0 Zagłosuj Anonim 09.24 Nie przeliczaj z inncyh walut na PLN Na fakturze pod tabela z wartościami podczas wystawiana faktury w innej walucie niz PLN automatycznie dodaje zapis i przelicznik na PLN. Chodzi o opcje usunięcia tego zapisu 1
2 Zagłosuj Anonim 04.25 Dzień dobry Czy da się zrobić raport który pokazuje ilości konkretnych produktów zakupionych przez wskazanego klienta ? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Kod QR na fakturach KSEF Czy jest już możliwość generowania kodu QR na e-fakturach wystawianych w systemie? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 storno faktury Witam, jak zrobić storno błędnie wystawionej faktury, która nie wyszła jeszcze do klienta 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Niepełne dane w nocie księgowej Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Zmiana numeracji fakturacji XML Szanowni Państwo, Piszę do Państwa w sprawie problemu, który napotkałem podczas importu plików XML z Allegro Marketplace do Państwa systemu fakturowania. Korzystam z Państwa rozwiązania od niedawna, ponieważ sprzedaż w moim biznesie dopiero niedawno znacząco się zwiększyła. Wcześniej nie używałem żadnego innego programu fakturującego i obecnie rozważam właśnie Państwa. Podczas importu plików XML z Allegro, importuję faktury za kilka miesięcy jednocześnie. Problem polega na tym, że faktury są importowane w odwrotnej kolejności. Faktury z marca mają niższe numery niż faktury z maja. Na przykład, ostatnia faktura z maja ma numer 1, a faktura z marca ma numer 87. Potrzebuję jednak, aby faktura z marca miała numer 1, a ostatnia faktura z maja miała numer 87. Niestety, nie mogę tego zmienić w ustawieniach programu. Przeszukałem wiele forów i stron internetowych oraz próbowałem ręcznie zmieniać plik XML, ale bez sukcesu. Mój dział księgowości wymaga, aby wszystkie faktury były numerowane chronologicznie - pierwsza sprzedaż, pierwsza faktura, numer 1 i tak dalej. Obecna sytuacja sugeruje, że sprzedaż w marcu jest najnowsza, co jest niezgodne z rzeczywistością. Proszę o informację, co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy istnieje możliwość zmiany tej funkcjonalności po Państwa stronie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z poważaniem, Andrii Teteria KTD iHome poland@laretti.cz +48733671467 1
0 Zagłosuj Anonim 02.12 faktury w zalaczniku maila w przypadku faktur okresowych wystawianych automatycznie w mailu informujacym o wystawieniu faktury powinny byc zalaczony dokument PDF zawierajacy zestaw gotowych faktur do wysruku (oryginal+kopia) 0
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Przypisanie Handlowca do Klienta Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Podejrzenie oszustwa Witam Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Import dokumentów kosztowych dzien dobry , mam problem, chodzi o wrzucenie na fakturownie wydatków , gdy wrzucam jakąs fakture to zmienia ją na fakture 0.00 PLN a fakturze pusto nic danych. Prosze o pomoc 1
2 Zagłosuj Anonim 07.24 Nr zamówienia na FV Witam, proszę o wprowadzenie automatycznego przypisywania nr. zamówienia do faktury. Na ten moment trzeba wejść w zamówienie utworzyć FV i ręcznie przekopiować nr. zamówienia. Do tego powinno to być zabezpieczone tak jak w innych programach na FakturaXL, z której korzystaliśmy. NR zamówienia do fv przypisywał się automatycznie i nie można było już do niego wystawić FV. Na ten moment u Państwa nr. zamówienia nie przypisuje się nam do FV przez co można do 1 zamówienia stworzyć 2 mln faktur i dla programu nie jest to problem, a może to wprowadzać w błąd osoby obsługujące zamówienie ponieważ jeżeli ktoś nie dopisze ręcznie nr. zamówienia ktoś może to powielić. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Brak w magazynie Witam, po wystawieniu PZ towar nie pojawia się w magazynie 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Znowu problem z serwerami Wysłana faktura znowu jak to już miało miejsce w przeszłości wisi na statusie "wysyłanie faktury" i nie zostaje dostarczona 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Współpraca MIło by było, gdyb gdzieś na stronie była opcja współpracy. polecenia itp 1
1 Zagłosuj Anonim 04.25 kod kreskowy na dokumentach magazynowych Czy da sie ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych? Szczególnie pomocne byłoby wyświetlanie barcode na podglądzie wydruku, jaki można wygenerować w magazynie. 3
3 Zagłosuj Anonim 05.25 Dodatkowa kulumna "Nazwa skrócona (systemowa)" Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Faktury się nie generuja Witam, faktury nam się nie generują. Mamy integracje z woocomerce, i komunikat wskazuje że musimy się skontaktować z pomocą od państwa 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Dodawanie zamowienia Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Brak możliwości edycji faktur Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu 1
1 Zagłosuj Anonim 11.24 Kody GS1-128 Mamy rosnącą liczbę produktów które zamiast EAN mają kod GS1-128 zawierający i EAN i datę produkcji i partię produktu. Taki kod nie jest poprawnie intepretowany przez Fakturownię. Czy możliwe jest wprowadzenie funkcjonalności gdzie przy wprowadzeniu kodu GS1-128 system poprawnie zidentyfikuje zawarty w nim EAN? 1
2 Zagłosuj Anonim 04.25 eksport/drukowanie listy produktów Przy większej liczbie produktów w magazynie niż 100, nie da się wyeksportować do druku całej listy, a jedynie tyle ile jest maksymalnie wyświetlane na stronie. Trzeba wtedy powtarzać wydruki dla każdej z kolejnych stron (generowany jest chyba tak naprawdę obraz strony, gdyż umieszczone są na wydruku nawet linki do kolejnych, w postaci cyferek - na kartce, nieaktywnych przecież ;-) ). Samo ograniczenie do 100, jest dla mnie nieco kłopotliwe, ale eksport poprzez wydruk, jest niepotrzebnym utrudnieniem. 3
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Magazyn - zmiana waluty ceny zakupu Dzień dobry, czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR? I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 druk paragonu Dzień dobry, mam problem z drukowaniem paragonu do faktury marży, jest cały czas ładowanie, jakiś czas temu działało poprawnie, jakieś sugestie ? 0
0 Zagłosuj Anonim 06.25 zwrot 1231,49 Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot? Moj nomer t/ +48 792 548 775 792 548 775 BLIK REF 88999244674 C992517115403055 data 20/06/2025 1