1 Zagłosuj Anonim 05.25 Termin płatności liczony od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia Na przykładzie: - wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia, - termin płatności ustawiam na 60 dni, - system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni), Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni) 1
10 Zagłosuj Anonim 04.25 Automatyczne przewalutowywanie Czy jest możliwość aby w danym dziale ustawić automatyczne przewalutowywanie do faktur? Widzę, że jest tylko manualna opcja do każdej z faktur. 4
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Nie przeliczaj z inncyh walut na PLN Na fakturze pod tabela z wartościami podczas wystawiana faktury w innej walucie niz PLN automatycznie dodaje zapis i przelicznik na PLN. Chodzi o opcje usunięcia tego zapisu 1
1 Zagłosuj Anonim 04.25 kod kreskowy na dokumentach magazynowych Czy da sie ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych? Szczególnie pomocne byłoby wyświetlanie barcode na podglądzie wydruku, jaki można wygenerować w magazynie. 3
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Drukowanie faktur Dzień dobry, czy byłaby możliwość, aby przy generowaniu zbiorczego pliku ZIP z fakturami np.: za poprzedni miesiąc w nazwie pliku pojawiała się nazwa kontrahenta, zamiast obecnego ciągu randomowych cyfr? 2
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Faktury się nie generuja Witam, faktury nam się nie generują. Mamy integracje z woocomerce, i komunikat wskazuje że musimy się skontaktować z pomocą od państwa 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Brak możliwości edycji faktur Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Zmiana numeracji fakturacji XML Szanowni Państwo, Piszę do Państwa w sprawie problemu, który napotkałem podczas importu plików XML z Allegro Marketplace do Państwa systemu fakturowania. Korzystam z Państwa rozwiązania od niedawna, ponieważ sprzedaż w moim biznesie dopiero niedawno znacząco się zwiększyła. Wcześniej nie używałem żadnego innego programu fakturującego i obecnie rozważam właśnie Państwa. Podczas importu plików XML z Allegro, importuję faktury za kilka miesięcy jednocześnie. Problem polega na tym, że faktury są importowane w odwrotnej kolejności. Faktury z marca mają niższe numery niż faktury z maja. Na przykład, ostatnia faktura z maja ma numer 1, a faktura z marca ma numer 87. Potrzebuję jednak, aby faktura z marca miała numer 1, a ostatnia faktura z maja miała numer 87. Niestety, nie mogę tego zmienić w ustawieniach programu. Przeszukałem wiele forów i stron internetowych oraz próbowałem ręcznie zmieniać plik XML, ale bez sukcesu. Mój dział księgowości wymaga, aby wszystkie faktury były numerowane chronologicznie - pierwsza sprzedaż, pierwsza faktura, numer 1 i tak dalej. Obecna sytuacja sugeruje, że sprzedaż w marcu jest najnowsza, co jest niezgodne z rzeczywistością. Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy istnieje możliwość zmiany tej funkcjonalności po Państwa stronie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z poważaniem, Andrii Teteria KTD iHome poland@laretti.cz +48733671467 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Magazyn - zmiana waluty ceny zakupu Dzień dobry, czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR? I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Dodawanie zamowienia Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Import dokumentów kosztowych dzien dobry , mam problem, chodzi o wrzucenie na fakturownie wydatków , gdy wrzucam jakąs fakture to zmienia ją na fakture 0.00 PLN a fakturze pusto nic danych. Prosze o pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Ryczałt od przychodów limity Witam , czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ? Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. ) Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu . Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia. Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie Pozdrawiam 1
3 Zagłosuj Anonim 22.01 Jak dodać numer VAT UE klienta z UE? Nie jest możliwe znalezienie klienta z Niemiec w systemie DEMO. Jak mam wystawić fakturę takiemu klientowi? Z poważaniem, Paweł 1
3 Zagłosuj Anonim 05.25 Dodatkowa kulumna "Nazwa skrócona (systemowa)" Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 daty wysyłki faktur powinna być możliwość ustawienia opóźnionej daty wysyłki faktur tzn. dla każdej wystawionej w systemie faktury lub zbiorczo dla określonej grupy faktur można by ustawić przyszłą automatyczną wysyłkę mailem w zadanej dacie. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 druk paragonu Dzień dobry, mam problem z drukowaniem paragonu do faktury marży, jest cały czas ładowanie, jakiś czas temu działało poprawnie, jakieś sugestie ? 0
1 Zagłosuj Anonim 11.24 Kody GS1-128 Mamy rosnącą liczbę produktów które zamiast EAN mają kod GS1-128 zawierający i EAN i datę produkcji i partię produktu. Taki kod nie jest poprawnie intepretowany przez Fakturownię. Czy możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności gdzie przy wprowadzeniu kodu GS1-128 system poprawnie zidentyfikuje zawarty w nim EAN? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Pytanie dotyczące rozchodu towarów z różnych magazynów na jednej fakturze Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów. Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu. Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 zwrot 1231,49 Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot? Moj nomer t/ +48 792 548 775 792 548 775 BLIK REF 88999244674 C992517115403055 data 20/06/2025 1
0 Zagłosuj Anonim 02.12 faktury w zalaczniku maila w przypadku faktur okresowych wystawianych automatycznie w mailu informujacym o wystawieniu faktury powinny byc zalaczony dokument PDF zawierajacy zestaw gotowych faktur do wysruku (oryginal+kopia) 0
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Automatyczne dodawanie Pytanie o automatyczne dodawanie do magazynu produktów z faktury. Bazując na poniżej wklejonych wskazówkach znalezionych w centrum pomocy. Proszę o informację jak automatycznie tworzyć dokumenty przyjęcia. Dziękuję 2) wejdź w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy. 2
0 Zagłosuj Anonim 10.01 Błąd NIP przy wystawianiu WDT Dzień dobry, przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat: „Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”. NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać. Pozdrawiam 4
0 Zagłosuj Anonim 11.24 zmiany w produktach za pomocą eksportu i importu Dzień dobry! Proszę o informację, czy istnieje możliwość masowych zmian w produktach za pomocą eksportu i importu danych. Potrzebujemy najpierw wyeksportować produkty, dokonać zmian w nazwach oraz stawkach VAT, a następnie zaimportować zaktualizowane dane z powrotem do systemu. Byłbym wdzięczny za instrukcję krok po kroku lub wskazówki dotyczące ustawień, aby ten proces przebiegł pomyślnie i bez błędów. Z góry dziękuję za pomoc! 1
1 Zagłosuj Anonim 05.25 PZ w aplikacji Czy przewidziane jest dodanie dokumentu PZ w aplikacji na android ? 1