z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
die sugestia Nowe
Oplata za abonament. sugestia Nowe
Otrzymujemy informację o ponownym opłaceniu abonamentu.
Proszę o wyjaśnienie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o przesłanie ID konta - znajdą je Państwo przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. ID będzie widoczne w prawym górnym rogu.
Przesłanie powyższej informacji umożliwi prawidłową identyfikację konta i weryfikację powiadomienia o wygasającym abonamencie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
stawka VAT sugestia Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, to Zamówienie przesyła nam stawkę VAT, jaka jest ustawiona dla przedmiotu na danej platformie.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
właściwa stawka VAT pytanie Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc
jestem właścicielem 3 firm i chcę je założyć w fakturowani pytanie Nowe
dzień dobry,
proszę o informację jak założyć firmy których jesteśmy właścicielami żeby wystawiać z nich fv dla klientów - i wszystkie inne dokumenty. Zaczynamy od stycznia. proszę również informację gdzie wgrywa się wyciągi bankowe. Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Rejestracja i założenie konta w Fakturownia.pl jest bezpłatne.
Po rejestracji mają Państwo możliwość korzystania z darmowego okresu testowego przez 30 dni. Domyślnie, po rejestracji, system aktywuje bezpłatny plan Micro. W tym planie dostępne są podstawowe funkcje programu.
Aby przełączyć plan abonamentowy na wyższy i skorzystać z możliwości testowania innych funkcjonalności systemu, proszę postępować zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/3111203-Zmiana-typu-konta-planu-podczas-30-dniowego-okresu-testowego-
Funkcjonalności poszczególnych planów abonamentowych oraz cennik po zakończeniu okresu testowego mogą Państwo sprawdzić tutaj: https://fakturownia.pl/cennik
Jeśli posiadają Państwo kilka firm, to w planie abonamentowym Standard możecie Państwo dodać do 3 firm (z różnymi NIPami), a w planach Pro i Pro Plus nielimitowaną ilość.
Firmy mogą mieć zdefiniowaną osobną numerację dokumentów, osobne logo, przypisanych użytkowników itp. W tym celu należy dodać nową firmę w Ustawienia > Dane firmy, przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wszystko-o-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow
Firmę można dodać również klikając na nazwę konta (u góry po prawej, obok adresu mailowego) i klikając '+ Dodaj nowy', a następnie 'Dodaj firmę (jako nowy dział)'.
W planach abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus nowe firmy dodane w ten sposób nie podlegają osobnej opłacie.
Aby przełączać się pomiędzy dodanymi w ten sposób firmami należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy i z widocznej listy wybrać odpowiednią.
Opłaty za wybrany plan abonamentowy można dokonać w dowolnym momencie (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-).
Podpowiem od razu, że przed dokonaniem płatności mogą Państwo skorzystać z dodatkowej obniżki, dzięki zastosowaniu kodu rabatowego ('Wpisz kod promocyjny'). Dzięki temu kwota w koszyku obniży się o dodatkowe 20%. Kod promocyjny znajdą Państwo w cenniku.
Jeśli chodzi o import płatności to Fakturownia oferuje szereg możliwości - w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy bankowe znajdą Państwo wszystkie dostępne integracje. Szczegóły znajdą Państwo także w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/?q=wyci%C4%85g
W planach Pro i Pro Plus można aktywować integrację z funkcjonalnością Kontomatik (https://fakturownia.pl/bankowosc), dzięki czemu płatności są automatycznie zaczytywane i wiązane z odpowiednimi dokumentami. Do jednego konta w Fakturowni można połączyć maksymalnie 2 konta bankowe. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji: https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
W przypadku dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
zapytanie pytanie Nowe
Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W przypadku płatności abonamentu miesięcznego przez aplikację poprzez Google Pay lub Apple Pay wystawą faktury jest Google lub Apple. Należy zatem odszukać gdzie u danego dostawcy znajdą Państwo faktury.
Według informacji znalezionych w internecie, w przypadku Apple:
"Fakturę VAT za zakupy w App Store znajdziemy na podstronie „Report a problem„. Na liście zakładek wybieramy obok „Zakupów” opcję „Faktury”, a następnie obok zakupionego programu raz jeszcze „Faktura”. Pojawią nam się kolejne zakładki i tutaj należy wybrać oczywiście „Faktury VAT”
Źródło informacji: https://bezprawnik.pl/faktura-vat-app-store-od-apple/
W przypadku Google:
1. Zaloguj się w Ustawieniach.
2. Sprawdź, czy masz wpisany identyfikator podatkowy. Jeśli nie, wpisz go. W niektórych krajach nie można otrzymać faktury VAT ani rachunku, jeśli przed zakupem nie został podany identyfikator podatkowy.
3. Kliknij Aktywność.
4. Kliknij transakcję, za którą chcesz otrzymać fakturę.
5. Na dole szczegółów transakcji kliknij Pobierz fakturę VAT lub Pobierz rachunek VAT. Na ekranie może pojawić się prośba o podanie pewnych informacji, takich jak pełny adres lub identyfikator podatkowy.
6. Kliknij Zapisz. Zobaczysz link do pobrania faktury.
Źródło informacji: https://support.google.com/googlepay/answer/7644144?hl=pl
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
dodawanie dokumentu magazynowego z faktury w aplikacji sugestia Nowe
Przez stronę internetową się da (choć ostatnio na telefonie nie mogę wejść w wersję WEB), a w aplikacji nie ma możliwości dodania dokumentu do faktury - np. przyjęcia na magazyn z faktury kosztowej.
Dzień dobry,
funkcje aplikacji mobilnej są okrojone względem wersji deskopowej przeglądarkowej. Natomiast może Pan się zalogować do Fakturowni za pomocą przeglądarki mobilnej i jest tam możliwość w przeglądarce włączenia widoku komputerowego i wtedy widok i możliwości będą takie jak na komputerze i będzie mógł Pan wystawić dokument magazynowy. Do obsługi wersji deskopowej w aplikacji mobilnej wygodniej wziąć telefon horyzontalnie (poziomo) aby widok strony był lepszy.
Pozdrawiam,
Szymon
Automatyczna aktualizacja programu desktop paragony.pl sugestia Nowe
Dzień dobry,
prosimy o wdrożenie automatycznych aktualizacji programu desktop paragony.pl, który łączy się z drukarkami fiskalnymi.
Korzystamy z e-paragonów właśnie po to, aby nie musieć na co dzień zajmować się drukarką fiskalną ani obsługą techniczną oprogramowania. Tymczasem aktualnie wprowadzają Państwo zmiany w systemie w taki sposób, że:
* trzeba ręcznie pobrać nową wersję programu ze strony,
* nie ma żadnej informacji (np. mailowej) o pojawieniu się aktualizacji,
* brak jest komunikatu o braku kompatybilności wstecznej czy konieczności ręcznej aktualizacji.
Efekt jest taki, że jedyna „informacja” o problemie to moment, w którym zauważamy, że ostatnie X e-paragonów nie wystawiło się poprawnie, co jest dla nas bardzo kłopotliwe organizacyjnie i może prowadzić do nieprawidłowości w rozliczeniach.
Bardzo prosimy o w drożenie automatycznego mechanizmu aktualizacji programu paragony.pl, albo
Przynajmniej wprowadzenie powiadomień (np. mailowych) o: dostępności nowej wersji, braku kompatybilności wstecznej, konieczności ręcznej aktualizacji.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast obecnie nie jest to możliwe. Rozważymy zmianę udostępniania nowych wersji w przyszłości.
Informacja o nowej wersji wyświetlana jest w module Paragony.pl przy pierwszym połączeniu każdego dnia z danym kontem w Fakturowni, jeśli łączymy się starszą wersją. Można połączyć się ponownie i działać na starszej wersji, jeśli w danej chwili nie ma możliwości aktualizacji.
Proszę o doprecyzowanie "braku kompatybilności wstecznej" - cały czas można korzystać ze starszych wersji aplikacji, nawet o starej nazwie Fiskator jeśli mamy jeszcze bardzo stare wersje Windowsa 7/8.1. Oczywiście stare wersje nie zawierają nowych funkcji jak chociażby e-paragony.
Jedyna "wymuszona" kompatybilność, to korzystanie z kompatybilnych ze sobą wersji pomiędzy różnymi stanowiskami - od wersji 2.5.0 drukarki zapisywane są w Fakturowni i korzystamy "z nowej kolejki wydruków", na wszystkich komputerach do których podłączone są drukarki trzeba korzystać z wersji 2.5.0 i wyższych, ewentualnie 2.4.0 i niższych jeśli na którymś z komputerów nie można zainstalować nowszych wersji ze względu na stary system operacyjny, informujemy o tym w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/45289196-Paragony-pl-3-0-2-modul-do-wydrukow-fiskalnych-instalacja-i-czynnosci-poinstalacyjne
Pozdrawiam,
Kacper
Korekta faktury błąd Nowe
Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze:
1. Przed korektą
2. Po korekcie
3. korekta
Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd.
Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta".
Pozdrawiam :)
Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy wdrażania w systemie opisanej przez Pana zmiany.
Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. Duża liczba głosów spowoduje przeanalizowanie zgłoszenia przez nasz Dział Rozwoju Produktu.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
import bank statements in fakturownia pytanie Nowe
Hello, how can I import bank statements in fakturownia?
Good morning,
From the Standard plan, you can manually import payments from your bank. Bank imports are visible in the menu: Settings > Integrations and add-ons > Bank imports - https://fakturownia.pl/apps/c/bank_imports
In each import, there is a link in the upper right corner “Sprawdź w Bazie Wiedzy” which redirects you to the instructions.
Best regards,
Szymon
problem z odbiorem FV w kategori wydatki sugestia Nowe
Nie dochodzą maile z zeskanowanymi fakturami.
Dzień dobry,
w systemie pojawił się chwilowy błąd funkcji inbox, natomiast została wgrana poprawka. Proszę o zweryfikowanie, czy na Państwa koncie pojawiły się przesłane faktury?
Pozdrawiam
Sandra
Podatek ryczałt 14% sugestia Nowe
WITAM, Jak dodać do systemu formę opodatkowania ryczałt 14% tak żeby była widoczna w raporcie zbiorczym ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby dodać odpowiednią stawkę podatku zryczałtowanego należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać odpowiedni dział na koncie i przejść do jego edycji. Zjeżdżamy lekko w dół strony i zaznaczamy checkboxa przy polu Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego a następnie w polu Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wybieramy odpowiednią stawkę. Na koniec zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Zapisz. Dzięki temu w formularzu tworzenia faktur pojawi się opcja Stawka podatku zryczałtowanego a w sekcji Raportów będzie można wygenerować Ewidencja przychodów (JPK EWP).
Linki do artykułów z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/185698318-Ustalenie-zaliczki-na-podatek-dochodowy-ryczalt
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia