Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry!
Proszę o konkretne wskazówki dotyczące dwustopniowej weryfikacji. Korzystam z programu wraz z drugą osobą. Oboje logowaliśmy się do programu za pomocą tego samego loginu i hasła. Wprowadziłam dane do dwustopniowej weryfikacji- podałam swój nr telefonu i teraz przy logowaniu dostaję sms z kodem.
Jak mam dodać nowego użytkownika, żeby otrzymywał sms kod na swój nr telefonu?
Czy może pracować na dotychczasowych hasłach dostępu, czy musi mieć swoje i w którym miejscu podać nr telefonu drugiego użytkownika, żeby otrzymywał sms z kodem.
Czy jeśli zrobię udostępnienie dla księgowej mam podać jej swoje hasło, czy ona ma sobie sama ustawić hasło dostępu i czy ją też będzie obowiązywała dwustopniowa weryfikacja?
Joanna
Witam, jestem zmuszona wygenerować przedsądowe wezwanie do zapłaty, ale imię i nazwisko wystawcy pojawia mi się nie moje, tylko pracownika. proszę o informacje jak to zmienić, bo w ustawieniach nie mogłam znaleźć.
Pozdrawiam
Dorota Bajkowska
nie możemy wysłać jednej z faktur do systemu ksef.
Dostajemy czerwony wykrzyknik i następującą informację o błędzie:
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/}Wartosc': [facet 'maxLength'] The value has a length of '385'; this exceeds the allowed maximum length of '256'. at :67.
Dzień dobry,
Proszę o pilny kontakt. Chodzi o "kaucje" za butelki, puszki jak zaciągać z KSEF?, jak umieszczać na fakturach zakupowych ?. Kaucja nie ma VATu a Fakturownia nie pozwala wprowadzić takiej pozycji.
wystawiłem fakturę dwuwalutową dla klienta polskiego z którym miałem ustaloną w eur.
niestety po kilku dniach okazało się, że termin dostawy był ojeden dzień późniejszy, więc klient poprosił o korektę.
Wystawiając korektę nie zmienia się wartośc w euro, ale powinien zmienić się średni kurs NBP p[onieważ jest z dnia następnego.
Program tego nie robi. Jeżeli nawet wprowadzę własnorecznie odpowiedni kurs, to kerkta wygląda jakby się nic zadziało, ponieważ nic nie zmieniło sie w eur a zero razy nowy kurs jest zero oa powinno być zł inaczej np 20 groszy Vat mniejszy i załość1,20 róznicy w złotówkachj
Czy możliwe jest zawieranie w uwagach faktury zawieranie informacji jakiego numeru wz dana faktura dotyczy. Można tą informację wczytać z dokumentu ksef z pozycji nr wz. Obecna informacja o nr zamówienia sprzedawcy jest niepotrzebna.
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie, czy mają Państwo na myśli faktury sprzedażowe wystawiane w Fakturowni i przesyłane do KSeF, czy faktury kosztowe pobierane z KSeF.
Prosimy również o podanie nazwy konta w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Nazwa znajduje się w adresie URL, np. (https://nazwa.fakturownia.pl).
Obecnie korzystam z programu mpFirma Binsoft, ale denerwuje mnie jego powolne działanie na komputerze Mac, a problem z połączeniem się z ksef przelał czarę goryczy. Pytanie czy jest możliwość przeniesienia całej bazy danych z tego programu do fakturowni? Magazyn na pewno mogę przenieść, ale czy faktury kosztowe, sprzedażowe, WZ, PZ, baza klientów itp. jest możliwa do przeniesienia?
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury źródłowej wystawionej z innego systemu, spoza fakturowni. Po wpisaniu i wypełnieniu wszystkich rubryk na fakturze korygującej nie ma możliwości wpisania NIPu odbiorcy.
wysyłanie wiadomości na helpdesk@fakturownia.pl pytanie Nowe
Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą
Dzień dobry,
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie?
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki.
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi.
2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie.
3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?
Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń". Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta.
4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą.
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga.
Pozdrawiam,
Piotr
pole "uwagi_kupującego" pytanie Nowe
w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji.
Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zamowinie do dostawcy pytanie Nowe
gdzie to jest?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
ksef błąd Nowe
program zaciąga faktury z ksef ale tylko częśc ujmuje w raporcie
Jak wpisać fakturę korektę do systemu od sprzedającego sugestia Nowe
Mam fakturę korektę od sprzedającego u którego zakupiłem towar. Towar został zwrócony i dostałem korektę . Jak ją wpisać?
dwustopniowa weryfikacja pytanie Nowe
Dzień dobry!
Proszę o konkretne wskazówki dotyczące dwustopniowej weryfikacji. Korzystam z programu wraz z drugą osobą. Oboje logowaliśmy się do programu za pomocą tego samego loginu i hasła. Wprowadziłam dane do dwustopniowej weryfikacji- podałam swój nr telefonu i teraz przy logowaniu dostaję sms z kodem.
Jak mam dodać nowego użytkownika, żeby otrzymywał sms kod na swój nr telefonu?
Czy może pracować na dotychczasowych hasłach dostępu, czy musi mieć swoje i w którym miejscu podać nr telefonu drugiego użytkownika, żeby otrzymywał sms z kodem.
Czy jeśli zrobię udostępnienie dla księgowej mam podać jej swoje hasło, czy ona ma sobie sama ustawić hasło dostępu i czy ją też będzie obowiązywała dwustopniowa weryfikacja?
Joanna
Jak zmienić nazwisko wystawcy w Przedsądowym wezwaniu do zapłaty sugestia Nowe
Witam, jestem zmuszona wygenerować przedsądowe wezwanie do zapłaty, ale imię i nazwisko wystawcy pojawia mi się nie moje, tylko pracownika. proszę o informacje jak to zmienić, bo w ustawieniach nie mogłam znaleźć.
Pozdrawiam
Dorota Bajkowska
Błąd w wysyłaniu jednej z faktur do ksef sugestia Nowe
Dzień dobry,
nie możemy wysłać jednej z faktur do systemu ksef.
Dostajemy czerwony wykrzyknik i następującą informację o błędzie:
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/}Wartosc': [facet 'maxLength'] The value has a length of '385'; this exceeds the allowed maximum length of '256'. at :67.
Proszę o pomoc.
PILNY KONTAKT !!! sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o pilny kontakt. Chodzi o "kaucje" za butelki, puszki jak zaciągać z KSEF?, jak umieszczać na fakturach zakupowych ?. Kaucja nie ma VATu a Fakturownia nie pozwala wprowadzić takiej pozycji.
korekta do faktury dwuwalutowej pytanie Nowe
Dzień dobry
wystawiłem fakturę dwuwalutową dla klienta polskiego z którym miałem ustaloną w eur.
niestety po kilku dniach okazało się, że termin dostawy był ojeden dzień późniejszy, więc klient poprosił o korektę.
Wystawiając korektę nie zmienia się wartośc w euro, ale powinien zmienić się średni kurs NBP p[onieważ jest z dnia następnego.
Program tego nie robi. Jeżeli nawet wprowadzę własnorecznie odpowiedni kurs, to kerkta wygląda jakby się nic zadziało, ponieważ nic nie zmieniło sie w eur a zero razy nowy kurs jest zero oa powinno być zł inaczej np 20 groszy Vat mniejszy i załość1,20 róznicy w złotówkachj
Płatność za pakiet sugestia Nowe
Dobry wieczór ,proszę o informację jak mogę opłacić pakiet mobilnie nie mam takiej opcji albo nie mogę znaleźć
Pozdrawiam
M.P
Zmiana danych zawartych w uwagach na fakturze. sugestia Nowe
Czy możliwe jest zawieranie w uwagach faktury zawieranie informacji jakiego numeru wz dana faktura dotyczy. Można tą informację wczytać z dokumentu ksef z pozycji nr wz. Obecna informacja o nr zamówienia sprzedawcy jest niepotrzebna.
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie, czy mają Państwo na myśli faktury sprzedażowe wystawiane w Fakturowni i przesyłane do KSeF, czy faktury kosztowe pobierane z KSeF.
Prosimy również o podanie nazwy konta w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Nazwa znajduje się w adresie URL, np. (https://nazwa.fakturownia.pl).
Prosimy także o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej zgodnie z instrukcją:
(https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-)
Dodatkowo prosimy o wskazanie numeru dokumentu, którego dotyczy zgłoszenie.
Przeniesienie danych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Obecnie korzystam z programu mpFirma Binsoft, ale denerwuje mnie jego powolne działanie na komputerze Mac, a problem z połączeniem się z ksef przelał czarę goryczy. Pytanie czy jest możliwość przeniesienia całej bazy danych z tego programu do fakturowni? Magazyn na pewno mogę przenieść, ale czy faktury kosztowe, sprzedażowe, WZ, PZ, baza klientów itp. jest możliwa do przeniesienia?
faktura korygująca do faktury spoza systemu pytanie Nowe
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej do faktury źródłowej wystawionej z innego systemu, spoza fakturowni. Po wpisaniu i wypełnieniu wszystkich rubryk na fakturze korygującej nie ma możliwości wpisania NIPu odbiorcy.