mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Czy jest możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży danego produktu dla danego klienta? Bardzo to czasochłonne żeby za każdym razem wchodzić w archiwalne FV i sprawdzanie ostatnich cen sprzedaży dla danego klienta. Czy jest taka możliwość żeby podczas wypisywania FV dla danego klienta, mieć podgląd ostatniej ceny sprzedaży?
Dzień dobry. Jestem małą firmą i wysyłka faktur KSEFem obowiązuje mnie od 1 kwietnia. Dziś wystawiałam fakturę i nie mogę jej wysłać ani pobrać. Nie integrowałam jeszcze Fakturowni z KSEF ( nie udało mi się, bardzo niejasne opisane kroki). Niestety wyskakuje mi info,że nie mogę pobrać, wysłać faktury bo nie została zapisana w KSEF. Co mam robić w takiej sytuacji?
Korzystamy z magazynów i chcemy dalej wystawiać PZ ręcznie, ale prosimy o wyłączenie automatycznego tworzenia dokumentów AG/PZ dla dokumentów zakupowych importowanych z KSeF. Wydatki nie mają automatycznie wpływać na magazyn.
Jeżeli wykupię jakąś wersję płatną (powiedzmy, Micro) na minimalny dostępny okres (tj. na rok) i po miesiącu stwierdzę że chciałbym przejść na wersję wyższą - jaką kwotę będę musiał zapłacić?
Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Aktualnie w systemie generowany jest plik JPK-V7M w wersji (2), która nie pokazuje numeru KSeF faktury, kiedy udostępniona zostanie wersja (3) tego pliku. Sprawa zaczyna być pilna.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Dostęp do wersji pliku JPK V7 wersja 3 zostanie udostępniony do końca lutego. Proszę o doprecyzowanie co jest powodem pilności, w przypadku Państwa, jeśli chodzi o możliwość wygenerowania pliku JPK V7m za luty 2026?
tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.
Dzień dobry.
Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP.
W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR.
Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach
- plik z rozszerzeniem .STA
- plik z rozszerzeniem .SWR
- plik z rozszerzeniem .RES
Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ?
Może warto dodać jakiś konwerter :)
w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.
Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Nie mogę zalogować się do Fakturowni- wyskakuje komunikat nieprawidłowy login/hasło, mimo że nic się nie zmieniło.
Po kilku próbach konto mam zablokowane na 120 minut
adres e-mail powiązany ze zgłoszeniem jest przypisany do konta w systemie, więc problem stanowi wpisywane hasło. Z aktywności na koncie wynika, że po skorzystaniu z opcji nie pamiętasz hasła, udało się poprawnie zalogować do konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli przez zmianę konta mają Państwo na myśli upgrade konta, czyli zmianę planu na wyższy, wówczas nie obowiązuje kod rabatowy. Kod z cennika obowiązuje tylko dla nowych płatności. Pole do wpisania kodu dostępne jest w sekcji podsumowanie (po prawej stronie formularza) i kliknięciu frazy 'Kod promocyjny'. System wyświetli okno do podania kodu, a po zatwierdzeniu wartość zamówienia zostanie obniżona.
Dzień dobry,
mam problem z KSeF, na początku zainstalowałem główne KSeF bo w instrukcji podawaliście cos o wersji hybryda (chyba powinniście mówić o wersji DEMO to wprowadza w błąd). Więc zainstalowałem główne KSeF ale po wgraniu certyfikatów wyskakiwał błąd. Potem stwierdziłem że problem jest w tym że ja dopiero ksef mogę mieć od kwietnia więc odinstalowałem ksef i chciałem demo zainstalować myśląc że to jest ta wersja hybrydowa. Ale teraz wyskakuje mi komunikat taki ja kw załączniku. Proszę o pomoc w temacie bo nie mogę wysłać faktury do klienta który jest w KSeF od początku.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy integracji z zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system ze szczegółami problemu oraz wskazaniem integracji, której dotyczy zgłoszenie – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz, w przypadku zgłoszenia e-commerce, numerów problematycznych zamówień w celu szybszej analizy zgłoszenia.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
dziękuję za kontakt. Status "Zatwierdzona" jest nadal dostępny. Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia ze screenshotami, jeśli Państwa widok różni się od informacji zawartych w naszej bazie wiedzy: https://fakturownia.pl/kontakt.
Dzień dobry,
posiadamy skonfigurowane faktury cykliczne. Do tej pory po ich wystawieniu system automatycznie wysyłał e-mail do klienta z informacją o wystawieniu faktury. Obecnie, przy wystawianiu faktur cyklicznych, wiadomość e-mail nie jest wysyłana.
Szczegóły:
w historii dokumentu status KSeF widnieje jako „oczekuje na KSeF” pomimo, że to faktura została prawidłowo wysłana do KSeF i posiadamy UPO. Ręczna wysyłka e-maila działa poprawnie
Wygląda na to, że status „oczekuje na KSeF” blokuje automatyczną wysyłkę e-maila dla faktur cyklicznych, mimo że dokument został skutecznie przyjęty przez KSeF.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień dobry.
Pytanie tak dla pewności, czy w mobilej wersji programu będzie działał KSeF automatycznie i od której wersji na
iPada mogę ten program używać? Na starym modelu IPada z roku 2014 nie działa altualana wersja programu z App store a już myslałem ,że mogę być "eko" i nie muszę nic dokupować:)) Ale wiadomo, ze z tym eko to lekka ściema. I tak razem z towarem trzeba dać klientowi jakiś papier do podpisu.
Gratulacje za automatyczne podejscie do KSeFu.To duże ułatwienie. Pozdrawiam.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Wysłane zewnętrznie i nic nie można zrobić, żadnej ekstra dodatkowej konfiguracji. błąd Nowe
Pozwólcie wygenerować podgląd kolejnego msc przed wysłaniem 01/2026.
Wysłane zewnętrznie i nic nie można zrobić, żadnego extra potwierdzenia nic.
Klienci chcą znać wartości opodatkowania przed oddaniem dokumentów do księgowości, a teraz nic nie zrobię.
kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste ) sugestia Nowe
Taki błąd pojawia się na komunikacji SellAsist z Fakturownią
Sellaasist ma problem z przesłaniem faktur do Fakturownia
kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste )
Wydatek z ksef, do uzupełnienia błąd Nowe
Pobrała mi się do wydatków korekta z ksef ale jest całkowicie pusta i ma status do uzupełnienia mimo tego, że w ksefie są pełne dane. Jak to naprawić?
Przeniesienie bazy danych. sugestia Nowe
Czy jest możliwość przeniesienia bazy danych produktów, wraz z cenami z Commarch oprimy ERP?
Czy jest możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży danego produktu dla danego klienta? sugestia Nowe
Czy jest możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży danego produktu dla danego klienta? Bardzo to czasochłonne żeby za każdym razem wchodzić w archiwalne FV i sprawdzanie ostatnich cen sprzedaży dla danego klienta. Czy jest taka możliwość żeby podczas wypisywania FV dla danego klienta, mieć podgląd ostatniej ceny sprzedaży?
Czy jest możliwość sprawdzenia ostatniej ceny sprzedaży danego produktu dla danego klienta sugestia Nowe
nie można pobrać ani wydrukować faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Jestem małą firmą i wysyłka faktur KSEFem obowiązuje mnie od 1 kwietnia. Dziś wystawiałam fakturę i nie mogę jej wysłać ani pobrać. Nie integrowałam jeszcze Fakturowni z KSEF ( nie udało mi się, bardzo niejasne opisane kroki). Niestety wyskakuje mi info,że nie mogę pobrać, wysłać faktury bo nie została zapisana w KSEF. Co mam robić w takiej sytuacji?
automatyczne wydatki KSeF sugestia Nowe
Korzystamy z magazynów i chcemy dalej wystawiać PZ ręcznie, ale prosimy o wyłączenie automatycznego tworzenia dokumentów AG/PZ dla dokumentów zakupowych importowanych z KSeF. Wydatki nie mają automatycznie wpływać na magazyn.
Upgrade pytanie Nowe
Dzień dobry.
Jeżeli wykupię jakąś wersję płatną (powiedzmy, Micro) na minimalny dostępny okres (tj. na rok) i po miesiącu stwierdzę że chciałbym przejść na wersję wyższą - jaką kwotę będę musiał zapłacić?
--
Pozdrawiam,
Marcin Szychowski.
Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura wystawiona sugestia Nowe
Witam czy program fakturownia musze jakos aktualizowac zeby miec ksef?wystawilqm fakture a nie widze jej w programie
Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki (Księgowość -> składki ZUS) błąd Nowe
Dzień dobry,
Podczas generowania składek ZUS za styczeń 2026, napotykam błąd Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki.
Wysłałem JPK za styczeń, jak również obliczyłem PIT, więc dane powinne być w systemie - mimo to, moduł ZUS nie działa
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie ID konta, którego zgłoszenie dotyczy. (Ustawienia > Ustawienia konta > ID konta) . Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z linkiem do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
wersja pliku JPK_V7M sugestia Nowe
Aktualnie w systemie generowany jest plik JPK-V7M w wersji (2), która nie pokazuje numeru KSeF faktury, kiedy udostępniona zostanie wersja (3) tego pliku. Sprawa zaczyna być pilna.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Dostęp do wersji pliku JPK V7 wersja 3 zostanie udostępniony do końca lutego. Proszę o doprecyzowanie co jest powodem pilności, w przypadku Państwa, jeśli chodzi o możliwość wygenerowania pliku JPK V7m za luty 2026?
Dział pytanie Nowe
czy po usunięciu działa faktura przypisana do tego działu zostanie?
Dzień dobry,
tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Płatności masowe sugestia Nowe
Dzień dobry.
Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP.
W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR.
Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach
- plik z rozszerzeniem .STA
- plik z rozszerzeniem .SWR
- plik z rozszerzeniem .RES
Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ?
Może warto dodać jakiś konwerter :)
Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanego importu płatności ze wskazanym przez Państwa rozszerzeniem pliku.
W ramach importu płatności z PKO BP posiadamy ręczny import płatności z pliku CSV, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/124276266-Import-platnosci-PKO-BP
Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z połączenie z kontem bankowym, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Pozdrawiam
nr faktury sugestia Nowe
dlaczego druga firma nie moze mniec takiego samego nr faktury skoro jest pod inny nipem
Dzień dobry,
w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.
Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Logowanie do Fakturowni błąd Nowe
Nie mogę zalogować się do Fakturowni- wyskakuje komunikat nieprawidłowy login/hasło, mimo że nic się nie zmieniło.
Po kilku próbach konto mam zablokowane na 120 minut
Dzień dobry,
adres e-mail powiązany ze zgłoszeniem jest przypisany do konta w systemie, więc problem stanowi wpisywane hasło. Z aktywności na koncie wynika, że po skorzystaniu z opcji nie pamiętasz hasła, udało się poprawnie zalogować do konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu? sugestia Nowe
gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu przy zmianie konta?
Dzień dobry,
jeśli przez zmianę konta mają Państwo na myśli upgrade konta, czyli zmianę planu na wyższy, wówczas nie obowiązuje kod rabatowy. Kod z cennika obowiązuje tylko dla nowych płatności. Pole do wpisania kodu dostępne jest w sekcji podsumowanie (po prawej stronie formularza) i kliknięciu frazy 'Kod promocyjny'. System wyświetli okno do podania kodu, a po zatwierdzeniu wartość zamówienia zostanie obniżona.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
KSeF błąd Nowe
Dzień dobry,
mam problem z KSeF, na początku zainstalowałem główne KSeF bo w instrukcji podawaliście cos o wersji hybryda (chyba powinniście mówić o wersji DEMO to wprowadza w błąd). Więc zainstalowałem główne KSeF ale po wgraniu certyfikatów wyskakiwał błąd. Potem stwierdziłem że problem jest w tym że ja dopiero ksef mogę mieć od kwietnia więc odinstalowałem ksef i chciałem demo zainstalować myśląc że to jest ta wersja hybrydowa. Ale teraz wyskakuje mi komunikat taki ja kw załączniku. Proszę o pomoc w temacie bo nie mogę wysłać faktury do klienta który jest w KSeF od początku.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
faktury z ksef sugestia Nowe
Dzien dobry.
Dlaczego nie widze swoich faktur z ksef choc jestem polaczony przez fakturownie z ksef
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy integracji z zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system ze szczegółami problemu oraz wskazaniem integracji, której dotyczy zgłoszenie – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie.integracje@fakturownia.pl.
Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz, w przypadku zgłoszenia e-commerce, numerów problematycznych zamówień w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Pozdrawiam
Problem z integracją pytanie Nowe
Mam komunikat :Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów " i teraz nie mogę się łączyć z KSEF .
Co zrobić aby odblokować ?
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Status błąd Nowe
W fakturach wydatkowych zniknął status "Zatwierdzona", czy ten status zostanie przywrócony ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Status "Zatwierdzona" jest nadal dostępny. Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia ze screenshotami, jeśli Państwa widok różni się od informacji zawartych w naszej bazie wiedzy: https://fakturownia.pl/kontakt.
Artykuły:
- https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury#status-wydatki
- https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-#akceptacja
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
nr PKWiU na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość aby na fakturze sprzedażowej pojawiał się "defaultowo" nr PKWiU?
Jeżeli tak to jak to ustawić?
Pozdrawiam,
Marcin Nowakowski
Dzień dobry,
instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak wysyłki e-maili dla faktur cyklicznych – status „oczekuje na KSeF” błąd Nowe
Dzień dobry,
posiadamy skonfigurowane faktury cykliczne. Do tej pory po ich wystawieniu system automatycznie wysyłał e-mail do klienta z informacją o wystawieniu faktury. Obecnie, przy wystawianiu faktur cyklicznych, wiadomość e-mail nie jest wysyłana.
Szczegóły:
w historii dokumentu status KSeF widnieje jako „oczekuje na KSeF” pomimo, że to faktura została prawidłowo wysłana do KSeF i posiadamy UPO. Ręczna wysyłka e-maila działa poprawnie
Wygląda na to, że status „oczekuje na KSeF” blokuje automatyczną wysyłkę e-maila dla faktur cyklicznych, mimo że dokument został skutecznie przyjęty przez KSeF.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
mobilna wersja programu na iOS pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pytanie tak dla pewności, czy w mobilej wersji programu będzie działał KSeF automatycznie i od której wersji na
iPada mogę ten program używać? Na starym modelu IPada z roku 2014 nie działa altualana wersja programu z App store a już myslałem ,że mogę być "eko" i nie muszę nic dokupować:)) Ale wiadomo, ze z tym eko to lekka ściema. I tak razem z towarem trzeba dać klientowi jakiś papier do podpisu.
Gratulacje za automatyczne podejscie do KSeFu.To duże ułatwienie. Pozdrawiam.
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni