w systemie pojawił się chwilowy błąd funkcji inbox, natomiast została wgrana poprawka. Proszę o zweryfikowanie, czy na Państwa koncie pojawiły się przesłane faktury?
Aby dodać odpowiednią stawkę podatku zryczałtowanego należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać odpowiedni dział na koncie i przejść do jego edycji. Zjeżdżamy lekko w dół strony i zaznaczamy checkboxa przy polu Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego a następnie w polu Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wybieramy odpowiednią stawkę. Na koniec zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Zapisz. Dzięki temu w formularzu tworzenia faktur pojawi się opcja Stawka podatku zryczałtowanego a w sekcji Raportów będzie można wygenerować Ewidencja przychodów (JPK EWP).
chciałbym zgłosić potrzebę dodania integracji z rachunkami firmowymi mBank CompanyNet w module „Połączenie z kontem bankowym” w Fakturowni.
Obecnie w liście banków widoczny jest tylko zwykły „mBank”, który nie obsługuje naszego konta firmowego w systemie mBank CompanyNet (kanał korporacyjny). W praktyce możemy korzystać jedynie z importu plików mBank (CSV), co przy większej liczbie przelewów jest bardzo czasochłonne.
Bardzo zależy nam na możliwości automatycznego pobierania operacji z rachunków w mBank CompanyNet oraz kojarzenia płatności z fakturami sprzedażowymi.
Czy mogą Państwo potwierdzić, czy dodanie integracji z mBank CompanyNet jest możliwe i czy znajduje się na Państwa roadmapie rozwoju?
Dzień dobry,
integracja połączenie z kontem bankowym w Fakturowni jest usługą tworzoną we współpracy z firmą Kontomatik i nie posiadamy szczegółowych informacji na temat planowanych przez nich aktualizacji.
Jeśli posiadają Państwo konto Pro lub Pro Plus w Fakturowni, można samodzielnie zgłosić zapotrzebowanie na integracje z danym bankiem> wchodząc za pomocą ścieżki> w Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Połączenie z kontem bankowym> Uruchom> Inny Bank> Zgłoś nam jaki to bank, a postaramy się dodać go do serwisu.
Czy w przypadku ręcznej wysyłki faktur do ksef możecie dorobić opcję aby były one wysyłane automatycznie na koniec dnia np. o godzinie 23? Myślę, że przyda się to wielu klientom ponieważ faktura musi być wysłana tego samego dnia co wystawiona a cały dzień będziemy mieć na ich ewentualną edycję i poprawki.
Dzień dobry,
nie planujemy tego typu funkcjonalności. Zgodnie z poniższym wpisem, wysyłanie dokumentów w ramach integracji KSeF po API będzie wyglądało następująco:
Zgodnie z aktualnymi wymogami KSeF, faktury należy wysyłać online, czyli na bieżąco po wystawieniu dokumentu. W wersji KSeF, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 dostępny będzie tzw. tryb offline24, gdzie fakturę należy dosłać do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystawieniu.
Wysyłka odbywa się automatycznie w momencie wystawienia faktury lub (jeśli na koncie jest zaznaczona ręczna wysyłka faktur do KSeF) po zaznaczeniu faktury i wybraniu opcji „Wyślij do KSeF”. Faktury wystawione w KSeF na rzecz polskich podmiotów gospodarczych (b2b) nie będą podlegały przekazywaniu w inny sposób (np. mailami). Nabywca taką fakturę odbiera w KSeF.
Więcej informacji na ten temat na poniższych stronach>
zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.
jeżeli prowadzą Państwo działalność nierejestrowaną, prawdopodobnie nie mają Państwo nadanego numeru NIP.
Numer PESEL również nie jest obsługiwany przez system ze względu na wymogi KSeF.
Proszę o kontakt z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat tego, jakie dane powinny zawierać dokumenty.
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog w module Paragony.pl, pliki z tego folderu. Być może starsza wersja protokołu nie obsługuje pewnych rekordów, co nie było ujęte w dokumentacji producenta, na naszych drukarkach Novitus online 3.0 raporty działały prawidłowo.
Witam
Przykład:
Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł
Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł
Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza
Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?
W takiej sytuacji można zmienić ustawienia wyliczania przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Z technicznego punktu widzenia faktura proforma jest dokumentem nie księgowym z tego względu nie wystawia się do niej dokumentów magazynowych.
Natomiast system daje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego do faktury proformy.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Przychody > Faktura Proforma, z listy wybrać odpowiednią fakturę zaznaczając checkbox przy niej. Z paska menu u góry strony wybieramy wystaw dokument magazynowy. System przeniesie nas do formularza tworzenia dokumentu. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, należy zapisać dokument klikając w przycisk Zapisz.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli z proformy zostanie wystawiona faktura to system będzie wymagał utworzenia nowego dokumentu WZ co doprowadzi do "zdublowania" się stanów.
Aby tego uniknąć należy pamiętać aby odpiąć WZ od proformy i utworzyć fakturę z poziomu dokumentu magazynowego. Odpiąć dokument należy wybierając odpowiednią fakturę proformę. Będąc w oknie podglądu faktury z paska menu u góry strony wybieramy Dokumenty magazynowe > Odłącz fakturę od dokumentu.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wysyłałam ponownie obie faktury na adres właściciela konta.
Faktura za abonament wysyłana jest automatycznie po dokonaniu płatności na adres e-mail przypisany do konta w systemie Fakturowni. Mogło zdarzyć się również tak, że mail z faktura trafił do folderu SPAM.
Natomiast jeśli faktury nie ma na skrzynce mailowej można ją pobrać bezpośrednio z poziomu konta w systemie.
Dzień dobry, do tej pory wystawiałam faktury gdzie sprzedawca był identyfikowany numerem pesel, a teraz wyświetla się komunikat "rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości". Jak mam wystawić fakturę jeśli działam jako działalność nierejestrowana?
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Od lat wystawiam rachunki na fakturowi używając PESEL jako numeru identyfikacyjnego w tym miesiącu strona prosi mnie o zmianę. dlaczego i co musze zrobić aby wystawic Rachunek .
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek)
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja wdrożenia.
Aby zmniejszyć logo na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Na dole strony odnajdujemy sekcję Konfiguracja i szukamy pola Konfiguracja wydruku przez CSS. W tym polu należy wkleić kod:
Kod CSS dla szablonów DEFAULT, PLAIN BLACK, GRAY, SIMPLE, SKY ↴
}
@media all {
#logo_place img {
width: 230px;
height:
60px;
}
}
Kod CSS dla szablonów OLD i BLUE ↴
}
@media all {
#logo_place+img {
width: 230px;
height: 60px;
}
}
proszę o doprecyzowanie - dodano płatność w zakładce Płatności i nie ma możliwości połączenia jej z dokumentem Ubezpieczenie, który dodano jako własny dodatek w ustawieniach konta?
W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie płatności oraz dokumentu, z którym nie można jej podłączyć. Jak udzielić dostępu do konta wskazujemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Na podstawie konkretnego przykładu zweryfikuję zgłoszenie.
Dzień dobry.
Czy planują Państwo odświeżenie systemu fakturowni podobnie jak to nastąpiło z nowym sugesterem?
Obecny styl samych dokumentów PDF faktur, powiadomień email oraz całego systemu jest mocno w tyle za obecnymi trendami i konkurencją.
Poproszę o pomoc : w rubryce "Sposoby płatności" mam zdefiniowane własne formy płątnosći, które poprawnie m się wyświetlają. Problem mam z usunięciem "Barter, Czek, weksel, Kompensata, Akredytywa" i inne. Nie ma ich na liscie do edycji w Ustawieniach/Konfiguracja/Słowniki/Sposoby płatności aby można było ich usunąć samodzielnie. Są mi zbędne, wole we własny sposób poukłądać kolejność najcześciej używanych metod płątnośc a nie mam takiej technicznej możliwości.
na ten moment nie ma technicznej możliwości usunięcia systemowych sposobów płatności. Dodane własnych w słownikach uzupełnia listę systemową.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem (można oddawać na nią głosy), zostanie przekazana do działu rozwoju produktu w celu weryfikacji czy technicznie takie wdrożenie, jak wyłącznie własna lista sposobów płatności z możliwością poukładania, jest możliwa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
tak, jak najbardziej Fakturownia będzie zintegrowana z KSeF. Planujemy udostępnić wersję beta do testowania dla naszych użytkowników w grudniu tego roku. Dla każdego użytkownika naszego systemu integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. Zachęcam do sprawdzania naszej strony poświęconej KSeF, żeby być na bieżąco: https://fakturownia.pl/ksef.
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
problem z odbiorem FV w kategori wydatki sugestia Nowe
Nie dochodzą maile z zeskanowanymi fakturami.
Dzień dobry,
w systemie pojawił się chwilowy błąd funkcji inbox, natomiast została wgrana poprawka. Proszę o zweryfikowanie, czy na Państwa koncie pojawiły się przesłane faktury?
Pozdrawiam
Sandra
Podatek ryczałt 14% sugestia Nowe
WITAM, Jak dodać do systemu formę opodatkowania ryczałt 14% tak żeby była widoczna w raporcie zbiorczym ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby dodać odpowiednią stawkę podatku zryczałtowanego należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać odpowiedni dział na koncie i przejść do jego edycji. Zjeżdżamy lekko w dół strony i zaznaczamy checkboxa przy polu Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego a następnie w polu Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wybieramy odpowiednią stawkę. Na koniec zatwierdzamy zmiany klikając przycisk Zapisz. Dzięki temu w formularzu tworzenia faktur pojawi się opcja Stawka podatku zryczałtowanego a w sekcji Raportów będzie można wygenerować Ewidencja przychodów (JPK EWP).
Linki do artykułów z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/185698318-Ustalenie-zaliczki-na-podatek-dochodowy-ryczalt
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Prośba o dodanie integracji z mBank CompanyNet (rachunki firmowe) sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zgłosić potrzebę dodania integracji z rachunkami firmowymi mBank CompanyNet w module „Połączenie z kontem bankowym” w Fakturowni.
Obecnie w liście banków widoczny jest tylko zwykły „mBank”, który nie obsługuje naszego konta firmowego w systemie mBank CompanyNet (kanał korporacyjny). W praktyce możemy korzystać jedynie z importu plików mBank (CSV), co przy większej liczbie przelewów jest bardzo czasochłonne.
Bardzo zależy nam na możliwości automatycznego pobierania operacji z rachunków w mBank CompanyNet oraz kojarzenia płatności z fakturami sprzedażowymi.
Czy mogą Państwo potwierdzić, czy dodanie integracji z mBank CompanyNet jest możliwe i czy znajduje się na Państwa roadmapie rozwoju?
Z góry dziękuję za informację zwrotną.
Dzień dobry,
integracja połączenie z kontem bankowym w Fakturowni jest usługą tworzoną we współpracy z firmą Kontomatik i nie posiadamy szczegółowych informacji na temat planowanych przez nich aktualizacji.
Jeśli posiadają Państwo konto Pro lub Pro Plus w Fakturowni, można samodzielnie zgłosić zapotrzebowanie na integracje z danym bankiem> wchodząc za pomocą ścieżki> w Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> Połączenie z kontem bankowym> Uruchom> Inny Bank> Zgłoś nam jaki to bank, a postaramy się dodać go do serwisu.
Pozdrawiam
Ksef i ręczna wysyłka - automatyczne wysłanie na koniec dnia sugestia Nowe
Czy w przypadku ręcznej wysyłki faktur do ksef możecie dorobić opcję aby były one wysyłane automatycznie na koniec dnia np. o godzinie 23? Myślę, że przyda się to wielu klientom ponieważ faktura musi być wysłana tego samego dnia co wystawiona a cały dzień będziemy mieć na ich ewentualną edycję i poprawki.
Dzień dobry,
nie planujemy tego typu funkcjonalności. Zgodnie z poniższym wpisem, wysyłanie dokumentów w ramach integracji KSeF po API będzie wyglądało następująco:
Zgodnie z aktualnymi wymogami KSeF, faktury należy wysyłać online, czyli na bieżąco po wystawieniu dokumentu. W wersji KSeF, która będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 dostępny będzie tzw. tryb offline24, gdzie fakturę należy dosłać do KSeF najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystawieniu.
Wysyłka odbywa się automatycznie w momencie wystawienia faktury lub (jeśli na koncie jest zaznaczona ręczna wysyłka faktur do KSeF) po zaznaczeniu faktury i wybraniu opcji „Wyślij do KSeF”. Faktury wystawione w KSeF na rzecz polskich podmiotów gospodarczych (b2b) nie będą podlegały przekazywaniu w inny sposób (np. mailami). Nabywca taką fakturę odbiera w KSeF.
Więcej informacji na ten temat na poniższych stronach>
https://pomoc.fakturownia.pl/193838251-KSeF-w-Fakturowni-kluczowe-informacje
https://fakturownia.pl/ksef-faq
Pozdrawiam
Korekta faktury 25/12/4/492 sugestia Nowe
Dzień dobry,
w związku z wieloletnią współpracą na kontach:
https://cdikspzoo.fakturownia.pl/
https://cdpsspzoo.fakturownia.pl/
https://pcrspzoo.fakturownia.pl/
https://cdstspzoo.fakturownia.pl/
https://crspzoo.fakturownia.pl/
zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.
Dzień dobry,
zgłoszenie z prośbą o wystawienie faktury korygującej i zwrot środków zostało przekazane do działu księgowości.
Jeśli tylko pojawi się informacja, że środki zostały zwrócone niezwłocznie ją przekażę w korespondencji mailowej.
Pozdrawiam
Milena
działalność nierejestrowalna pytanie Nowe
na fakturze podaję swój Pesel czy jednak NIP
Dzień dobry,
jeżeli prowadzą Państwo działalność nierejestrowaną, prawdopodobnie nie mają Państwo nadanego numeru NIP.
Numer PESEL również nie jest obsługiwany przez system ze względu na wymogi KSeF.
Proszę o kontakt z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat tego, jakie dane powinny zawierać dokumenty.
Pozdrawiam
Sandra
export pytanie Nowe
Jak mogę eksportować naszą całą bazę klientów z fakturowni do exel ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/605582-Jak-wyglada-przeniesienie-bazy-klientow-miedzy-kontami-na-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
plik xml nie prawidlowy błąd Nowe
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
ksef sugestia Nowe
Jak włączyć ksef w wersji demo?
Automatyczny raport dobowy błąd Nowe
Dzień dobry. Chciałem spróbować zdalnego wydruku raportu dobowego, Niestety program zwraca błąd: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 1#X0;1;0;1;1;0;25;12;03/23.00/08.00/05.00/00.00/64583/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/1667951.49/EBT2101700101, oczekiwano 101#X. Moja drukarka fiskalna Novitus HD II online/2.20.
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie plików z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog w module Paragony.pl, pliki z tego folderu. Być może starsza wersja protokołu nie obsługuje pewnych rekordów, co nie było ujęte w dokumentacji producenta, na naszych drukarkach Novitus online 3.0 raporty działały prawidłowo.
Pozdrawiam,
Kacper
Błąd w obliczeniach błąd Nowe
Witam
Przykład:
Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł
Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł
Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza
Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takiej sytuacji można zmienić ustawienia wyliczania przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
WZ do proformy sugestia Nowe
Jak wystawić WZ na podstawie faktury proforma?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Z technicznego punktu widzenia faktura proforma jest dokumentem nie księgowym z tego względu nie wystawia się do niej dokumentów magazynowych.
Natomiast system daje możliwość wystawienia dokumentu magazynowego do faktury proformy.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Przychody > Faktura Proforma, z listy wybrać odpowiednią fakturę zaznaczając checkbox przy niej. Z paska menu u góry strony wybieramy wystaw dokument magazynowy. System przeniesie nas do formularza tworzenia dokumentu. Jeśli wszystkie dane będą poprawne, należy zapisać dokument klikając w przycisk Zapisz.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli z proformy zostanie wystawiona faktura to system będzie wymagał utworzenia nowego dokumentu WZ co doprowadzi do "zdublowania" się stanów.
Aby tego uniknąć należy pamiętać aby odpiąć WZ od proformy i utworzyć fakturę z poziomu dokumentu magazynowego. Odpiąć dokument należy wybierając odpowiednią fakturę proformę. Będąc w oknie podglądu faktury z paska menu u góry strony wybieramy Dokumenty magazynowe > Odłącz fakturę od dokumentu.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury sugestia Nowe
skąd mam wziąć faktury od was za opłacone płatności - brakuje mi płatności 420,12 PLN z marca 2025 i teraz 431,42 PLN
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Wysyłałam ponownie obie faktury na adres właściciela konta.
Faktura za abonament wysyłana jest automatycznie po dokonaniu płatności na adres e-mail przypisany do konta w systemie Fakturowni. Mogło zdarzyć się również tak, że mail z faktura trafił do folderu SPAM.
Natomiast jeśli faktury nie ma na skrzynce mailowej można ją pobrać bezpośrednio z poziomu konta w systemie.
Link do szczegółowej instrukcji w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości błąd Nowe
Dzień dobry, do tej pory wystawiałam faktury gdzie sprzedawca był identyfikowany numerem pesel, a teraz wyświetla się komunikat "rodzaj numeru identyfikacyjnego Sprzedawcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości". Jak mam wystawić fakturę jeśli działam jako działalność nierejestrowana?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
PESEL jako numeru identyfikacyjnego pytanie Nowe
Od lat wystawiam rachunki na fakturowi używając PESEL jako numeru identyfikacyjnego w tym miesiącu strona prosi mnie o zmianę. dlaczego i co musze zrobić aby wystawic Rachunek .
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Rachunek należy zmienić numer identyfikacyjny na brak. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycje i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu Rachunku nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
import faktur z innego programu w oparciu o plik JPK sugestia Nowe
umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy do oddawania głosów na sugestię pozostałych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja wdrożenia.
Na ten moment dane można importować do systemu na podstawie plików w formacie .XLS, .XLSX (Excel), .TXT, .CSV lub .TSV zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmniejszenie logo sugestia Nowe
Jak zmniejszyć swoje logo na fakturze?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby zmniejszyć logo na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Na dole strony odnajdujemy sekcję Konfiguracja i szukamy pola Konfiguracja wydruku przez CSS. W tym polu należy wkleić kod:
Kod CSS dla szablonów DEFAULT, PLAIN BLACK, GRAY, SIMPLE, SKY ↴
}
@media all {
#logo_place img {
width: 230px;
height:
60px;
}
}
Kod CSS dla szablonów OLD i BLUE ↴
}
@media all {
#logo_place+img {
width: 230px;
height: 60px;
}
}
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/740066-Zmniejszanie-Logo-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Czemu nie mozna dodać płatności do własnego typu dokumentu??? błąd Nowe
Robiłem jedną płatność do faktury i ubezpieczenia. I nie mogę dodać jej do własnego typu dokumentu Ubezpieczenie, mogę wybrać tylko fakturę.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie - dodano płatność w zakładce Płatności i nie ma możliwości połączenia jej z dokumentem Ubezpieczenie, który dodano jako własny dodatek w ustawieniach konta?
W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie płatności oraz dokumentu, z którym nie można jej podłączyć. Jak udzielić dostępu do konta wskazujemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Na podstawie konkretnego przykładu zweryfikuję zgłoszenie.
Pozdrawiam
Milena
Odświeżenie interfejsu fakturowni pytanie Nowe
Dzień dobry.
Czy planują Państwo odświeżenie systemu fakturowni podobnie jak to nastąpiło z nowym sugesterem?
Obecny styl samych dokumentów PDF faktur, powiadomień email oraz całego systemu jest mocno w tyle za obecnymi trendami i konkurencją.
Faktura końcowa sugestia Nowe
Jak usunąć wystawianie na fakturze końcowej rozbicie na netto, VAT i brutto tak aby pozostało tylko do zapłaty i nic więcej?
Dzień dobry,
w systemie nie ma funkcji, która ukrywa wskazane parametry - są one wymagane pod kątem księgowym.
Jedyną możliwością jest utworzenie własnego szablonu faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam
Sandra
Jak usunąc formy płatności : Czek, weksel, Akredytywa, barter sugestia Nowe
Poproszę o pomoc : w rubryce "Sposoby płatności" mam zdefiniowane własne formy płątnosći, które poprawnie m się wyświetlają. Problem mam z usunięciem "Barter, Czek, weksel, Kompensata, Akredytywa" i inne. Nie ma ich na liscie do edycji w Ustawieniach/Konfiguracja/Słowniki/Sposoby płatności aby można było ich usunąć samodzielnie. Są mi zbędne, wole we własny sposób poukłądać kolejność najcześciej używanych metod płątnośc a nie mam takiej technicznej możliwości.
Dzień dobry,
na ten moment nie ma technicznej możliwości usunięcia systemowych sposobów płatności. Dodane własnych w słownikach uzupełnia listę systemową.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem (można oddawać na nią głosy), zostanie przekazana do działu rozwoju produktu w celu weryfikacji czy technicznie takie wdrożenie, jak wyłącznie własna lista sposobów płatności z możliwością poukładania, jest możliwa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Ksef sugestia Nowe
Dzień Dobry , czy fakturowania będzie kompatybilna z ksef ?
Proszę o informację kiedy ?
Dzień dobry,
tak, jak najbardziej Fakturownia będzie zintegrowana z KSeF. Planujemy udostępnić wersję beta do testowania dla naszych użytkowników w grudniu tego roku. Dla każdego użytkownika naszego systemu integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. Zachęcam do sprawdzania naszej strony poświęconej KSeF, żeby być na bieżąco: https://fakturownia.pl/ksef.
Pozdrawiam
Aneta
Konta bankowe kontrahenta sugestia Nowe
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
termin płatności sugestia Nowe
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.
Pozdrawiam,
Łukasz
zapisywanie faktur z numerem oraz firmą dla której została wystawiona faktura sugestia Nowe
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz