Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki
Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było
Dziękuję za kontakt.
Proszę doprecyzować w jaki sposób próbują Państwo wydrukować fakturę z programu?
Czy podczas takiej próby pojawia się jakiś komunikat błędu?
Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.
Dzień dobry,
jest możliwość zaczytywania dokumentów kosztowych ze skanu za pomocą dodatkowo płatnej usługi OCR. Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/ocr#calculator
Program nie ma możliwości importu danych w formatach xml, epp.
Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??
Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.
Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru
dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym
Dzień dobry,
to pole należy uzupełniać ręcznie. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam
Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).
Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).
Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).
Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).
Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.
Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiego rozwiązania, opcja wyboru kraju nabywcy jest możliwa w raportach, np. Wykaz przychodów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
[Sklep - woocoomercial/wordpress - połączony z fakturownią za pomocą API - czyli Aplikacje/Dodatki w kokpicie fakturownii]
Witam, ustawiłam sobie aby faktury leciały do klientów (niezależnie czy firma czy osoba prywatna, gdyż nie umiem ustawić aby paragony zaczynały od 1 z nowym miesiącem) i moja księgowa poprosiła mnie aby rozróżniać faktury dla klientów prywatnych i firm. Np. wprowadzić jakiś znacznik ( kategorię/ lub jakiś symbol ) w programie do faktur odnośnie kontrahentów, w taki sposób aby można było ich podzielić na takie grupy :
1. kontrahenci krajowi :
- firmy,
-osoby fizyczne
2. kontrahenci zagraniczni, w tym :
-firmy ( podające NIP UE),
-osoby fizyczne.
Czy da się takie coś zrobić? I gdzie to ustawić? W fakturowani czy wordpressie?
Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości dodawania rachunków za prace, mimo przejrzystości programu zastanawiam się czy wykupować pro bo firmy konkurencyjne posiadają taki moduł.
Dzień dobry,
konsultowałem zgłoszenie z programistami. Nie jest to błąd, a celowy zamysł funkcji w systemie. W Fakturowni numer dokumentu zmienia się na kolejny z przyjętego formatu numerowania i jest zależny od daty wystawienia. To samo tyczy się wyświetlanych dokumentów na liście faktur. Po kolumnie numer system wyświetla dokumenty rosnąco lub malejąco chronologicznie z datą wystawienia.
Dziękuję za kontakt.
dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość aby Państwo wprowadzili taka poprawkę: wybieram kraj z OSS, np. niemcy, wtedy pojawia mi się stawka VAT niemeicka, czyli 19%, ale jak wybieram z listy produkt na jaki chce wsyatwic fakturę, to ta stawka VAT znika, i musze znowu ją ręcznie wybierać. Super by było gdyby po wybraniu np. Niemiec stawka byla 19% i nie znikała
Dzień dobry,
sugeruję odwrócić kolejność wykonywanych działań na fakturze- najpierw wprowadzić pozycje na fakturze, a na samym końcu uzupełnić Nabywce, wybrać kraj i oznaczyć dokument w procedurze OSS.
Dzień dobry,
płatność za abonament jest z góry na określony okres. Mogą Państwo nie przedłużać abonamentu. W takiej sytuacji konto pozostanie w systemie z dostępem do historii faktur, ale nie będzie można wprowadzać nowych dokumentów.
Konto można również usunąć. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
System do fakturowania automatycznie przypisuje odpowiednią stawkę VAT z kraju nabywcy do towaru ale w niektórych przypadkach nie przypisuje odpowiedniego podatku VAT dla pozycji "shipping", widnieje "0". Czy jest to z czymś związane, czy podatek VAT dla wysyłki towarów jest inny jak dla produktów? Chodzi o procedurę OSS.
Dzień dobry, nie mając podstawowych informacji, nie jestem w stanie odpowiedzieć na ten pytania. Proszę o informacje czy korzysta Pan z integracji ze sklepem internetowym, która ma na celu automatycznie wystawić dokumenty w naszym serwisie? Jeżeli tak to z jakiej? Czy zawsze jest ten sam schemat nadawania stawki VAT dla dostawcy jeżeli chodzi o OSS?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
korekte można wystawić niezależnie wchodząc w zakładke Przychody > Wszystkie > Nowy dokument > Typ faktura korygująca. Należy uzupełnić pole Numer dokumentu korygowanego o nr faktury, której nie ma w systemie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/586715-Dokument-korygowany-w-fakturze-korekcie
BŁĘDY W FAKTURACH WYSTAWIANYCH W TRYBIE "WYSTAW PODOBNĄ" sugestia Nowe
przy generowaniu takich faktur system sam zmienia dane - wartości faktury lub treści
Dzień dobry,
system sam nie podmienia danych. Proszę wyłączyć funkcje przeglądarki internetowej - Autouzupełnianie formularzy. Funkcja ta może sugerować zapamiętane wpisy do witryn internetowych.
Przesyłam instrukcje dotyczącą przeglądarki Chrome:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wydatki nie będące fv sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy można dodawać wydatki nie bedace fv? np płace pracowników, itd?
Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wydruk faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Proszę doprecyzować w jaki sposób próbują Państwo wydrukować fakturę z programu?
Czy podczas takiej próby pojawia się jakiś komunikat błędu?
Pomocne w zlokalizowaniu problemu będzie również wskazanie z jakiej przeglądarki obecnie Państwo korzystają odraz udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czekam na wiadomość zwrotną i pozdrawiam,
Tomasz
Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Po wysłaniu faktury w formie elektronicznej do klienta trafia ona do obrotu gospodarczego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
wprowadzanie faktur pytanie Nowe
Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.
Dzień dobry,
jest możliwość zaczytywania dokumentów kosztowych ze skanu za pomocą dodatkowo płatnej usługi OCR. Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/ocr#calculator
Program nie ma możliwości importu danych w formatach xml, epp.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury Cykliczne sugestia Nowe
Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??
Dzień dobry,
do wiadomości wysłanej do klienta można dodać PDF. Plik będzie wysyłany wraz z treścią zdefiniowaną przez użytkownika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faxefranko@gmail.com sugestia Nowe
Zdublowane faktury sugestia Nowe
Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ?
Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
statystyki sprzedaży danego towaru dla konkretnego kontrachenta pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru
Dzień dobry,
takim raportem może być Produkty:sprzedaż. Raport ma możliwość filtrowania produktów po danym kontrahencie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd podczas logowania do rejestru GUS sugestia Nowe
Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie
Dzień dobry,
możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS została wczoraj przywrócona. Proszę o sprawdzenie funkcjonalności.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
vat naliczony sugestia Nowe
dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym
Dzień dobry,
to pole należy uzupełniać ręcznie. Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Korekta faktury Vat na odwrotne obciazenie. pytanie Nowe
Witam,
czy jest mozliwosc dokonania korekty faktury Vat do faktury z odwrotnym obciazeniem ?
Dzień dobry,
system posiada możliwość korygowania dokumentu z oznaczeniem odwrotne obciążenie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie wylicza się kwota do zapłaty błąd Nowe
Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dodanie płatności do dokumentu nie zmienia wyglądu faktury. W trakcie tworzenia dokumentu należy uzupełnić pole w edycji dokumentu "Kwota opłacona" o wpłate. Wtedy system wyświetli preferowaną wartość do zapłaty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego błąd Nowe
Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).
Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).
Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).
Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).
Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.
Sprawdzone w kilku przeglądarkach.
Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,
Opcja filtrowania po Kraju sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy jest szansa wprowadzić funkcję filtrowania po kraju, aby była dostępna z poziomu listy wszystkich faktur w zakładce Przychody?
Michał Lisicki
Euro-bion
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiego rozwiązania, opcja wyboru kraju nabywcy jest możliwa w raportach, np. Wykaz przychodów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Integracja magazynów z Shop Gold sugestia Nowe
Witam
Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie udostępnić również integrację magazynów z systemem Shop Gold ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o integrację pod kątem aktualizacji stanów magazynowych w systemie ShopGold?
Pozdrawiam,
Rozróżnienie faktur dla klientów prywatnych i firm pytanie Nowe
[Sklep - woocoomercial/wordpress - połączony z fakturownią za pomocą API - czyli Aplikacje/Dodatki w kokpicie fakturownii]
Witam, ustawiłam sobie aby faktury leciały do klientów (niezależnie czy firma czy osoba prywatna, gdyż nie umiem ustawić aby paragony zaczynały od 1 z nowym miesiącem) i moja księgowa poprosiła mnie aby rozróżniać faktury dla klientów prywatnych i firm. Np. wprowadzić jakiś znacznik ( kategorię/ lub jakiś symbol ) w programie do faktur odnośnie kontrahentów, w taki sposób aby można było ich podzielić na takie grupy :
1. kontrahenci krajowi :
- firmy,
-osoby fizyczne
2. kontrahenci zagraniczni, w tym :
-firmy ( podające NIP UE),
-osoby fizyczne.
Czy da się takie coś zrobić? I gdzie to ustawić? W fakturowani czy wordpressie?
Dzień dobry, ten moment nie przewidujemy takiej możliwości, bo mamy tylko jedną numerację per dział. Przesyłam informacje na ten temat z naszej bazy wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jak wystawić duplikat faktury pytanie Nowe
nie wiem jak się robi duplikat faktury
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić duplikat do dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
automatyczne wystawinie faktur pytanie Nowe
nie odnalazlem w bazie wiedzy sposobu na automatyczne wystawianie faktur- proszę o kontakt ze specjalistą
606 822 580 Dmitrij
Dzień dobry,
funkcją w programie, która może generować faktury na podstawie wzoru czy własnej definicji są faktury cykliczne.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Program ma również możliwość łączenia po API z różnymi wtyczkami integrującymi. Aplikacje są dostępne na koncie w zakładce Ustawienia > Aplikacje/dodatki.
Przesyłam link z przykładową integracją z Woocommerce:
https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Rachunek za pracę na umowie zlecenie sugestia Nowe
Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości dodawania rachunków za prace, mimo przejrzystości programu zastanawiam się czy wykupować pro bo firmy konkurencyjne posiadają taki moduł.
Dzień dobry,
program nie posiada modułu kadrowego. Można wprowadzać wydatki np. umowa o dzieło, ale ich wygląd będzie przypominał dokument faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/164956-Jak-wprowadzic-dodatkowe-rodzaje-wydatkow-np-umowa-o-prace-umowa-o-dzielo-itp-
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
bład z sortowaniem błąd Nowe
Dzień dobry,
NIe działa sortowanie po numerze faktury!
tak jak mogę sortować faktury według kwot, nazw klientów to przy sortowaniu według numerów faktur nadal pokazuje je według daty wystawienia.
Dzień dobry,
konsultowałem zgłoszenie z programistami. Nie jest to błąd, a celowy zamysł funkcji w systemie. W Fakturowni numer dokumentu zmienia się na kolejny z przyjętego formatu numerowania i jest zależny od daty wystawienia. To samo tyczy się wyświetlanych dokumentów na liście faktur. Po kolumnie numer system wyświetla dokumenty rosnąco lub malejąco chronologicznie z datą wystawienia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
vat oss sugestia Nowe
dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość aby Państwo wprowadzili taka poprawkę: wybieram kraj z OSS, np. niemcy, wtedy pojawia mi się stawka VAT niemeicka, czyli 19%, ale jak wybieram z listy produkt na jaki chce wsyatwic fakturę, to ta stawka VAT znika, i musze znowu ją ręcznie wybierać. Super by było gdyby po wybraniu np. Niemiec stawka byla 19% i nie znikała
Dzień dobry,
sugeruję odwrócić kolejność wykonywanych działań na fakturze- najpierw wprowadzić pozycje na fakturze, a na samym końcu uzupełnić Nabywce, wybrać kraj i oznaczyć dokument w procedurze OSS.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Rezygnacja sugestia Nowe
Dzień dobry, chcę zrezygnować z subskrypcji
Dzień dobry,
płatność za abonament jest z góry na określony okres. Mogą Państwo nie przedłużać abonamentu. W takiej sytuacji konto pozostanie w systemie z dostępem do historii faktur, ale nie będzie można wprowadzać nowych dokumentów.
Konto można również usunąć. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
system w niektórych przypadkach nie przypisuje odpowiedniego podatku VAT dla pozycji "shipping", widnieje "0". pytanie Nowe
System do fakturowania automatycznie przypisuje odpowiednią stawkę VAT z kraju nabywcy do towaru ale w niektórych przypadkach nie przypisuje odpowiedniego podatku VAT dla pozycji "shipping", widnieje "0". Czy jest to z czymś związane, czy podatek VAT dla wysyłki towarów jest inny jak dla produktów? Chodzi o procedurę OSS.
Dzień dobry, nie mając podstawowych informacji, nie jestem w stanie odpowiedzieć na ten pytania. Proszę o informacje czy korzysta Pan z integracji ze sklepem internetowym, która ma na celu automatycznie wystawić dokumenty w naszym serwisie? Jeżeli tak to z jakiej? Czy zawsze jest ten sam schemat nadawania stawki VAT dla dostawcy jeżeli chodzi o OSS?
Pozdrawiam,
Piotr
co zrobić jeśli chce wystawic korekte do faktury której nie ma w systemie sugestia Nowe
Dzień dobry,
korekte można wystawić niezależnie wchodząc w zakładke Przychody > Wszystkie > Nowy dokument > Typ faktura korygująca. Należy uzupełnić pole Numer dokumentu korygowanego o nr faktury, której nie ma w systemie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/586715-Dokument-korygowany-w-fakturze-korekcie
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz