2 Zagłosuj Anonim 01.25 Data płatności Dzień dobry, Czy jest możliwość zmiany daty faktury jako opłaconej aby jej nie edytować? Płatności księgują nam się z opóźnieniem i często data wpłaty jest inna niż była faktycznie np po weekendzie. Chodzi mi o boczną ikonkę, wystawiona, opłacona, częściowo opł..... chodzi mi o dodanie opłacona z możliwości kliknięcia daty. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 zmienić adres IP dzień dobry, jak mogę zmienić adres IP, nie dodawaj faktury w euro. jak zmienić dane 1
2 Zagłosuj Anonim 20.01 oznaczenie nabywcy jako JST=1 Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST). 8
0 Zagłosuj Anonim 11.24 numer konta Witam, chcę zmienić numer konta, ponieważ włamano się do mojego komputera i skradziono mi konto 1
1 Zagłosuj Anonim 10.25 Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF wystawionych poza fakturwonią Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem). Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 wysyłanie faktur Witam czemu od wczoraj nie wysyłane sa faktury do kontrahenta? Jest czerwone kółeczko koło nr fv 1
2 Zagłosuj Anonim 09.24 Błąd z rozliczeniami, brak możliwości wystawiania kompensat Z brakiem możliwości wystawiania kompensat (!!) radzę sobie wystawieniem kompensaty ręcznie, poza programem, w excelu oraz tworzeniem na jej podstawie przeciwstawnych płatności w systemie. Ale czy to jest rozwiązanie? Zwłaszcza jeśli przy rozliczaniu pojawiają się problemy takie jak poniżej. W załączniku "Kompensata 01" widać rozliczaną płatność, obok kompensata - tak ma wyglądać to rozliczenie. Zostaje do rozliczenia kwota 64,95. Jak dotąd w porządku. Po zaznaczeniu dostępnej płatności z której taka kwota pozostała wszystko zaczyna się rozjeżdżać - zał. "Kompensata 02" - zamiast 64,95 rozliczana jest cała wpłata 17 049,22 i całkowicie zmienia rozliczenie ( w dodatku "kasuje" rozliczenie faktury wcześniej całkowicie rozliczonej tą wpłatą). Wnioski: 1. Rozwiązanie błędu z rozliczeniami 2. Wprowadzenie kompensat Pozdrawiam, Kasia 0
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Faktura przeliczana z EUR na PLN Jak wystawić fakturę dla polskiego klienta w platformie Fakturowania.pl gdzie ceny jednostkowe będą w EURO, natomiast cena końcowa w PLN po przeliczeniu według zadanego kursu EUR 1
1 Zagłosuj Anonim 03.25 Baza kontrahentów do faktur RR Mamy ok. 20 kontrahentów z którymi regularnie rozliczamy się fakturą rr. Jak można na stałe zapamiętać dane tych kontrahentów żeby nie wpisywać za każdym razem od nowa? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 pieczątka DZień dobry, jak mogę zaczytać pieczątkę na fakturę? Z góry dziękuję 1
5 Zagłosuj Anonim 05.25 data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze . Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności. 4
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Różnica w obliczeniach limitu kasy fiskalnej Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 Brak faktury wydatkowej w JPK Chcę właśnie złożyć JPK za lipiec. Dodałem fakturę za paliwo przez aplikację, widnieje ona w systemie, ale w podsumowaniu raportu JPK jej nie widać. Muszę teraz złożyć JPK bez kosztów i na tym tracę : / data się zgadza, zgłaszam JPK za lipiec, faktura z datą 20.07.2024. O co chodzi? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Niepełne dane w nocie księgowej Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane 1
1 Zagłosuj Anonim 10.25 Wymuszanie terminu płatności mimo ustawienia „nie wyświetlaj” Dzień dobry, Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”. Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”. Proszę o informację, czy to: -nowa funkcjonalność, -błąd systemu, -czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej Dziękuję i pozdrawiam, Julia Litarowicz 5
2 Zagłosuj Anonim 04.25 Faktury PDF -> ujednolicenie nazw pobieranych plików faktur PDF Zgłaszam sugestię wprowadzenia możliwości ujednolicenia (standaryzacji) nazw plików PDF generowanych podczas pobierania faktur z systemu Fakturownia. Problem: Obecnie nazwy pobieranych plików faktur są niejednolite. Różnią się w zależności od sposobu pobierania (pojedyncza faktura vs. pobieranie zbiorcze) – na przykład czasami zawierają słowo "faktura", a czasami nie. Dodatkowo, za numerem faktury często pojawia się losowy ciąg znaków. Ta niespójność znacząco utrudnia automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi. Propozycja rozwiązania: Wprowadzenie funkcjonalności, która pozwoliłaby na zdefiniowanie stałego, jednolitego schematu (szablonu) nazewnictwa dla pobieranych plików faktur PDF. Nazwa pliku powinna być generowana według tego samego wzoru, niezależnie od tego, czy pobieramy jeden dokument, czy wiele. Idealnie byłoby, gdyby użytkownik mógł sam skonfigurować ten szablon, wykorzystując dostępne zmienne (np. numer faktury, data wystawienia, NIP kontrahenta, nazwa kontrahenta). Uzasadnienie: Automatyzacja: Standaryzowane nazwy plików są kluczowe dla systemów automatyzujących pracę z dokumentami, takich jak systemy OCR, systemy do automatycznego importu i dekretacji danych czy narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do analizy dokumentów. Systemy te często polegają na spójnych i przewidywalnych nazwach plików do ich poprawnej identyfikacji, kategoryzacji i przetwarzania. Efektywność: Ujednolicenie nazw znacząco usprawniłoby procesy księgowe, analityczne i archiwizacyjne, redukując potrzebę ręcznej zmiany nazw plików i minimalizując ryzyko błędów. Zarządzanie dokumentami: Ułatwiłoby to sortowanie, wyszukiwanie i ogólne zarządzanie plikami faktur w systemach zewnętrznych. Wprowadzenie takiej funkcjonalności byłoby dużym udogodnieniem dla firm, które dążą do optymalizacji i automatyzacji swoich procesów back-office. Dziękuję za rozważenie tej sugestii. 1
61 Zagłosuj Anonim 09.02 Kaucja za opakowania kaucjonowane Kiedy w fakturowni będzie dostępny system kaucyjny z prawdziwego zdarzenia? System działa już od 4 miesięcy a w fakturowni ni widu ni słychu. 8
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Kody GTU na wydruku faktury W jaki sposób mogę samodzielnie poprawić sposób wyświetlania kodów GTU w szablonie - obecny: Kody GTU: GTU_12 na następujący: Kody GTU:" GTU_12 " ? Pozwoliłoby to uzyskać spójny wygląd komórki z kodami GTU z położonymi nad nią komórkami "Bank", "Płatność" etc. 1
2 Zagłosuj Anonim 04.25 Dzień dobry Czy da się zrobić raport który pokazuje ilości konkretnych produktów zakupionych przez wskazanego klienta ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Pytanie dotyczące rozchodu towarów z różnych magazynów na jednej fakturze Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów. Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu. Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 logo w jakim formacie powinno być logo firmy, żeby można było jeszcze wstawić w ustawieniach 1
1 Zagłosuj Anonim 05.25 Termin płatności liczony od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia Na przykładzie: - wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia, - termin płatności ustawiam na 60 dni, - system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni), Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni) 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Powiązanie towaru z kodem u dostawcy Czy istnieje możliwość, aby podczas dodawania wydatku za pomocą OCR nazwy produktów były dopasowywane na podstawie kodu dostawcy? Bardzo często zdarza się, że te same produkty mają różne nazwy u różnych dostawców, co uniemożliwia automatyczne przetwarzanie takich faktur. 1
2 Zagłosuj Anonim 07.24 eksport aktywności na danych dokumentach dzień dobry, przydałaby się możliwość eksportu aktywności na danych dokumencie - w szczególności wysyłki faktury i upomnień do zapłaty - np. z poziomu widoku listy faktur. Też mogłaby istnieć możliwość w miejscu aktywności na koncie example.fakturownia.pl/activities gdzie właściwie wystarczyłby filtr "klienci" i eksport do XLS, CSV czy co tam byłoby jeszcze potrzebne :) z góry dziękuję 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Problem przy zapisywaniu przygotowanej faktury Dzień dobry, od dzisiaj przy zapisywaniu przygotowanej faktury pojawia się informacja o błędzie że nie wypełniono rubryk : "dodatkowi wystawcy" , muszę to ręcznie usunąć i dopiero wtedy faktura się zapisuje. Czy jest to kwestia jakiś moich ustawień , czy jakiś błąd w samym programie ?? Nic nie zmieniałem w ustawieniach . 1