Dobry wieczór. Gdzie znajdę zapisane adresy e-mail klientów do których już wcześniej wysyłałam faktury? Dopiero się uczę pracować na programie i mam problem. Czy mogę także dodać nazwę własną klientowi, widoczną tylko dla mnie, by móc go szybko odnaleźć? Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
adresy mailowe, na które wysłane były konkretne dokumenty zobaczyć można po wejściu w podgląd dokumentu, w widocznych pod nim aktywnościach .
Dodatkowo, informacje o zapisanych Klientach dostępne są w zakładce "Klienci", widocznej na czarnej belce u góry ekranu. W karcie danego Klienta przypisać można również na stałe adresy mailowe.
W edycji karty Klienta dodać można również własną nazwę - w tym celu należy uzupełnić rubrykę "Nazwa skrócona (systemowa)".
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Tworzymy dokumenty ZUS odpowiadające składce do zapłacenia w danym miesiącu.
I już drugi raz pojawia się coś w nawiasie obok nazwy dokumentu.
I teraz nie daje się wejść do tych dokumentów.
Dzień dobry,
Chciałabym aby nie było na fakturach notatek od kupującego. Jak to można wyłączyć? Korzystam głównie z allegro i wszystkie uwagi znajdują się na fakturach
Proszę o informacje co mam teraz zrobić aby w 2026 r wysyłać faktury do ksef przez Fakturownię.Czy muszę zmienić konto,format adresu e-mail,i inne czynności wykonać już teraz?
Dzień dobry,
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na Państwa koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że Państwa konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF.
Zapraszam za zapoznania się z aktualnymi informacjami:
In the Invoice Configuration mner If I click 'Seller's default forename and surname' filed and choose 'Other' and left blank the field and Save, always goes back to "Name of logged in user", so I cannot delete the signature from the invoice. Please help me to delete the default signature from the invoice!
jak w fakturowni zaksięgować odsetki od kredytu firmowego? Dlaczego nie ma takiej opcji w rodzajach kosztu domyślnie skoro jest leasing, rozliczenie pojazdów itd. Kredyt firmowy to jeden z najpopularniejszych kosztów każdej firmy.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Wskazany koszt można dodać do systemu za pomocą dokumentu Dowód wewnętrzny ,w rodzaju wydatku można wybrać "koszty prowadzenia działalności" bądź pozostawić pusty. Do KPiR zostanie on ujęty w kolumnie 13.
Brak odrębnego określenia dla takiego rodzaju wydatku nie został wprowadzony ze względu na zalecenia naszego działu analizy-finansowej i traktowanie kosztu kredytu jako, koszt prowadzenia działalności.
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
tak — trwają prace nad pełną integracją Fakturowni z KSeF. Po wyłączeniu przez MF środowiska testowego 1.0 (1.09) dostosowujemy system do KSeF 2.0 zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
W listopadzie/grudniu 2025 udostępnimy w Fakturowni wersję testową integracji KSeF 2.0 (pełna obsługa wysyłki/odbioru i statusów)
Aktualne informacje znajdą Państwo w poniższych miejscach:
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu wystawienia korekty, proszę wejść w podgląd dokumentu jaki ma zostać korygowany następnie wybrać ,,Więcej opcji" > wystaw korektę.
Dzień dobry,
Muszę poprawić fakture eksportową, agencja celna wstrzymała przesyłkę.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi eksport towarów do Stanów Zjednoczonych, eksporter ma obowiązek zamieścić informację o kraju pochodzenia (Country of Origin) przy każdej pozycji na fakturze.
Czy jest możliwość zamieszczenia dodatkowej kolumny na fakturze?
Witam, potrzebuje odzyskać dostęp do fakturowani. Do tej pory zajmowała się tym osoba ( prokurent) która miała pełen dostęp. Nie ma już ona uprawnień do korzystania z możliwości wystawiania fakturgdyz została zdjęta z funkcji prokurenta ja jestem prezesem i chce uzyskać dostęp. Wiem że mam uzupełnić dokument jednakże muszę podać nazwę swojego konta dostępną tam jako adres URL . Nie wiem skąd miałbym to wziąć…. Dodam , że nigdy nie miałem dostępu do fakturowni i obawiam się że osoba nieuprawniona do tego korzysta nadal z możliwości wystawiania faktur . Z poważanie
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę w zgłoszeniu podać w takim wypadku dane, które umożliwią identyfikacje. Takiej jak :
- numer faktury otrzymanej za abonament
- dane na jakie mogła być wystawiana faktura za opłacony abonament
- adres mailowy, jaki mógł być wykorzystywany przez osobę, która korzystała z konta.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Jak po wygenerowaniu raportów magazynowych można usunąć z listy produkty, których nie ma w magazynie(z zerowym Saldem i zerowym ruchem w wybranym okresie)? I chciałbym możliwość sortowania raportu Cat jest wyświetlany w kolumnach.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Program nie ma funkcji domyślnej o jaką Państwo pytają. Walidacja następuje po stronie ministerstwa i system wykazuje odpowiedź ze strony rządowej.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Za każdym razem faktura jest na dwóch stronach, raz się mieści na 1 raz nie ale zawsze są 2 strony, próbowałem to ustawić ale nie jestem w stanie, czasmi podsumowanie jest ściśnięte a czasmi jest duży odstęp i nie wiem z czego to wynika. W sumie jak na szybko sprawdzam zepsuło się to koło 8 września bo na początku miesiąca faktury wyglądają okej ale od dawno ja nic nie zmieniałem
obecnie występują problemy z szablonem Blue. Nasi programiści już pracują nad rozwiązaniem. Poinformujemy Pana jak ten szablon zostanie naprawiony.
Na ten czas sugerujemy skorzystanie z innego szablonu wydruku faktury.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Dzień dobry, jestem zainteresowana skorzystaniem z funkcji Fakturowni jednak do pełni szczęścia brakuje mi opcji Point of Sale - czy planują Państwo wprowadzenie takiej możliwości? Skoro jest już opcja magazynu, fajnie jakbym mogła szybko zarejestrować sprzedaż bez konieczności uzupełniania i wystawiania faktury.
Czy planowana jest zmiana w integracji fakturowni z KSeF tak, aby można było wysyłać efaktury bezpośrednio z fakturowni do KSeF bez dokonywania eksportu pliku xml tak jak obecnie?
tak – Fakturownia przygotowuje się na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda faktura wystawiona w systemie będzie mogła być przesłana do KSeF i otrzyma swój unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Ministerstwo Finansów. Status faktury (np. „wysłana”, „przyjęta”) będzie widoczny bezpośrednio na koncie w Fakturowni.
Obecnie (po wyłączeniu przez MF środowiska testowego 1.0) czekamy na uruchomienie nowego środowiska 2.0. W grudniu udostępnimy użytkownikom możliwość testowania nowej integracji. Dzięki temu jeszcze przed obowiązkowym terminem wejścia KSeF (luty/kwiecień 2026) będą mogli Państwo spokojnie przygotować się do zmian.
Przesyłka faktur będzie w pełni zautomatyzowana – dokumenty będą trafiały do KSeF bez konieczności ręcznego eksportu czy importu.
Dzień dobry,
chciałam zapytać o taką kwestię. Mam działalność w hiszpanii i założyłam sobie Państwa konto na fakturowania.pl. Zauważyłam teraz, że mają Państwo również oprogramowanie na hiszpanie- BitFactura. Czy ja mogę w jakiś sposób zamienić teraz jedno oprogramowanie na drugie czy muszę założyć nowe konto na BitFactura. Na fakturowni zrobiłam 1 fakturę i chciałabym ją przenieść do BitFactura również jeżeli się da.
Dodatkowo czy ten system w hiszpanii jest zgodny z przepisami i dostosowany do systemu Veri-Factu w hiszpani i wysyła również faktury do urzędu skarbowego ?
Może Pani również założyć nowe konto, ale będzie musiało być ono założone na inny adres e-mail. Może też Pani usunąć konto polskie, ale proces usunięcia trwa 7 dni - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni Po usunięciu konta będzie możliwe założenie nowego na ten sam adres.
Co to pytań stricte związanych z wersją hiszpańską to niestety jako polski support nie jesteśmy szkoleni w tym zakresie. Musi się Pani zgłosić z tym pytaniem do supportu hiszpańskiego.
Przesyłam link do wersji hiszpańskiej naszego programu: https://bitfactura.com/ oraz do zakładki konakt z wersji hiszpańskiej: https://bitfactura.com/contacto
Od dwóch dni przestaliśmy mieć możliwość anulowania dokumentu. Proszę o informację, czy jest gdzieś opcja, która ponownie aktywuję tę funkcję, czy jest to błąd oprogramowania?
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Dzień dobry,
taką informację można zawrzeć przykładowo w polu "Opis" w karcie produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, kliknąć w nazwę danego produktu i Edytować jego kartę.
Jeżeli przykładowo posiadają Państwo kilka określonych lokalizacji produktów, przypisać je można również jako kategorie. W tym celu należy dodać odpowiednie lokalizacje w zakładce Ustawienia > Kategorie, a następnie przypisać kategorie w edycji kart produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy w fakturowani jest funkcja ściągania raportów (albo wszystkich dokumentów) kasowych i peopay do przychodów? Na przykład przez ten moduł paragony.pl?
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl odpowiada za połączenie drukarki fiskalnej z Fakturownią, umożliwiając fiskalizację paragonów.
Jeżeli chodzi o automatyczne dodawanie dokumentów do systemu, można to zrobić poprzez API. Przesyłam link do dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api Niestety nie ma możliwości automatycznego pobrania lub dodania raportów.
Jeżeli mieli Państwo na myśli inne rozwiązanie, uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapytania.
dzien dobry czy jest mozliwosc aby moc wystawic zlecenia serwisowe dla pracownika? nastepnie dodanie do tego zlecenia wydanych czesci jakie uzyl do naprawy ( z magazynu ) oraz dodanie pracy jaka wykonal i w ostatniej fazie wystawienia faktory za zlecenie ?
brak SKRYTKA POCZTOWA w korespondencji firmy sugestia Nowe
Nie ma takiej opcji korespondencyjnej na stronie a Urzędy Skarbowe to akceptują
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
adresy e-mail klientów pytanie Nowe
Dobry wieczór. Gdzie znajdę zapisane adresy e-mail klientów do których już wcześniej wysyłałam faktury? Dopiero się uczę pracować na programie i mam problem. Czy mogę także dodać nazwę własną klientowi, widoczną tylko dla mnie, by móc go szybko odnaleźć? Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
adresy mailowe, na które wysłane były konkretne dokumenty zobaczyć można po wejściu w podgląd dokumentu, w widocznych pod nim aktywnościach .
Dodatkowo, informacje o zapisanych Klientach dostępne są w zakładce "Klienci", widocznej na czarnej belce u góry ekranu. W karcie danego Klienta przypisać można również na stałe adresy mailowe.
W edycji karty Klienta dodać można również własną nazwę - w tym celu należy uzupełnić rubrykę "Nazwa skrócona (systemowa)".
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Dokumenty ZUS błąd Nowe
Tworzymy dokumenty ZUS odpowiadające składce do zapłacenia w danym miesiącu.
I już drugi raz pojawia się coś w nawiasie obok nazwy dokumentu.
I teraz nie daje się wejść do tych dokumentów.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta > ID konta), którego zgłoszenie dotyczy.
Proszę również udzielenie dostępu do konta zgodnie z linkiem do bazy wiedzy przesłanym poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dane na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
Chciałabym aby nie było na fakturach notatek od kupującego. Jak to można wyłączyć? Korzystam głównie z allegro i wszystkie uwagi znajdują się na fakturach
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu takiego dokumentu. Czy korzystają Państwo z jakieś integracji czy zaczytują dane plikiem importu?
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przygotowanie do ksef sugestia Nowe
Proszę o informacje co mam teraz zrobić aby w 2026 r wysyłać faktury do ksef przez Fakturownię.Czy muszę zmienić konto,format adresu e-mail,i inne czynności wykonać już teraz?
Dzień dobry,
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na Państwa koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że Państwa konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF.
Zapraszam za zapoznania się z aktualnymi informacjami:
KSeF w Fakturowni: fakturownia.pl/ksef
FAQ: fakturownia.pl/ksef-faq
Aktualizacje: fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef
Pozdrawiam,
Ewelina
No signature on the invoice sugestia Nowe
In the Invoice Configuration mner If I click 'Seller's default forename and surname' filed and choose 'Other' and left blank the field and Save, always goes back to "Name of logged in user", so I cannot delete the signature from the invoice. Please help me to delete the default signature from the invoice!
Hello,
Please follow these steps to leave a blank space in the signature field on your invoice: https://help.invoiceocean.com/85268852-Visible-blank-field-for-seller-buyer-signature
Odsetki do kredytu pytanie Nowe
Dzień dobry,
jak w fakturowni zaksięgować odsetki od kredytu firmowego? Dlaczego nie ma takiej opcji w rodzajach kosztu domyślnie skoro jest leasing, rozliczenie pojazdów itd. Kredyt firmowy to jeden z najpopularniejszych kosztów każdej firmy.
Pozdrawiam
Rafał Matuszczyk
ANCORA
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Wskazany koszt można dodać do systemu za pomocą dokumentu Dowód wewnętrzny ,w rodzaju wydatku można wybrać "koszty prowadzenia działalności" bądź pozostawić pusty. Do KPiR zostanie on ujęty w kolumnie 13.
Brak odrębnego określenia dla takiego rodzaju wydatku nie został wprowadzony ze względu na zalecenia naszego działu analizy-finansowej i traktowanie kosztu kredytu jako, koszt prowadzenia działalności.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Automatyczne wyświetlanie numeru WZ na fakturze sugestia Nowe
Witam,
Sugeruję że super byłoby wyświetlać automatycznie WZ do pisanej faktury,
skoro można wyświetlić na fakturze nr zamówienia to WZ też można by było
OBECNIE TRZEBA TO ROBIĆ RĘCZNIE
dla nas jest to istotne i wygodne jak by to było automatycznie (szczególnie w przypadku gdy tych WZ jest dużo)
Dzień dobry,
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dostosowanie programu do KSEF pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację, czy trwają prace nad dostosowaniem programu fakturownia.pl do KSEF? Kiedy program będzie dostosowany?
Dzień dobry,
tak — trwają prace nad pełną integracją Fakturowni z KSeF. Po wyłączeniu przez MF środowiska testowego 1.0 (1.09) dostosowujemy system do KSeF 2.0 zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
W listopadzie/grudniu 2025 udostępnimy w Fakturowni wersję testową integracji KSeF 2.0 (pełna obsługa wysyłki/odbioru i statusów)
Aktualne informacje znajdą Państwo w poniższych miejscach:
KSeF w Fakturowni: fakturownia.pl/ksef
FAQ: fakturownia.pl/ksef-faq
Aktualizacje: fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef
Pozdrawiam,
Ewelina
korekta sugestia Nowe
Witam. Proszę o informację jak wykonać korektę faktury.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu wystawienia korekty, proszę wejść w podgląd dokumentu jaki ma zostać korygowany następnie wybrać ,,Więcej opcji" > wystaw korektę.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Kraj pochodzenia przy każdej pozycji na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
Muszę poprawić fakture eksportową, agencja celna wstrzymała przesyłkę.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi eksport towarów do Stanów Zjednoczonych, eksporter ma obowiązek zamieścić informację o kraju pochodzenia (Country of Origin) przy każdej pozycji na fakturze.
Czy jest możliwość zamieszczenia dodatkowej kolumny na fakturze?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Tak, system pozwala na dodanie dodatkowej kolumny przy pozycji. Bądź dodanie opisu produktu widocznego pod pozycją.
W linkach do bazy wiedzy, informacja jak aktywować wspomniane funkcje.
- https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
- https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja-dodatkowe-pole-na-pozycjach-faktury
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Adres URL sugestia Nowe
Witam, potrzebuje odzyskać dostęp do fakturowani. Do tej pory zajmowała się tym osoba ( prokurent) która miała pełen dostęp. Nie ma już ona uprawnień do korzystania z możliwości wystawiania fakturgdyz została zdjęta z funkcji prokurenta ja jestem prezesem i chce uzyskać dostęp. Wiem że mam uzupełnić dokument jednakże muszę podać nazwę swojego konta dostępną tam jako adres URL . Nie wiem skąd miałbym to wziąć…. Dodam , że nigdy nie miałem dostępu do fakturowni i obawiam się że osoba nieuprawniona do tego korzysta nadal z możliwości wystawiania faktur . Z poważanie
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę w zgłoszeniu podać w takim wypadku dane, które umożliwią identyfikacje. Takiej jak :
- numer faktury otrzymanej za abonament
- dane na jakie mogła być wystawiana faktura za opłacony abonament
- adres mailowy, jaki mógł być wykorzystywany przez osobę, która korzystała z konta.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
sprawozdanie pytanie Nowe
Jak po wygenerowaniu raportów magazynowych można usunąć z listy produkty, których nie ma w magazynie(z zerowym Saldem i zerowym ruchem w wybranym okresie)? I chciałbym możliwość sortowania raportu Cat jest wyświetlany w kolumnach.
Dzień dobry,
zbędne produkty można dezaktywować lub usunąć z konta.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Weryfikacja błędów przed wysyłką delaracji pytanie Nowe
dzień dobry, jak mam zweryfikować błędy w deklaracji VAT lub korekcie deklaracji VAT. Czy program ma taka funkcję ?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Program nie ma funkcji domyślnej o jaką Państwo pytają. Walidacja następuje po stronie ministerstwa i system wykazuje odpowiedź ze strony rządowej.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Problem z wydrukiem błąd Nowe
Za każdym razem faktura jest na dwóch stronach, raz się mieści na 1 raz nie ale zawsze są 2 strony, próbowałem to ustawić ale nie jestem w stanie, czasmi podsumowanie jest ściśnięte a czasmi jest duży odstęp i nie wiem z czego to wynika. W sumie jak na szybko sprawdzam zepsuło się to koło 8 września bo na początku miesiąca faktury wyglądają okej ale od dawno ja nic nie zmieniałem
Dzień dobry,
obecnie występują problemy z szablonem Blue. Nasi programiści już pracują nad rozwiązaniem. Poinformujemy Pana jak ten szablon zostanie naprawiony.
Na ten czas sugerujemy skorzystanie z innego szablonu wydruku faktury.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Pozdrawiam,
Szymon
Pos sugestia Nowe
Dzień dobry, jestem zainteresowana skorzystaniem z funkcji Fakturowni jednak do pełni szczęścia brakuje mi opcji Point of Sale - czy planują Państwo wprowadzenie takiej możliwości? Skoro jest już opcja magazynu, fajnie jakbym mogła szybko zarejestrować sprzedaż bez konieczności uzupełniania i wystawiania faktury.
Dzień dobry,
funkcja POS (punkt sprzedaży) dostępna jest w naszym systemie od wersji Pro. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-?_gl=1*2pka3z*_gcl_au*NjkzNTExNjA3LjE3NTc0ODQ5NDIuODM0NDcyMjAuMTc1NzY1ODQ2My4xNzU3NjU4NDc0
Pozdrawiam,
Szymon
Ksef - integracja fakturowni sugestia Nowe
Czy planowana jest zmiana w integracji fakturowni z KSeF tak, aby można było wysyłać efaktury bezpośrednio z fakturowni do KSeF bez dokonywania eksportu pliku xml tak jak obecnie?
Dzień dobry,
tak – Fakturownia przygotowuje się na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda faktura wystawiona w systemie będzie mogła być przesłana do KSeF i otrzyma swój unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Ministerstwo Finansów. Status faktury (np. „wysłana”, „przyjęta”) będzie widoczny bezpośrednio na koncie w Fakturowni.
Obecnie (po wyłączeniu przez MF środowiska testowego 1.0) czekamy na uruchomienie nowego środowiska 2.0. W grudniu udostępnimy użytkownikom możliwość testowania nowej integracji. Dzięki temu jeszcze przed obowiązkowym terminem wejścia KSeF (luty/kwiecień 2026) będą mogli Państwo spokojnie przygotować się do zmian.
Przesyłka faktur będzie w pełni zautomatyzowana – dokumenty będą trafiały do KSeF bez konieczności ręcznego eksportu czy importu.
Szczegółowe informacje i aktualizacje publikujemy na stronie:
https://fakturownia.pl/ksef
https://fakturownia.pl/ksef-faq
Dodatkowo planujemy materiały szkoleniowe, tutoriale oraz webinar, które krok po kroku pokażą działanie integracji z KSeF.
Pozdrawiam,
Ewelina
faktura błede dane błąd Nowe
Proszę o zmianę danych na nip 9691370766 Dane są błędne 25/09/11/190 Faktura dzisiaj oplacona
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres: info@fakturownia.pl, podając numer faktury oraz poprawne dane.
Pozdrawiam,
Piotr
Widok - dokumenty magazynowe - brak dostawcy w imporcie do XLS błąd Nowe
Szanowni Państwo,
W importowanym z widoku Dokumenty" Magazynowe" zestawieniu XLS nie ma pola dostawca. Czy jest możliwość jego dodania?
Z wyrazami szacunku,
Radosław Kokot
Zmiana kraju i oprogramowania pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałam zapytać o taką kwestię. Mam działalność w hiszpanii i założyłam sobie Państwa konto na fakturowania.pl. Zauważyłam teraz, że mają Państwo również oprogramowanie na hiszpanie- BitFactura. Czy ja mogę w jakiś sposób zamienić teraz jedno oprogramowanie na drugie czy muszę założyć nowe konto na BitFactura. Na fakturowni zrobiłam 1 fakturę i chciałabym ją przenieść do BitFactura również jeżeli się da.
Dodatkowo czy ten system w hiszpanii jest zgodny z przepisami i dostosowany do systemu Veri-Factu w hiszpani i wysyła również faktury do urzędu skarbowego ?
Będę wdzięczna za informację.
Dzień dobry,
możemy zmienić Pani konto z polskiego na hiszpańskie. W tym celu będzie musiała przesłać Pani do nas odpowiednią prośbę e-mailową na adres: info@fakturownia.pl. W zgłoszeniu będzie należało podać kod weryfikacyjny Helpdesku - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/21081762-Kod-weryfikacyjny-helpdesku
Może Pani również założyć nowe konto, ale będzie musiało być ono założone na inny adres e-mail. Może też Pani usunąć konto polskie, ale proces usunięcia trwa 7 dni - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Po usunięciu konta będzie możliwe założenie nowego na ten sam adres.
Co to pytań stricte związanych z wersją hiszpańską to niestety jako polski support nie jesteśmy szkoleni w tym zakresie. Musi się Pani zgłosić z tym pytaniem do supportu hiszpańskiego.
Przesyłam link do wersji hiszpańskiej naszego programu: https://bitfactura.com/
oraz do zakładki konakt z wersji hiszpańskiej: https://bitfactura.com/contacto
Pozdrawiam,
Szymon
oferowanie, potwierdzenie zamówień sugestia Nowe
dobrze by było posiadać opcję wystawienia ofert na podstawie magazynu,
dodatkowo forma potwierdzenia zamówienia wraz z terminem dostawy dla klienta
o jakim wystawianiu faktur na podstawie magazynu pan piszę, chodzi o wystawianie faktur na podstawie dokumentów magazynowych ? jeśli tak to taka funkcja już istnieje, opisaliśmy ją tutaj http://pomoc.fakturownia.pl/337219-Faktura-na-podstawie-dokumentu-magazynowego
Proszę również o więcej informacji na temat tego jak powinno wyglądać to potwierdzenie zamówienia. Sam druk zamówienia funkcjonuje w fakturowni.
Brak możliwości anulowania dokumentu. błąd Nowe
Dzień dobry,
Od dwóch dni przestaliśmy mieć możliwość anulowania dokumentu. Proszę o informację, czy jest gdzieś opcja, która ponownie aktywuję tę funkcję, czy jest to błąd oprogramowania?
Pozdrawiam
Artur
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Sandra Glajzner
--
Sandra Glajzner
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Lokalizacje pytanie Nowe
Czy jest mozliowsc aby w magazynie przy kazdym asortymencie posiadac lokalizacje danego produktu ?
Dzień dobry,
taką informację można zawrzeć przykładowo w polu "Opis" w karcie produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, kliknąć w nazwę danego produktu i Edytować jego kartę.
Jeżeli przykładowo posiadają Państwo kilka określonych lokalizacji produktów, przypisać je można również jako kategorie. W tym celu należy dodać odpowiednie lokalizacje w zakładce Ustawienia > Kategorie, a następnie przypisać kategorie w edycji kart produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Ściaganie codziennych raportów kasowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w fakturowani jest funkcja ściągania raportów (albo wszystkich dokumentów) kasowych i peopay do przychodów? Na przykład przez ten moduł paragony.pl?
Pozdrawiam
MG
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl odpowiada za połączenie drukarki fiskalnej z Fakturownią, umożliwiając fiskalizację paragonów.
Jeżeli chodzi o automatyczne dodawanie dokumentów do systemu, można to zrobić poprzez API. Przesyłam link do dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api
Niestety nie ma możliwości automatycznego pobrania lub dodania raportów.
Jeżeli mieli Państwo na myśli inne rozwiązanie, uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapytania.
Pozdrawiam
Sonia
zlecenia serwisowe pytanie Nowe
dzien dobry czy jest mozliwosc aby moc wystawic zlecenia serwisowe dla pracownika? nastepnie dodanie do tego zlecenia wydanych czesci jakie uzyl do naprawy ( z magazynu ) oraz dodanie pracy jaka wykonal i w ostatniej fazie wystawienia faktory za zlecenie ?