0 głosów

faktura za abonament pytanie Nowe

witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\


anonim 2025-02-03 10:24 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

dzień dobry

Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".

mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025

p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.


anonim 2025-02-01 10:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

połączenie z bankiem sugestia Nowe

Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?


anonim 2025-01-31 14:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy przy próbie połączenia z Państwa bankiem wyświetla się jakiś komunikat błędu?

Jeśli tak, prosimy również o przesłanie screenu prezentującego ten komunikat.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Różnice kursowe sugestia Nowe

Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu?


anonim 2025-01-31 08:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.

Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej

Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi.
Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie.
Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje.
Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta.


anonim 2025-01-28 10:06 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zdjęcia można umieszczać do oferty cenowej do konkretnego produktu na dokumencie. Plików graficznych nie można umieszczać w inny sposób.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa

Zdjęcie główne może być dodane jako logo do dokumentu.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/901372-Logo-na-fakturze

Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ewidencja przychodw pytanie Nowe

Czy w programie Fakturownia jest możliwość generowania/tworzenia ewidencji przychodów (dla firm na ryczałcie)?


anonim 2025-01-25 22:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
podział na zryczałtowane stawki podatku dochodowego wskaże Państwu jedynie zestawienie JPK EWP.
Pozostałe raporty w systemie nie zawierają takiego podziału.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-

Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Przy wystawianiu FVAT z dokumentu WZ, jego numer powinien automatycznie umieszczać się na fakturze VAT.


anonim 2025-01-29 12:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Marża pytanie Nowe

Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz


anonim 2025-01-28 17:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Anulowanie faktury sugestia Nowe

Czy mogę anulować wystawiona fakturę , jest zmiana nazwy firmy i wystawić nową z tym samym numerem faktury ?


anonim 2025-01-29 09:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

systemowe anulowanie faktury jest nieodwracalne i zablokuje ono numer faktury anulowanej. Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur

Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.

Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.

https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Czym-jest-nota-korygujaca-i-jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej-

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?


anonim 2025-01-28 13:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?

Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.

Pomimo statusu iż faktura dostarczona została do odbiory ,wyświetla się zielona kropka .
Klient twierdzi że jej nie otrzymał ,co robić ?


anonim 2025-01-20 11:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
status dostarczono jest informacją zwrotną z serwera pocztowego odbiorcy, że ten przyjął wiadomość. Mogą Państwo ponowić wysyłke, wysłać wiadomość poprzez swoją poczte lub poprosić klienta, by sprawdził inne foldery skrzynki pocztowej.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego?


anonim 2025-01-22 14:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o numer ID konta - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni

dostęp dla pomocy technicznej - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

oraz o numer faktury, gdzie wysłało się jedno powiadomienie mimo, że powinny dwa.

Sprawdzimy i wrócimy z odpowiedzią.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...


anonim 2025-01-25 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aktualnie system Fakturownia nie posiada funkcji, która automatycznie powiąże różne nazwy językowe z tym samym produktem w magazynie, aby odjąć go ze stanu magazynowego.
Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu "Opis produktu", wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku językach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty, zaznaczenie checkboxu obok opcji "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisanie zmian. Poniżej przesyłam link z instrukcją do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze

Ewentualnie mogą Państwo również dodać różne wersje językowe bezpośrednio w nazwie produktu, przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, w edycji karty produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Witam. Jestem wieloletnim użytkownikiem, poleciłem fakturownie kilku znajomym przedsiebiorcom. Mam potrzebę zautomatyzowania mojego systemu. Dlatego potrzebuję dodać dokumenty typu: Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Do tej pory dokumenty te tworzę odzielnie w PDF lub EXEL. Jak to możemy zrobić? czy moge to zrobic sam, aby mieć mozliwość nanosić poprawki do dodanych dokumentów?
dziekuje. Marcin Winiarski


anonim 2025-01-24 11:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia dokumentów typu Umowa komisowa, Oświadczenie, wniosek do rejestracji samochodu. Takie samodzielnie utworzone dokumenty mogą być jedynie dodane w systemie jako załącznik do faktur. Nie dokonujemy zmian w systemie na prośbę danego użytkownika, także odpłatnie.

Pozostali użytkownicy systemu mogą jednak głosować za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów na Pana sugestię spowoduje przekazanie jej do działu rozwoju produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

No token passed sugestia Nowe

Płatność PayPal została skonfigurowana zgodnie z instrukcją, konto PayPal również - zweryfikowane / aktywne. Niestety po kliknięciu na fakturze w przekierowanie a następnie po wybraniu płatności klienci widza No token passed. Po zapoznaniu się z historia tego problemu zweryfikowałem poprawność haseł / użytkownika / hasła - wszystko jest poprawnie.
Proszę o pomoc.


anonim 2025-01-21 21:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o nadanie dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

dostęp użytkownika sugestia Nowe

po stworzeniu profilu użytkownika powinna być dostępna możliwość zablokowania edycji dokumentu wz


anonim 2025-01-21 16:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam
Sonia


więcej »
0 głosów

Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?


anonim 2025-01-08 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?

Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.

Przykład:

Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.

Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.

Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Feature request sugestia Nowe

Wielu użytkowników wystawia regularnie takie same faktury dla tych samych firm (np jednoosobowe działalności gospodarcze). Fajnie by było móc sobie ustawić taką automatyzację, że ostatniego dnia miesiąca wystawiaj fakturę na kwotę X dla kontrahenta Y i wysyłaj na maila Z.

Próbowałem to zrobić za pomocą make.com lub zapier ale nie macie z nimi integracji.


anonim 2025-01-20 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
mamy taką funkcję w systemie - są nią faktury cykliczne, dostępne od planu Standard. Można dostosować cykl faktur w taki sposób, żeby faktury wysyłane były ostatniego dnia miesiąca, na określoną kwotę, dla określonego kontrahenta i na wybrany adres e-mail.
Faktury cykliczne szczegółowo opisujemy w naszej bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych

Można również skorzystać z dostępnych już integracji firm zewnętrznych.
Nasze API jest upublicznione, dzięki czemu możliwe jest tworzenie własnych wtyczek.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z automatycznego dopisku Mechanizm podzielonej płatności. W jaki sposób system rozpoznaje z jakiej grupy produktów są towary na fakturze żeby taką akcje wywołać?
Pozdrawiam


anonim 2025-01-03 18:20 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura jest oznaczana dopiskiem na dokumencie "Mechanizm podzielonej płatności", natomiast podział na subkonta następuje po stronie banku.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
System nie rozpoznaje do jakiej grupy produktów przynależą towary. Kody GTU przypisuje się ręcznie do produktu w systemie.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam,

W dniu dzisiejszym nie sciagaja sie faktury z naszego e-commerce dghsystem.ch, czy prowadzicie jakies prace?


anonim 2025-01-18 20:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Witam,

W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?


anonim 2025-01-18 20:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Witam,

W dniu 18.01 - nie pojawiaja sie faktury z naszej strony.
Czy macie jakies prace techniczne?


anonim 2025-01-18 20:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, który nie wygenerował dokumentu.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Inflacja GUS sugestia Nowe

Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację


anonim 2025-01-16 11:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół.
Pozdrawiam, Michał


anonim 2025-01-16 00:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów
B%c5%82%c4%85d

Dzień dobry,
chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie.
Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11.
Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować.
Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści).
Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.


anonim 2025-01-15 11:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładowych Numerów dokumentów, w których wystąpiła taka sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-


Pozdrawiam

więcej »