Fakturownia — Forum Sugestii

FV nie wystawiają się automatycznie po zakupie w ALLEGRO Dzień dobry, wcześniej działała możliwość automatycznego wystawiania FV po zakupie na Allegro. Teraz to nie działa, muszę samodzielnie wystawiać FV... Proszę o pomoc, bo to jest bardzo męczące kiedy muszę to samodzielnie wystawiać. Pozdrawiam

Korespondencja odrzucana -adresy na czarnej liście Dzień dobry Przy wysyłaniu faktur z systemy fakturownia otrzymuję komunikat, że ich adresy znajdują się na czarnej liście. Proszę o sprawdzenie domeny wisehabit.com

Możliwość ponownego pobrania / przywrócenia faktury po numerze KSeF Obecnie faktury kosztowe, które zostały już raz pobrane z KSeF do Fakturowni, a następnie usunięte z zakładki „Wydatki”, nie mogą zostać ponownie pobrane. Dotyczy to zarówno synchronizacji automatycznej, jak i ręcznego pobierania faktur z KSeF. Zgodnie z dokumentacją: https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury- jedynym sugerowanym rozwiązaniem jest ręczne dodanie faktury do Fakturowni. Niestety w praktyce takie rozwiązanie nie jest akceptowalne, ponieważ ręcznie dodana faktura nie będzie posiadała numeru KSeF. Numer KSeF jest natomiast wymagany w plikach JPK oraz w wielu procesach księgowych i audytowych. W efekcie powstaje niespójność danych między systemem księgowym a KSeF. Obecny mechanizm blokady przed ponownym pobraniem faktury jest zrozumiały jako zabezpieczenie, jednak w praktyce powoduje trudne do naprawienia sytuacje w integracjach oraz w procesach księgowych. Będę wdzięczny za rozważenie dodania takiej funkcjonalności zarówno w panelu użytkownika, jak i w API.

Faktura sprzedazy w procedurze OSS Wystawiam fakturę w procedurze OSS ( jak w załączonym pliku), ale gdy ksiegowa ją wczytuje z Pliku EPP do Rachmistrza Nexo to transakcja VAT na fakturze odczytuje się dostawa krajowa, jakm to zmienić przy wystawianiu faktury żeby u księgowej w programie typ transakcji był też widoczny jako sprzedaż w procedurze OSS.

🚀 Natywne kody EAN na PDF – automatyzacja magazynu i bezpieczny KSeF (gotowy kod CSS) Sugeruję dodanie natywnej opcji generowania kodów EAN bezpośrednio na dokumentach PDF (wraz z przełącznikiem w API). Dlaczego to ważne? Automatyzacja: Pozwala na błyskawiczne przyjęcia towaru i obsługę magazynową (skanowanie wydruków). Bezpieczeństwo KSeF: Obecnie można to osiągnąć tylko przez "własne szablony", co generuje ryzyko niezgodności z KSeF. Natywna funkcja eliminuje ten problem. API: Umożliwi generowanie gotowych etykiet/faktur dla zewnętrznych systemów bez konieczności renderowania ich w przeglądarce. Implementacja: Funkcja jest bardzo łatwa do wdrożenia, ponieważ silnik PDF Fakturowni już to obsługuje. Przetestowałem rozwiązanie, które działa idealnie i jest zoptymalizowane pod czytniki kodów. Poniżej gotowy, przetestowany snippet CSS, który wystarczy wdrożyć systemowo (rozwiązuje problemy z renderowaniem pasków, trzeba tylko dostosować marginesy i rozmiary): @media print { /* --- POPRAWIONY KOD EAN --- */ /* 1. Wymuszenie widoczności i kolorów */ .ean_code.hidden { display: block !important; } * { -webkit-print-color-adjust: exact !important; print-color-adjust: exact !important; color-adjust: exact !important; } /* 2. Zabezpieczenie kolumny nazwy */ td.name_col, td.text_left { overflow: visible !important; white-space: normal !important; } /* --- FIX: OPTYMALIZACJA EAN --- */ /* KONTENER */ .ean_code { display: inline-block !important; background-color: transparent !important; /* Zmienione na transp, żeby nie robić tła */ text-align: left !important; float: left; zoom: 0.6; /* Lekka korekta: 0.5 bywa czasem za małe dla czytników starszego typu, 0.6 jest bezpieczniejsze */ margin-top: 5px; width: auto !important; max-width: none !important; transform-origin: left top; } /* TABELA - KLUCZOWA ZMIANA: FIXED LAYOUT */ .ean_code table.barby-barcode { border-collapse: collapse !important; border-spacing: 0 !important; /* To zapobiega rozciąganiu tabeli przez silnik PDF */ table-layout: fixed !important; width: auto !important; height: 35px !important; /* Nieco wyższy, po zoomie będzie ok */ border: 0 !important; } /* KOMÓRKI - BAZA */ .ean_code table.barby-barcode td.barby-cell { padding: 0 !important; margin: 0 !important; border: 0 !important; /* Resetujemy border bazowy */ height: 35px !important; /* FIX: Ustawiamy szerokość na 0 lub minimalną, aby szerokość wynikała TYLKO z ramki (border) */ width: 0.1pt !important; min-width: 0 !important; } /* CZARNE PASKI - LOGIKA RAMKI */ .ean_code table.barby-barcode td.barby-cell.on { /* Używamy TYLKO ramki, bez tła, żeby uniknąć "rozlewania" koloru */ background-color: transparent !important; /* Zmniejszone z 1.5pt na 1.2pt dla lepszej precyzji */ border-left: 1.2pt solid #000000 !important; visibility: visible !important; } /* BIAŁE PASKI */ .ean_code table.barby-barcode td.barby-cell.off { background-color: transparent !important; /* Biała ramka musi mieć IDENTYCZNĄ szerokość co czarna, aby zachować proporcje kodu EAN */ border-left: 1.2pt solid #FFFFFF !important; } .ean_code table.barby-barcode:empty { display: none; } }

jestem właścicielem 3 firm i chcę je założyć w fakturowani dzień dobry, proszę o informację jak założyć firmy których jesteśmy właścicielami żeby wystawiać z nich fv dla klientów - i wszystkie inne dokumenty. Zaczynamy od stycznia. proszę również informację gdzie wgrywa się wyciągi bankowe. Dziękuję i pozdrawiam

Wprowadzenie w błąd dotyczące funkcjonalności pakietu START — prośba o wyjaśnienie i informację o rezygnacji Dzień dobry, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni. Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego. Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT. W praktyce okazało się jednak, że: - pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT, - nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, - nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo, a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd, co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku. Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie. Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START. Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT. W związku z powyższym: Proszę o: - wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością, - informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu, - informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd. Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku. Zwracam się z prośbą o pomoc. Pozdrawiam, Mateusz Wawrzonkiewicz

Faktura bez terminu płatnośći Dzień dobry, jak wystawić fakturę bez terminu płatności? Faktura do proformy z terminem będzie myląca. Opcja --nie wyświetlaj-- nie działa

jak wrócić do ustawień poczatkowych

Wystawianie dokumentu WZ z wystawionej faktury Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.

Samochód w leasing powyżej 150 tys zł W jaki sposób mogę wprowadzić fakturę kosztową za leasing samochodu powyżej 150 000 złotych z uwzględnieniem proporcji kosztów i 50% odliczenia VAT. ?

błąd API przy próbie integracji WooCommerce Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne. Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa. Numer ID konta: 2367242

Alarm niskiego stanu produktu na magazynie Szanowni Państwo, proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu. Pozdrawiam, Maciek

nierozliczone płatności Drukowanie na dole faktury pola z pozostałymi dokumentami nierozliczonymi wraz z numer faktury data jej wystawienia, terminem płatności oraz kwotą należności.

import bank statements in fakturownia Hello, how can I import bank statements in fakturownia?

Prośba o dodanie integracji z mBank CompanyNet (rachunki firmowe) Dzień dobry, chciałbym zgłosić potrzebę dodania integracji z rachunkami firmowymi mBank CompanyNet w module „Połączenie z kontem bankowym” w Fakturowni. Obecnie w liście banków widoczny jest tylko zwykły „mBank”, który nie obsługuje naszego konta firmowego w systemie mBank CompanyNet (kanał korporacyjny). W praktyce możemy korzystać jedynie z importu plików mBank (CSV), co przy większej liczbie przelewów jest bardzo czasochłonne. Bardzo zależy nam na możliwości automatycznego pobierania operacji z rachunków w mBank CompanyNet oraz kojarzenia płatności z fakturami sprzedażowymi. Czy mogą Państwo potwierdzić, czy dodanie integracji z mBank CompanyNet jest możliwe i czy znajduje się na Państwa roadmapie rozwoju? Z góry dziękuję za informację zwrotną.

WZ do proformy Jak wystawić WZ na podstawie faktury proforma?

Wystawianie WZ z poziomu aplikacji Hej! Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D

Filtry Szanowni Państwo, ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe. Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy? Pozdrowienia JM

nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur. Dzień dobry, zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur. Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności. Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona. Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂

ksef Jak włączyć ksef w wersji demo?

dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF? dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF?

"Włączenie" integracji Fakturowni z KSEF 2(0) Dzień dobry, Proszę o informację od kiedy będzie dostępne "włączenie" integracji z KSEF 2(0) i wygenerowanie Certyfikatów API z poziomu Fakturowni?

działalność nierejestrowalna na fakturze podaję swój Pesel czy jednak NIP

zapisywanie faktur z numerem oraz firmą dla której została wystawiona faktura czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.