0 Zagłosuj Anonim 12.24 wysyłanie faktur Witam, czy jest mozliwosc podglądu czy wysłało sie fakture na @ do klienta przez system ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 proszę o usprawnienie aplikacji gdy z poziomu listy faktur zmieniam częsciowo opłacone na zapłacone, w srodku dokumentu nadal widnieje napis, pozostało do zapłaty... 1
1 Zagłosuj Anonim 04.25 podgląd elementów z dokumentu Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 Zmiana metody płatności na wystawionej już fakturze Dzień dobry, w jaki sposób mogę zmienić metodę płatności na wystawionej już fakturze? Pozdrawiam serdecznie 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Identyfikacja odbiorcy Szanowni Państwo chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy Numer referencyjny 00000073945188707 Data wykonania operacji 30.05.2023 10:50 Data przelewu 31.05.2023 Data waluty 30.05.2023 Rodzaj operacji Płatność internetowa BLIKIEM 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Wysyłanie kopi faktur Chciałem wysłać kopie faktury do siebie na maila ale nie dochodzi do osoby na której wystawiałem fakturę doszła a do mnie kopia nie przyszła 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Automatyczne dodawanie Pytanie o automatyczne dodawanie do magazynu produktów z faktury. Bazując na poniżej wklejonych wskazówkach znalezionych w centrum pomocy. Proszę o informację jak automatycznie tworzyć dokumenty przyjęcia. Dziękuję 2) wejdź w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy. 2
2 Zagłosuj Anonim 03.25 oferty cenowe na podstawie tagów Czy jest możliwość wystawienia ofert cenowych na podstawie przefiltrowanej listy produktów, np. poprzez wybranie produktów za pomocą tagów? Brakuje mi takiej możliwości, aby przy tworzeniu dokumentu oferty cenowej, można było wywołać listę produktów wg jakiegoś kryterium. Drugą możliwością byłoby wygenerowanie takiej listy w zakładce produkty, aby potem wygenerować na jej podstawie dokument oferty cenowej. 3
0 Zagłosuj Anonim 07.25 szablony wydruku faktury Witam. Jak zrobić aby faktura była dwujęzyczna polsko - niemiecka ??? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 bledna numeracja korekt Dzien dobry w szablon numeracji korekt mam wpisane "Knr-m/mm/yyyy" a faktury sa wystawiane jako Knr-m - bez miesiaca i bez roku 1
1 Zagłosuj Anonim 12.24 Automatyczny wydruk paragonów Proszę o informację jak skonfigurować system, żeby drukarka fiskalna drukowała paragon automatycznie po jego wystawieniu. Codziennie wystawiamy około 200 paragonów, mamy integrację z fakturownią poprzez wtyczkę WPdesk fakturowania. Obecnia paragony tworzą się w systemie poprawnie, ale się nie drukują. 2
0 Zagłosuj Anonim 01.25 zapytanie Witam serdecznie, pisze z zapytaniem czy jeżeli wystawie paragon u Państwa na stronie to czy fizycznie też muszę go przebić przez kasę fiskalną?? Jak to wtedy wygląda?? Pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 06.25 Nick Allegro na fakurach Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 NIP innego kraju Witam Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem. Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 jak zmienic administratora konta Są na firmowym koncie utworzone dwa podkonta jedno z nich jest administratorem - proszę o informację jak zmienić administratora 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Faktury cykliczne wyszukiwanie Wyszukiwanie w fakturach cyklicznych jest mocno ograniczone. Np. nie ma możliwości wyszukania faktury cyklicznej po nazwie klienta lub nip 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 nabywca z czech Czy można automatycznie zaczytać dane nabywcy na fakturze wewnątrzwspólnotowej tak jak z GUS? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 płatność Witam serdecznie Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 dokumenty WZ nie można drukować - błąd generowania do druku dokumenty mają ramkę z paskiem do scrollowania, mają dane ścieżki produktu /product/123123123 przy nazwie towaru.. jest to całkowicie rozsypane, nie możemy pracować! 1
2 Zagłosuj Anonim 06.25 Integracja konta bankowego | dodanie powiadomienia mail o płatności dokumentu W dniu dzisiejszym połączyliśmy nasze konto fakturowni z kontem bankowym. Fajnie gdyby można było dodać opcję powiadomienia mail dla dokumentu opłaconego. Czyli - płatności pobierają się automatycznie, dany dokument zostaje oznaczony jako opłacony i tu dodajemy opcję powiadomienia mail z krótką informacją że taki i taki dokument (forma dok., nr dokumentu, kwota) został opłacony. Fajnie gdyby była opcja wyboru powiadomienia dla dokumentów tj. czy: Faktura vat, faktura proforma, paragon itd. Ta dodatkowa opcja znacznie by ułatwiła obsługę zamówień :-) 1
1 Zagłosuj Anonim 04.25 Zapytanie o menu zawsze na górze Dzień dobry, czy te menu z załącznika można ustawić aby było zawsze u góry strony w momencie przesuwania strony listy dokumentów? Jeśli nie ma takiej możliwości to można prosić o dodanie takiej funkcji? pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 MIEJSCE SPRZEDAŻY NA DOKUMENCIE W jaki sposób zmienić miejsce wystawienia dokumentu tak aby nie musieć robić tego ręcznie po każdym jego otwarciu. Chcę Zapisać nowe miejsce wystawienia dokumentu które będzie podpowiadane automatycznie. 1
12 Zagłosuj Anonim 04.25 zmiana szablonu korekty faktury Dzień dobry, zgłaszam sugestię w sprawie zmiany szablonu dokumentu jakim jest korekta faktury. Po wystawieniu dokumentu w jego dolnej części pojawia się informacja "do zapłaty"- tutaj jest błąd. Nie jest podana rzeczywista kwota jaka pozostaje do zapłaty, a kwota na jaką została wystawiona korekta faktury. Zamiast pola "do zapłaty", powinno być pole "do zwrotu"- wtedy księgowo będzie prawidłowo. Bardzo proszę o wniesienie zmian. 1