Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
Dzień dobry,
Fakturownia jest systemem dostosowanym pod polskie przepisy księgowe.
Nie planujemy zatem integracji z systemem PEPPOL - oznacza to, że nie będzie ona dostępna w naszym systemie.
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Dzień dobry.
Mam problem z wystawieniem faktury. Niepoprawnie wylicza kwotę podatku. Np. 200zł netto daje 200.40zł brutto.
Podatek Vat ustawiony jest na 23%. Proszę o pomoc.
Andrzej
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry. Jeżeli firma wystawi w miesiącu 5000 e-paragonów i 100 faktur VAT, to program księgowy importuje 5100 dokumentów z których potrzebne jest tylko 100 faktur VAT. Paragony księguje drukarka fiskalna i ich import powoduje tylko niemożliwość wyłuskania faktur VAT z tysięcy dokumentów.
nie trzeba aktywować wersji DEMO KSeF. Po 1 lutego 2026 dostępna będzie integracja z wersją produkcyjną KSeF-u. Nawet jeśli teraz dla testów włączą Państwo DEMO KSeF, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów wersji produkcyjnej, będzie niezbędna ponowna autoryzacja.
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
jeśli każda z osób, która ma dostęp do konta w systemie dodana jest jako osobny użytkownik, dla każdej z osobna należy włączyć dwustopniową weryfikację. Jeśli teraz wszyscy logują się jednym loginem to tylko jeden numer telefonu można podać. W przypadku aplikacji korzysta się z klucza lub kodu QR, by nawiązać połączenie na danym urządzeniu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Fakturownia ma otwarte API, więc można integrować system z zewnętrznymi platformami. W przypadku WebToLearn nie mamy własnej integracji, więc trzeba skorzystać z zewnętrznych rozwiązań i skonfigurować połączenie zgodnie z udostępnianą instrukcją.
Kod autoryzacyjny niezbędny do nawiązania połączenia dostępny jest do wygenerowania po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz APITokeny > Dodaj nowy Token zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Dzień dobry,
po założeniu konta w Fakturowni, mogą Państwo zaimportować do systemu takie dane jak bazę Klientów, bazę produktów lub dokumenty. Dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z wymienionych programów, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
w Fakturowni nie ma pola o wskazanej nazwie, natomiast jeżeli chcą Państwo umieścić dodatkowe dane klienta w systemie, mogą Państwo wpisać je np. w polu "nazwa skrócona (systemowa)".
Prowadzę księgi na Rewizor GT. Do programu Fakturowania zaimportowałam klientów poprzez plik MS Excel wygenerowany z mojego Rewizora. Importując -część kolumn pominęłam , część wybrałam poprawne wskazanie , co jest w kolumnie. Myślałam ,że taki import danych spowoduje ,że eksportując wystawioną sprzedaż z Fakturowani do Rewizora klienci będą mieli nadany taki sam numer analityczny, jak mam w programie Rewizor. Przy imporcie do rewizora pokazywała mi się informacja ,ze w programie już istnieje klient z identycznym NIP . Nie chciałam żeby mi się zdublował. Więc wpisywałam ,żeby nie tworzyć nowego konta. Co zrobiłam źle? Jak powinnam zaimportować klientów z Rewizor ,aby później sprzedaż importowała sie poprawnie?
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
TOKEN DO KSEF sugestia Nowe
Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam
API – jednostka miary na pozycji faktury (quantity_unit) pytanie Nowe
Cześć,
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
Z góry dzięki za doprecyzowanie.
Czy jest możliwe podłączenie do sieci Peppol? sugestia Nowe
Dzień dobry,
Fakturownia jest systemem dostosowanym pod polskie przepisy księgowe.
Nie planujemy zatem integracji z systemem PEPPOL - oznacza to, że nie będzie ona dostępna w naszym systemie.
Pozdrawiam
Sonia
KSEF intergracja sugestia Nowe
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Faktura Zaliczkowa - Jak Wystawić Fakturę Zaliczkową bez Zamówienia błąd Nowe
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Dzień dobry,
aby wystawić tę fakturę zaliczkową, zgodnie z komunikatem muszą Państwo dodać zamówienie (dokument nieksięgowy).
Zamówienie wystawia się na pełną kwotę transakcji.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Pozdrawiam
Sonia
kwota netto brutto sugestia Nowe
Dzień dobry.
Mam problem z wystawieniem faktury. Niepoprawnie wylicza kwotę podatku. Np. 200zł netto daje 200.40zł brutto.
Podatek Vat ustawiony jest na 23%. Proszę o pomoc.
Andrzej
ZMIANA DOMYŚLNEGO ODBIORCY NA PZ pytanie Nowe
ZMIANA DOMYŚLNEGO ODBIORCY NA PZ
DOMYŚLNIE POJAWIA SIĘ ETI GPB, A CHCIAŁBYM SAMO ETI
NIE MOGĘ ZNALEŹĆ OCJI ZMIANY TEGO
POZDRAWIAM
Szablon faktur domyślna jednostka miary błąd Nowe
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Jak dodac ręcznie certyfikaty sugestia Nowe
Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?
API brak metody do importowania samych faktur bez paragonów sugestia Nowe
Dzień dobry. Jeżeli firma wystawi w miesiącu 5000 e-paragonów i 100 faktur VAT, to program księgowy importuje 5100 dokumentów z których potrzebne jest tylko 100 faktur VAT. Paragony księguje drukarka fiskalna i ich import powoduje tylko niemożliwość wyłuskania faktur VAT z tysięcy dokumentów.
Ksef pytanie Nowe
Witam. Czy muszę rejestrować się do KSeF (demo) czy będzie od razu wersja docelowa?
Dzień dobry,
nie trzeba aktywować wersji DEMO KSeF. Po 1 lutego 2026 dostępna będzie integracja z wersją produkcyjną KSeF-u. Nawet jeśli teraz dla testów włączą Państwo DEMO KSeF, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów wersji produkcyjnej, będzie niezbędna ponowna autoryzacja.
Proces autoryzacji będzie odbywać się tak, jak teraz w DEMO KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dwu stopniowa weryfikacja pytanie Nowe
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
Dzień dobry,
jeśli każda z osób, która ma dostęp do konta w systemie dodana jest jako osobny użytkownik, dla każdej z osobna należy włączyć dwustopniową weryfikację. Jeśli teraz wszyscy logują się jednym loginem to tylko jeden numer telefonu można podać. W przypadku aplikacji korzysta się z klucza lub kodu QR, by nawiązać połączenie na danym urządzeniu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Scanya pytanie Nowe
dzień dobry, poproszę o informacje jak połączyć fakturownię ze scanya
integracja sugestia Nowe
jak zintegrowac swoje konto z web to lern
Dzień dobry,
Fakturownia ma otwarte API, więc można integrować system z zewnętrznymi platformami. W przypadku WebToLearn nie mamy własnej integracji, więc trzeba skorzystać z zewnętrznych rozwiązań i skonfigurować połączenie zgodnie z udostępnianą instrukcją.
Kod autoryzacyjny niezbędny do nawiązania połączenia dostępny jest do wygenerowania po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz APITokeny > Dodaj nowy Token zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Import z innych programów, problem pytanie Nowe
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Pozdrawiam, Marek
Dzień dobry,
po założeniu konta w Fakturowni, mogą Państwo zaimportować do systemu takie dane jak bazę Klientów, bazę produktów lub dokumenty. Dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z wymienionych programów, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Pozdrawiam
Sonia
IDEew pytanie Nowe
witam
gdzie znajdę możliwość wpisania IDWew (identyfikator wew) dla klienta, dla którego chce wystawić fakturę?
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma pola o wskazanej nazwie, natomiast jeżeli chcą Państwo umieścić dodatkowe dane klienta w systemie, mogą Państwo wpisać je np. w polu "nazwa skrócona (systemowa)".
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/2813190-Zakladka-Klienci-baza-kontrahentow-na-koncie-w-Fakturowni-
Pozdrawiam
Sandra
Potwierdzenie salda z kontrahentem sugestia Nowe
Witam,
jak zrobić wydruk potwierdzenia sald z kontrahentem
import faktur sprzedaży do Rewizora sugestia Nowe
Prowadzę księgi na Rewizor GT. Do programu Fakturowania zaimportowałam klientów poprzez plik MS Excel wygenerowany z mojego Rewizora. Importując -część kolumn pominęłam , część wybrałam poprawne wskazanie , co jest w kolumnie. Myślałam ,że taki import danych spowoduje ,że eksportując wystawioną sprzedaż z Fakturowani do Rewizora klienci będą mieli nadany taki sam numer analityczny, jak mam w programie Rewizor. Przy imporcie do rewizora pokazywała mi się informacja ,ze w programie już istnieje klient z identycznym NIP . Nie chciałam żeby mi się zdublował. Więc wpisywałam ,żeby nie tworzyć nowego konta. Co zrobiłam źle? Jak powinnam zaimportować klientów z Rewizor ,aby później sprzedaż importowała sie poprawnie?