Dzień dobry, czy fakturownia traktuje wigilie jako dzień roboczy? na przykładzie mojego klienta, widze że faktura cykliczna planowana jest na wigilie. Od tego roku Wigilia jest ustawowa wolna, dlatego chciałabym aby nie wysyłała jutro faktur do moich klientów. gdzie moge to zmienić?
dziękuję za wiadomość. Faktury cykliczne wystawiane są w dni robocze, gdzie dni robocze rozumiane są jako poniedziałek - piątek, nie zaś dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli chcieliby Państwo, aby faktura wystawiła się z inną datą, można jednorazowo edytować konkretny cykl i wybrać np. opcję Wystawiaj w dany dzień miesiąca (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/153977185-Opcja-wystawiaj-w-dany-dzien-miesiaca-dla-faktur-cyklicznych). Te ustawienia można zostawić lub w styczniu edytować cykl i przywrócić poprzednie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO.
Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie.
Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie co dokładnie mają Państwo na myśli poprzez "wygenerowany według zasady FIFO?". W systemie każdy dokument magazynowy wystawiany jest według zasady FIFO.
Czy chodzi o to, że wystawia się z innymi cenami zakupu niż przesyłane w żądaniu?
na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF.
Proszę o informację:
czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo,
czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie,
Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dla dokumentu MP oznaczenie metoda kasowa pojawia się jako dodatkowa informacja pod pozycjami na fakturze, a nad wierszem do zapłaty. Nie ma możliwości dodania tego oznaczenia w innym miejscu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o wystawienie faktury na rok 2026.
Jestem bardzo zadowolony z programu fakturownia który od kilku lat kupuję od Państwa.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kałowski
dziękujemy za miłe słowa. Proszę o sprecyzowanie jaką fakturę ma Pan na myśli. Pana konto: janusz-kalowski jest opłacone w planie Start do 2029-01-18 i za ten zakup otrzymał Pan fakturę.
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Dzień dobry,
W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP.
Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury.
Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycję "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, w firmie zagranicznej należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto?
Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości.
Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto.
Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto.
Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT.
W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia).
Dziękuję.
System według standardowych ustawień konta wylicza podatek od wartości netto, a kwoty w pozycjach faktury od ceny łącznej (program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT, czego wynikiem jest Wartość brutto). Natomiast łączną wartość faktury wylicza sumując wszystkie pola z pozycji (zachowując netto oraz brutto).
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta według Państwa preferencji.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia/edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o przesłanie ID konta - znajdą je Państwo przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. ID będzie widoczne w prawym górnym rogu.
Przesłanie powyższej informacji umożliwi prawidłową identyfikację konta i weryfikację powiadomienia o wygasającym abonamencie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, to Zamówienie przesyła nam stawkę VAT, jaka jest ustawiona dla przedmiotu na danej platformie.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
Travel sugestia Nowe
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
Dni robocze - wigilia błąd Nowe
Dzień dobry, czy fakturownia traktuje wigilie jako dzień roboczy? na przykładzie mojego klienta, widze że faktura cykliczna planowana jest na wigilie. Od tego roku Wigilia jest ustawowa wolna, dlatego chciałabym aby nie wysyłała jutro faktur do moich klientów. gdzie moge to zmienić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Faktury cykliczne wystawiane są w dni robocze, gdzie dni robocze rozumiane są jako poniedziałek - piątek, nie zaś dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli chcieliby Państwo, aby faktura wystawiła się z inną datą, można jednorazowo edytować konkretny cykl i wybrać np. opcję Wystawiaj w dany dzień miesiąca (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/153977185-Opcja-wystawiaj-w-dany-dzien-miesiaca-dla-faktur-cyklicznych). Te ustawienia można zostawić lub w styczniu edytować cykl i przywrócić poprzednie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
Travel pytanie Nowe
https://www.youtube.com/watch?v=5oSRjzx0XJc
Inny wygląd faktury błąd Nowe
Proszę o informację, bo na naszych fakturach nie ma dopisku w typie Metoda kasowa "FAKTURA METODA KASOWA" Czy coś Państwo zmienialiście?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja ksef nie działa błąd 500 sugestia Nowe
Integracja ksef nie dziala błąd 500
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
faktura za fakturownie pytanie Nowe
dzień dobry, gdzie znajdę fakturę za dostep do fakturowni
Dzień dobry,
faktury za zakupioną usługę wysyłane są na adres e-mail właściciela konta po zaksięgowaniu się płatności.
Można je również pobrać bezpośrednio z poziomu konta. Po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta w rubryce Typ konta (na górze strony), proszę kliknąć frazę Faktury za Fakturownię zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturowni-gdzie-je-znalezc-.
Po kliknięciu w numer dokumentu dostępna będzie opcja pobrania go do PDF.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF sugestia Nowe
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry,
tak, pomimo wyłączenia automatyzacji, po kliknięciu "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF", system prześle fakturę do KSeF.
Opcja ta nie jest częścią automatycznego trybu - służy do wywołania ręcznej wysyłki.
Pozdrawiam
Sandra
Zbiorcza faktura korygująca pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
Dzień dobry,
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Pozdrawiam,
Szymon
dostosowanie do KSeF sugestia Nowe
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Dzień dobry,
tak jak wspominałam w poprzednim mailu, sugestia została przekazana do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
API magazynów sugestia Nowe
Dzień dobry!
Wysyłam zapytanie o wygenerowanie dokumentu wychodzącego (WZ, RW).
curl -X POST "https://<MY_DOMAIN>.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=<MY_TOKEN>" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" --data "{\"api_token\":\"<MY_TOKEN>\",\"warehouse_document\":{\"kind\":\"wz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":132408,\"issue_date\":\"2025-12-14\",\"department_name\":\"Białystok Bieżący\",\"client_name\":\"Own\",\"warehouse_actions\":[{\"product_id\":8719082363279,\"product_name\":null,\"tax\":23,\"purchase_tax\":23,\"price_net\":15,\"purchase_price_net\":15,\"purchase_total_price_net\":15,\"quantity\":1}]}}"
Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO.
Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie.
Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie co dokładnie mają Państwo na myśli poprzez "wygenerowany według zasady FIFO?". W systemie każdy dokument magazynowy wystawiany jest według zasady FIFO.
Czy chodzi o to, że wystawia się z innymi cenami zakupu niż przesyłane w żądaniu?
Pozdrawiam
Sonia
Wydatki w fakturowni sugestia Nowe
Dostawca wystawił na mnie fakturę w systemie Fakturownia (wersja demo). Faktura jest widoczna w KSeF demo i posiada nadany numer KSeF demo.
Pomimo tego faktura nie jest widoczna w zakładce „Wydatki” na moim koncie w Fakturowni.
Proszę o informację:
czy faktury zakupowe z KSeF (demo) powinny pojawiać się automatycznie w Wydatkach,
czy wymagają one ręcznego dodania,
ewentualnie czy istnieje możliwość importu takich faktur z KSeF.
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
Dzień dobry,
pobieranie faktur kosztowych z KSeF będzie dostępne od stycznia 2026 r.
Opcja ta będzie również dostępna w pełnej wersji integracji - faktury będą zaciągane automatycznie z KSeF.
Pozdrawiam
Sandra
numer KSEF na fakturze w wersji demo sugestia Nowe
na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF.
Proszę o informację:
czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo,
czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie,
ewentualnie czy jest to błąd po stronie systemu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
brak kodów QR wynika z faktu, że integracja aktualnie jest w wersji demo - nie jest to błąd systemu.
W pełnej wersji integracji, kody oczywiście będą wyświetlane na dokumentach.
Pozdrawiam
Sandra
Źle obliczana data początku ksefu. sugestia Nowe
Na państwa stronie jest zegar który odlicza czas do rozpoczęcia ksefu. Według mnie zegar pokazuje o jedną godzinę za mało.
Pozdrawiam :)
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za informację - przekazałam ją do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
Wyświetlanie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy
Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobieranie dokumentów magazynowych (API) sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pobrania dokumentu magazynowego w formacie PDF, tak jak w przypadku faktur?
Dzień dobry,
w przypadku dokumentów magazynowych, eksport do PDF jest możliwy jedynie w formie listy dokumentów.
Pozdrawiam
Sandra
metoda kasowa sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak ustawić nazwę "metoda kasowa" przy numerze faktury oraz w rubryce do zapłaty?
Dzień dobry,
dla dokumentu MP oznaczenie metoda kasowa pojawia się jako dodatkowa informacja pod pozycjami na fakturze, a nad wierszem do zapłaty. Nie ma możliwości dodania tego oznaczenia w innym miejscu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
faktury 2026 sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o wystawienie faktury na rok 2026.
Jestem bardzo zadowolony z programu fakturownia który od kilku lat kupuję od Państwa.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kałowski
Dzień dobry,
dziękujemy za miłe słowa. Proszę o sprecyzowanie jaką fakturę ma Pan na myśli. Pana konto: janusz-kalowski jest opłacone w planie Start do 2029-01-18 i za ten zakup otrzymał Pan fakturę.
Pozdrawiam,
Szymon
Korekty faktur walutowych błąd Nowe
Wczoraj robiłem korektę dwóch faktur wystawionych w EUR i system zaciągnął zły kurs waluty. Powinien być ten sam kurs co na fakturze sprzedaży, A jest pobrany kurs z dnia poprzedniego daty wystawienia korekty. Czy można zmienić kurs "ręcznie" ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak korygować dokumenty ze złym kursem waluty:
Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut?
Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe. Tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie, której dotyczy przeliczenie.
Przesyłam link do artykułu na blogu (punkt 4): https://fakturownia.pl/faktura-korygujaca-co-to-jest-i-jak-ja-wystawic.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KSeF (DEMO) błąd Nowe
Dzień dobry,
W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP.
Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury.
Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycję "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, w zakładce Ustawienia > Dane firmy, w firmie zagranicznej należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wyliczenie wartości netto zamówienia od wartości brutto zamówienia (sumy zamówienia a nie poszczególnych pozycji) - FV dla konsumenta pytanie Nowe
Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto?
Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości.
Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto.
Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto.
Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT.
W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia).
Dziękuję.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
System według standardowych ustawień konta wylicza podatek od wartości netto, a kwoty w pozycjach faktury od ceny łącznej (program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT, czego wynikiem jest Wartość brutto). Natomiast łączną wartość faktury wylicza sumując wszystkie pola z pozycji (zachowując netto oraz brutto).
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta według Państwa preferencji.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia/edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony > Zmień strategię liczenia.
Linki do artykułów z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
die sugestia Nowe
Oplata za abonament. sugestia Nowe
Otrzymujemy informację o ponownym opłaceniu abonamentu.
Proszę o wyjaśnienie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o przesłanie ID konta - znajdą je Państwo przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. ID będzie widoczne w prawym górnym rogu.
Przesłanie powyższej informacji umożliwi prawidłową identyfikację konta i weryfikację powiadomienia o wygasającym abonamencie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
stawka VAT sugestia Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o pomoc szybką
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z jednej z naszych integracji dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, to Zamówienie przesyła nam stawkę VAT, jaka jest ustawiona dla przedmiotu na danej platformie.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
właściwa stawka VAT pytanie Nowe
Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach.
Za każdym razem muszę poprawiać faktury.
Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK.
Proszę o szybką pomoc