BARDZO PROSZĘ O WSKAZÓWKI JAK POSTĄPIĆ PRZY WPISYWANIU DO REJESTRU VAT FAKTURY ZAKUPOWEJ Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM. WPISAŁAM ZE STAWKA VAT "NP" ALE PRZECIEŻ PODATEK VAT MUSZE NALICZYĆ( PO STRONIE SPRZEDAŻY)
I ODLICZYĆ ( PO STRONIE ZAKUPU) JAK TO NALEŻY ZROBIĆ TECHNICZNIE?
Dzień dobry,
z technicznej strony rzecz biorąc, to sprzedawca wpisuje stawkę NP, lub w ogóle nie umieszcza na fakturze stawki VAT, gdyż ta przechodzi na stronę Nabywcy.
Tym sam jeżeli faktura taka zostaje wpisana do kosztów, Nabywca podaje stawkę VAT zgodnie ze swoimi rozliczeniami, wartość faktury sprzedażowej wtedy jest dla niego wartością netto, do której dodaje VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Zacząłem jednoosobową działalność gospodarcza, polegającą na świadczeniu usług marketingowych i doradczych w dziedzinie informacji b2b, z tego co wiem, nie muszę być vatowcem i składać do US deklaracji VAT-R. Natomiast mam pytanie a raczej wątpliwość - swoim klientom, firmom, nie mogę wystawiać więc faktury VAT, a fakturę "zwykłą". Oczywiście tacy klienci nie będą mogli zwrócić się do US o zwrot VAT, bo zapłacą 23 % mniej. Czy firma która jest VAT-owcem, może odmówić mi przyjęcia faktury nie-vatowskiej? Darek, Katowice
Dzień dobry,
jako obsługa techniczna systemu nie świadczymy porad księgowych. Jeżeli będzie miał Pan pytania dotyczące obsługi systemu - z chęcią na nie odpowiemy.
Pozdrawiam
Maria Seta
Witam, Mam problem taki że system nie generuje mi pliku JPK Vat w momencie włączenia generowania wyskakuje okienko z napisem Oczekujące i w takim stanie pozostaje na długo , nic się nie zmienia. Co zrobić, dlaczego to nie działa?
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację czy problem pojawia się również po przelogowaniu w systemie oraz próbie generowania pliku z innej przeglądarki.
Pozdrawiam
Maria Seta
Witam,
zmiana numeru rachunku bankowego na fakturze jest dosyć problematyczna . Proponowałbym stworzyć rozwijana belkę w miejscu numer rachunku , co ułatwiałoby zmianę numeru rachunku bez konieczności wejścia w ustawienia konta. Opcjonalnie ja źle to wykonuje i każdorazowo, ale zawsze musze wejśc w ustawienia. Z góry dziękuję . Pozdra J
Dzień dobry,
na dokumencie można przełączać się między działami z różnymi numerami konta, nie trzeba zmieniać go każdorazowo w ustawieniach konta.
Załączam instrukcję stworzenia działu konta z drugim numerem konta:
http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.
Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.
Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Próbuję plik JPK wyeksportować do programu Varico KPiR. Sprzedaż ładnie się wczytuje ale... zakup jest niewidoczny przez program VARICO. Po konsultacji z serwisem VARICO uzyskałem informacje, że JPK z Fakturowni w fakturach zakupu nie zawiera pola Data wpływu Dokumentu (powiedzieli, że nie jest wypełnione pole). Ja takiego pola nie widzę w Wydatku.
Reasumując - ponieważ nie ma pola Data Wpływu Dokumentu to XML nie jest zgodny ze schematem dla JPK
dziękujemy za przesłane zgłoszenie. Sprawę przekierowuje do działu programistów w celu konsultacji. Zwracam się z prośbą o przesłanie pliku, który próbował Pan zaimportować do serwisu Varico oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Zarejestrowałem się i zależy mi na wpisaniu kodu promocyjnego, który znalazłem w piątym numerze magazynu komputer świat. Czy mogliby mi państwo wysłać instrukcje gdzie mogę wprowadzić taki kod? Z poważaniem Radek1
Promocja z komputer świat dotyczy tylko nowo-zakładanych kont. Kod promocyjny można wpisać podczas rejestracji w systemie, w drugim ekranie - podczas wyboru nazwy konta.
Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności
Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wyeksportowania jednego pliku, który zawierałby obroty oraz adresy mailowe klientów. Proponuję, aby wygenerował i wyeksportował Pan raport "Bilans klientów" oraz wykonał eksport danych klientów z zakładki Klienci. W Excelu można połączyć oba pliki na podstawie nazwy klienta.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
kolumnę VAT można wyłączyć dla pojedynczego dokumentu (w kolumnie VAT wybierając opcję "nie wyświetlaj") lub dla całego konta, przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT i odznaczając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyzposycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Witam... mam pytanko odnośnie płatności za abonament roczny dlaczego i z skąd taka duża podwyżka...?
Jestem Państwa klientem od samego początku powstania Państwa firmy i mam mały niesmak iż robicie podwyżkę prawie o 100% !
Dzień dobry,
ceny abonamentów w systemie nie były zmieniane, bardzo proszę o podanie adresu mailowego konta, którego dotyczy próba opłaty, byc może na koncie został wybrany inny plan abonamentowy. Przeanalizuję sytuację. Proszę o mail na adres maria@fakturownia.pl Pozdrawiam
Dzień Dobry
Wystawiam faktury dla Urzędu Gminy, który jest płatnikiem, lecz odbiorcą jest Żłobek Gminny. Księgowa z Urzędu prosi o fakturę na której będzie znajdowała się rubryka PŁATNIK oraz NABYWCA lub ODBIORCA. Są dwa różne Nip-y i dwie nazwy instytucji.
Czy któraś z wersji posiada taką możliwość?, aby oddzielnie na fakturze widniały te pozycje.
Witam, Chciałbym ustawić domyślny zapis w polu uwagi (np. "faktura wystawiona elektronicznie - nie wymaga podpisu"). Niestety moja znajomość php nie pozwala mi na zmianą szablony i stworzenie nowego z takim zapisem. Czy mogę prosić o pomoc? Używam szablonu GREY. Z góry dziękuję
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
FAKTURA ZAKUPU Z ODWROTNYM OCIĄŻENIEM sugestia Nowe
BARDZO PROSZĘ O WSKAZÓWKI JAK POSTĄPIĆ PRZY WPISYWANIU DO REJESTRU VAT FAKTURY ZAKUPOWEJ Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM. WPISAŁAM ZE STAWKA VAT "NP" ALE PRZECIEŻ PODATEK VAT MUSZE NALICZYĆ( PO STRONIE SPRZEDAŻY)
I ODLICZYĆ ( PO STRONIE ZAKUPU) JAK TO NALEŻY ZROBIĆ TECHNICZNIE?
Dzień dobry,
z technicznej strony rzecz biorąc, to sprzedawca wpisuje stawkę NP, lub w ogóle nie umieszcza na fakturze stawki VAT, gdyż ta przechodzi na stronę Nabywcy.
Tym sam jeżeli faktura taka zostaje wpisana do kosztów, Nabywca podaje stawkę VAT zgodnie ze swoimi rozliczeniami, wartość faktury sprzedażowej wtedy jest dla niego wartością netto, do której dodaje VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
wystawianie firmom faktury vat przez nie-vatowca pytanie Nowe
Zacząłem jednoosobową działalność gospodarcza, polegającą na świadczeniu usług marketingowych i doradczych w dziedzinie informacji b2b, z tego co wiem, nie muszę być vatowcem i składać do US deklaracji VAT-R. Natomiast mam pytanie a raczej wątpliwość - swoim klientom, firmom, nie mogę wystawiać więc faktury VAT, a fakturę "zwykłą". Oczywiście tacy klienci nie będą mogli zwrócić się do US o zwrot VAT, bo zapłacą 23 % mniej. Czy firma która jest VAT-owcem, może odmówić mi przyjęcia faktury nie-vatowskiej? Darek, Katowice
Dzień dobry,
jako obsługa techniczna systemu nie świadczymy porad księgowych. Jeżeli będzie miał Pan pytania dotyczące obsługi systemu - z chęcią na nie odpowiemy.
Pozdrawiam
Maria Seta
Problem z JPK Vat błąd Nowe
Witam, Mam problem taki że system nie generuje mi pliku JPK Vat w momencie włączenia generowania wyskakuje okienko z napisem Oczekujące i w takim stanie pozostaje na długo , nic się nie zmienia. Co zrobić, dlaczego to nie działa?
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację czy problem pojawia się również po przelogowaniu w systemie oraz próbie generowania pliku z innej przeglądarki.
Pozdrawiam
Maria Seta
Zmiana rachunku bankdowego pytanie Nowe
Witam,
zmiana numeru rachunku bankowego na fakturze jest dosyć problematyczna . Proponowałbym stworzyć rozwijana belkę w miejscu numer rachunku , co ułatwiałoby zmianę numeru rachunku bez konieczności wejścia w ustawienia konta. Opcjonalnie ja źle to wykonuje i każdorazowo, ale zawsze musze wejśc w ustawienia. Z góry dziękuję . Pozdra J
Dzień dobry,
na dokumencie można przełączać się między działami z różnymi numerami konta, nie trzeba zmieniać go każdorazowo w ustawieniach konta.
Załączam instrukcję stworzenia działu konta z drugim numerem konta:
http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Czy macie faktury Vat marża z propcedurą dla biur podróży? sugestia Nowe
Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę VAT marża znajdzie Pan/Pani po adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd z wyszukiwaniem niektórych typów dokumentów w dziale Wydatki błąd Nowe
Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Formatowanie tekstu w opisie produktu błąd Nowe
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Pozdrawiam
Piotr N.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłanie sugestii, została ona przesłana do działu programistów.
Pozdrawiam
jpk sugestia Nowe
Proszę o instrukcje generowania i wysyłania pliku jpk
Dzień dobry,
przesyłam link dot. generowania pliku JPK_VAT (http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Wygenerowany plik można wysłać do Urzędu Skarbowego korzystając z bramki programu Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow).
Pozdrawiam,
Jak dopisać pytanie Nowe
Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
numeracja pytanie Nowe
Program podpowiada mi kolejny numer faktury z 2017 z rozszerzeniem /2018. Jak powinno się zmienić ten numer na 1/2018?
Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.
Numeracja faktur z indywidualnym indeksem literowym/cyfrowym pytanie Nowe
Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.
Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
wydruk faktur pytanie Nowe
Czy jest możliwość formatowania wydruku - czyli, by faktury (ich wygląd) były zaprojektowane zgodnie z życzeniem użytkownika?
Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
brak pola Data wpływu Dokumentu błąd Nowe
Próbuję plik JPK wyeksportować do programu Varico KPiR. Sprzedaż ładnie się wczytuje ale... zakup jest niewidoczny przez program VARICO. Po konsultacji z serwisem VARICO uzyskałem informacje, że JPK z Fakturowni w fakturach zakupu nie zawiera pola Data wpływu Dokumentu (powiedzieli, że nie jest wypełnione pole). Ja takiego pola nie widzę w Wydatku.
Reasumując - ponieważ nie ma pola Data Wpływu Dokumentu to XML nie jest zgodny ze schematem dla JPK
Pomożecie?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenie. Sprawę przekierowuje do działu programistów w celu konsultacji. Zwracam się z prośbą o przesłanie pliku, który próbował Pan zaimportować do serwisu Varico oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
duplikat faktury sugestia Nowe
Witam.
Czy można prosić o przesłanie duplikatu faktury za abonament roczny na Nowak Investment Sp z o.o.?
Kod promocyjny (Komputer świat) pytanie Nowe
Witam.
Zarejestrowałem się i zależy mi na wpisaniu kodu promocyjnego, który znalazłem w piątym numerze magazynu komputer świat. Czy mogliby mi państwo wysłać instrukcje gdzie mogę wprowadzić taki kod?
Z poważaniem Radek1
Promocja z komputer świat dotyczy tylko nowo-zakładanych kont. Kod promocyjny można wpisać podczas rejestracji w systemie, w drugim ekranie - podczas wyboru nazwy konta.
termin płatności pytanie Nowe
Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności
Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.
Jak pobrać bazę klientów z adresami pocztowymi? pytanie Nowe
Dzień dobry - szykuję wysyłkę kartek pocztowych. Jak mogę pobrać bazę klientów z pełnymi adresami pocztowymi i obrotami (do filtrowania) do excela?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wyeksportowania jednego pliku, który zawierałby obroty oraz adresy mailowe klientów. Proponuję, aby wygenerował i wyeksportował Pan raport "Bilans klientów" oraz wykonał eksport danych klientów z zakładki Klienci. W Excelu można połączyć oba pliki na podstawie nazwy klienta.
Pozdrawiam
Maria Seta
wylaczenie opcji VAT pytanie Nowe
Witam,
Zastanawialem sie czy jest mozliwosc wylaczenie pokazywania opcji VAT w fakturze?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
kolumnę VAT można wyłączyć dla pojedynczego dokumentu (w kolumnie VAT wybierając opcję "nie wyświetlaj") lub dla całego konta, przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT i odznaczając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyzposycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Abonament sugestia Nowe
Witam... mam pytanko odnośnie płatności za abonament roczny dlaczego i z skąd taka duża podwyżka...?
Jestem Państwa klientem od samego początku powstania Państwa firmy i mam mały niesmak iż robicie podwyżkę prawie o 100% !
Dzień dobry,
ceny abonamentów w systemie nie były zmieniane, bardzo proszę o podanie adresu mailowego konta, którego dotyczy próba opłaty, byc może na koncie został wybrany inny plan abonamentowy. Przeanalizuję sytuację. Proszę o mail na adres maria@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Nabywca/Płatnik pytanie Nowe
Dzień Dobry
Wystawiam faktury dla Urzędu Gminy, który jest płatnikiem, lecz odbiorcą jest Żłobek Gminny. Księgowa z Urzędu prosi o fakturę na której będzie znajdowała się rubryka PŁATNIK oraz NABYWCA lub ODBIORCA. Są dwa różne Nip-y i dwie nazwy instytucji.
Czy któraś z wersji posiada taką możliwość?, aby oddzielnie na fakturze widniały te pozycje.
Pozdrawiam
Sławomir Ruge
brak tłumaczenia sugestia Nowe
jak w załączniku (edycji firmy)
Domyślny zapis w polu UWAGI pytanie Nowe
Witam, Chciałbym ustawić domyślny zapis w polu uwagi (np. "faktura wystawiona elektronicznie - nie wymaga podpisu"). Niestety moja znajomość php nie pozwala mi na zmianą szablony i stworzenie nowego z takim zapisem. Czy mogę prosić o pomoc? Używam szablonu GREY. Z góry dziękuję
brak pola SZUKAJ w fakturowni błąd Nowe
Gdzie podziała się wyszukiwarka w Fakturowni?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
nie ma szukaj błąd Nowe
nie mogę znaleźć faktur ani kosztów,
strasznie to słabo
po prostu chcę znaleźć fakturę wpisując jakieś słowo- tak jak to działało wcześniej
kiedy będzie to naprawione?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zniknęło okienko "fraza do wyszukania" pytanie Nowe
Z lewej strony w kolumnie było pole do wyszukiwania po frazie. Gdzie ono jest teraz?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.