Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.
Warto również sprawdzić, czy na wspomnianej fakturze nie są zawarte usługi. Usługa nie posiada swojego stanu magazynowego, dlatego nie można umieścić jej na WZ a przez to wygenerowana WZ do faktury może nie zawierać pozycji.
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Dzień dobry,
zgłaszamy problem z:
1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy.
2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie.
Dodatkowo, proszę o podanie linku do przykładowych zdublowanych płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na zadane pytania:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
- w takiej sytuacji wymagane będzie wygenerowanie certyfikatów oraz kluczy dla trybu online i offline przy skorzystaniu z udostępnionego modułu MCU przez stronę rządową. Funkcja jaka będzie umożliwiał wprowadzenie ich do systemu powinna zostać udostępniona dla użytkowników na początku grudnia tego roku. Dodane certyfikaty, zostaną wykorzystane do połączenia z KSEF 2.0 od 1.02.2026
Drugą dostępną metodą będzie wystąpienie z poziomu systemu Fakturownia.pl w celu uzyskania certyfikatu i uwierzytelnienie takiej dyspozycji podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), możliwość taka będzie dostępna od 1.02.2026 po aktywacji wersji produkcyjnej przez stronę rządową.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
- W tym wypadku, spółka w imieniu jakie wystawia Pan faktury, będzie musiała nadać Panu odpowiednie upoważnienia w aplikacji rządowej do obsługi KSEF 2.0 a uwierzytelnienie w systemie zostanie wykonane za pomocą Pana certyfikatu.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
- W takiej sytuacji podobnie jak w w punkcie drugim dla podmiotów w imieniu jakich będzie Pana chciał na koncie wystawiać faktury należało by uzyskać odpowiednie upoważnienie przez ich przedstawicieli a następnie po ich otrzymaniu uwierzytelnienie nastąpi po przez Pana certyfikat dodany do systemu.
Dokładne instrukcje odnośnie funkcji dodawania certyfikatów dla różnych przypadków będą udostępniane w naszej bazie wiedzy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
opcja "nie wyświetlaj" w terminie płatności została usunięta ze względu na wymogi KSeF - system jest stale dostosowywany do tych wymogów.
W przypadku wyboru opcji "nie wyświetlaj", na dokumencie nie był wyświetlany termin, natomiast domyślnie dokument otrzymywał termin płatności 30 dni. Taka informacja nie mogłaby zostać wysłana do KSeF, gdyż nie byłoby to zgodne ze stanem faktycznym.
mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc?
Dzień dobry
Faktura korygująca wystawiona w listopadzie do faktury sprzedaży wystawionej w październiku w plikach JPK VAT i FA pojawia się w październiku a nie w miesiącu wystawienia. jest to niezgodne z objaśnieniami MF( załącznik) i powoduje potrzebę ręcznej korekty plików.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
pozdrawiam
Małgorzata Plis
dziękuje za przesłanie wiadomości. System domyślnie przypisuje datę księgowania zgodnie z datą dokumentu pierwotnego do jakiego korekta jest utworzona.
Zmiana daty księgowania dostępna jest podczas tworzenia faktury korygującej albo po jej edycji po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku VAT > Wprowadzić datę w jakiej ma zostać wykazana > Zapisać
jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.
Koniec okresu testowego następuje po 30 dniach od utworzenia konta w systemie.
W trakcie trwania okresu testowego mogą Państwo zmienić w dowolnej chwili typ konta. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia > Ustawienia Konta, znajdując się na Twoje konto szukamy przycisku Zmień typ konta. Po kliknięciu w niego otworzy nam się strona z cennikiem i opisanymi pakietami. Intersujący nas pakiet wybieramy przyciskiem Wybierz. Po zakończonym okresie testowym mogą Państwo zmienić typ konta z powrotem na Micro lub opłacić abonament za wybrany pakiet.
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Dzień dobry
Przy wysyłaniu faktur z systemy fakturownia otrzymuję komunikat, że ich adresy znajdują się na czarnej liście.
Proszę o sprawdzenie domeny wisehabit.com
Prośba o usunięcie z czarnej listy adresów e-mail na wskazanej domenie została przekazana do odpowiedniego działu.
Gdy tylko e-mail zostanie usunięty z listy, niezwłocznie przekażę informację zwrotną.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
wcześniej działała możliwość automatycznego wystawiania FV po zakupie na Allegro.
Teraz to nie działa, muszę samodzielnie wystawiać FV...
Proszę o pomoc, bo to jest bardzo męczące kiedy muszę to samodzielnie wystawiać.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Chciałem zasugerować usprawnienie w Magazyn -> Produkty, w sekcji " Aktywności związane z produktem".
Chodzi o to żeby było widać zmiany dokonane w "Opis" oraz "Cena sprzedaży", analogicznie jak to jest w historii zmian faktury czy proformy - na dole strony.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wystawiam fakturę w procedurze OSS ( jak w załączonym pliku), ale gdy ksiegowa ją wczytuje z Pliku EPP do Rachmistrza Nexo to transakcja VAT na fakturze odczytuje się dostawa krajowa, jakm to zmienić przy wystawianiu faktury żeby u księgowej w programie typ transakcji był też widoczny jako sprzedaż w procedurze OSS.
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowego Numeru dokumentu, przesłanie wspomnianego pliku oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Dzień dobry,
w systemie nie ma niestety dedykowanego pola do wprowadzania numeru seryjnego.
Mogą Państwo wprowadzić numer seryjny do nazwy towaru, by był on od razu widoczny na dokumentach magazynowych i fakturach. Wtedy dla każdego numeru seryjnego produkty musiałyby zostać jednak wprowadzony osobno, np.:
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1234)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 5678)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1111)
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się, czy to ze skanu faktury czy z danych w CEIDG/KRS. Muszę za każdym razem ręcznie wpisywać chociaż reszta danych jest uzupełniona.
proszę o informację miejsce wystawienia nie uzupełnia się w momencie dodawania faktur po stronie wydatków niezależnie czy jest to dodanie faktury ze skanu OCR, czy ręczne wywołanie formularza tworzenia faktury w systemie?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur po stronie wydatków, proszę o przesłanie przykładowej faktury dodawanej za pomocą OCR w celu weryfikacji prawidłowego zaczytywania danych.
dzień dobry
czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały
Dzień dobry,
mogą Państwo zdefiniować cykl, gdzie faktury będą generowane na koniec miesiąca. Wszystkie parametry określa się w definicji cyklu. Faktury cykliczne mają możliwość automatycznej wysyłki po wystawieniu.
Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Przydatną opcją byłaby możliwość wyboru daty kursu walut do przeliczenia kwot faktury dla każdej pozycji faktury osobno. Taka funkcja bardzo ułatwiłaby pracę w przypadku faktur zbiorczych, dla których klient wymaga przeliczenia każdej usługi wg kursu waluty sprzed dnia wykonania usługi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jeżeli mają Państwo na myśli zastosowany sposób wyliczania dla danej faktury, proszę edytować dokument, a następnie kliknąć Zobacz więcej opcji > Zmień strategię liczenia.
Sugestia — opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury sugestia Nowe
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Wystawianie dokumentu WZ z wystawionej faktury pytanie Nowe
Jak wystawić dokument WZ (wydanie z magazyny) z wystawionej faktury. Kiedy z podglądu faktury klikam dodaj dokument maszynowy - wystawia pustą WZ, nie ma w niej pozycji, które były na fakturze.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W celu weryfikacji zgłoszenia prosiłabym o podanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta, prawy górny róg), którego zgłoszenie dotyczy:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej) oraz podanie numeru faktury, której dotyczy problem.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Warto również sprawdzić, czy na wspomnianej fakturze nie są zawarte usługi. Usługa nie posiada swojego stanu magazynowego, dlatego nie można umieścić jej na WZ a przez to wygenerowana WZ do faktury może nie zawierać pozycji.
Pozdrawiam
Julia
Niezgodność obliczenia VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd importu płątności błąd Nowe
Dzień dobry,
zgłaszamy problem z:
1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy.
2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie linku do przykładowych zdublowanych płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
---- integracja z KSeF, a uwierzytelnienie, czyli prawo do tej integracji z KSeF pytanie Nowe
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na zadane pytania:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
- w takiej sytuacji wymagane będzie wygenerowanie certyfikatów oraz kluczy dla trybu online i offline przy skorzystaniu z udostępnionego modułu MCU przez stronę rządową. Funkcja jaka będzie umożliwiał wprowadzenie ich do systemu powinna zostać udostępniona dla użytkowników na początku grudnia tego roku. Dodane certyfikaty, zostaną wykorzystane do połączenia z KSEF 2.0 od 1.02.2026
Drugą dostępną metodą będzie wystąpienie z poziomu systemu Fakturownia.pl w celu uzyskania certyfikatu i uwierzytelnienie takiej dyspozycji podpisem kwalifikowanym (np. profilem zaufanym), możliwość taka będzie dostępna od 1.02.2026 po aktywacji wersji produkcyjnej przez stronę rządową.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
- W tym wypadku, spółka w imieniu jakie wystawia Pan faktury, będzie musiała nadać Panu odpowiednie upoważnienia w aplikacji rządowej do obsługi KSEF 2.0 a uwierzytelnienie w systemie zostanie wykonane za pomocą Pana certyfikatu.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
- W takiej sytuacji podobnie jak w w punkcie drugim dla podmiotów w imieniu jakich będzie Pana chciał na koncie wystawiać faktury należało by uzyskać odpowiednie upoważnienie przez ich przedstawicieli a następnie po ich otrzymaniu uwierzytelnienie nastąpi po przez Pana certyfikat dodany do systemu.
Dokładne instrukcje odnośnie funkcji dodawania certyfikatów dla różnych przypadków będą udostępniane w naszej bazie wiedzy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Nowe dokumenty - modyfikacje zamówienia błąd Nowe
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Państwa zgłoszenie jako sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak zaminić proformę na fakturę sugestia Nowe
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
opóźnienia w wystawianiu FV błąd Nowe
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
Pozdrawiam
Documenty magazynowe (API) błąd Nowe
Wysyłam zapytanie:
curl "https://MY_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=my_token" ^
-H "Accept: application/json" ^
-H "Content-Type: application/json" ^
-d "{\"api_token\": \"my_token\",\"warehouse_document\": {\"kind\":\"pz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":\"1\",\"issue_date\":\"2025-11-17\",\"department_name\":\"Department1 SA\",\"client_name\":\"Client1 SA\",\"warehouse_actions\":[{\"product_name\":\"Produkt A1\",\"purchase_tax\":23,\"purchase_price_net\":10.23,\"quantity\":1},{\"product_name\":\"Produkt A2\",\"purchase_tax\":0,\"purchase_price_net\":50,\"quantity\":2}]}}"
W odpowiedzi otrzymuję błąd:
{"warehouse":["- nie może być puste"]}
Co to jest pole „warehouse”? Gdzie można zobaczyć jego zastosowanie? Gdzie można zobaczyć pełną listę pól dla dokumentów magazynowych?
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za wiaodmość.
W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sandra
Faktura bez terminu płatnośći błąd Nowe
Dzień dobry, jak wystawić fakturę bez terminu płatności? Faktura do proformy z terminem będzie myląca. Opcja --nie wyświetlaj-- nie działa
Dzień dobry,
opcja "nie wyświetlaj" w terminie płatności została usunięta ze względu na wymogi KSeF - system jest stale dostosowywany do tych wymogów.
W przypadku wyboru opcji "nie wyświetlaj", na dokumencie nie był wyświetlany termin, natomiast domyślnie dokument otrzymywał termin płatności 30 dni. Taka informacja nie mogłaby zostać wysłana do KSeF, gdyż nie byłoby to zgodne ze stanem faktycznym.
Pozdrawiam
Sandra
Sklep woocommerce nie widzi stanów magazynowych z fakturowni pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc?
Dzień dobry,
wspomniana przez Państwa wtyczka wp-desk jest zewnętrznym rozwiązaniem nie stworzonym przez nas.
W związku z tym w tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z jej twórcami.
Pozdrawiam
wykazanie faktury korygującej w JPK błąd Nowe
Dzień dobry
Faktura korygująca wystawiona w listopadzie do faktury sprzedaży wystawionej w październiku w plikach JPK VAT i FA pojawia się w październiku a nie w miesiącu wystawienia. jest to niezgodne z objaśnieniami MF( załącznik) i powoduje potrzebę ręcznej korekty plików.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
pozdrawiam
Małgorzata Plis
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. System domyślnie przypisuje datę księgowania zgodnie z datą dokumentu pierwotnego do jakiego korekta jest utworzona.
Zmiana daty księgowania dostępna jest podczas tworzenia faktury korygującej albo po jej edycji po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku VAT > Wprowadzić datę w jakiej ma zostać wykazana > Zapisać
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/150853841-Data-ksiegowania-podatku-VAT
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak wrócić do ustawień poczatkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej ( pliki cookies ). Po wyczyszczeniu wszystkie filtry zostaną ustawione na wartości domyślne.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarkach-Chrome-Firefox-Safari-Edge-Opera-
Jeśli chodzi o samą konfiguracje konta to niestety nie ma funkcji do zresetowania ustawień. Daną funkcje należy włączyć/wyłączyć zależnie od potrzeb.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
konto na fakturownia pytanie Nowe
dzien dobry,
jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Koniec okresu testowego następuje po 30 dniach od utworzenia konta w systemie.
W trakcie trwania okresu testowego mogą Państwo zmienić w dowolnej chwili typ konta. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia > Ustawienia Konta, znajdując się na Twoje konto szukamy przycisku Zmień typ konta. Po kliknięciu w niego otworzy nam się strona z cennikiem i opisanymi pakietami. Intersujący nas pakiet wybieramy przyciskiem Wybierz. Po zakończonym okresie testowym mogą Państwo zmienić typ konta z powrotem na Micro lub opłacić abonament za wybrany pakiet.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-Link do cennika: https://fakturownia.pl/cennik
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak terminu płatnośći na fakturze pytanie Nowe
Tworząc fakturę ustawiłem termin płatności dla niej natomiast na samym dokumencie nie została ona wyswietlona dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy wybrali Państwo jeden z dostępnych terminów płatności z listy? Jeżeli tak, jaki to był termin?
Pozdrawiam
Sandra
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra
Korespondencja odrzucana -adresy na czarnej liście błąd Nowe
Dzień dobry
Przy wysyłaniu faktur z systemy fakturownia otrzymuję komunikat, że ich adresy znajdują się na czarnej liście.
Proszę o sprawdzenie domeny wisehabit.com
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Prośba o usunięcie z czarnej listy adresów e-mail na wskazanej domenie została przekazana do odpowiedniego działu.
Gdy tylko e-mail zostanie usunięty z listy, niezwłocznie przekażę informację zwrotną.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
FV nie wystawiają się automatycznie po zakupie w ALLEGRO błąd Nowe
Dzień dobry,
wcześniej działała możliwość automatycznego wystawiania FV po zakupie na Allegro.
Teraz to nie działa, muszę samodzielnie wystawiać FV...
Proszę o pomoc, bo to jest bardzo męczące kiedy muszę to samodzielnie wystawiać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Aktywności związane z produktem sugestia Nowe
Dzień dobry
Chciałem zasugerować usprawnienie w Magazyn -> Produkty, w sekcji " Aktywności związane z produktem".
Chodzi o to żeby było widać zmiany dokonane w "Opis" oraz "Cena sprzedaży", analogicznie jak to jest w historii zmian faktury czy proformy - na dole strony.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktura sprzedazy w procedurze OSS sugestia Nowe
Wystawiam fakturę w procedurze OSS ( jak w załączonym pliku), ale gdy ksiegowa ją wczytuje z Pliku EPP do Rachmistrza Nexo to transakcja VAT na fakturze odczytuje się dostawa krajowa, jakm to zmienić przy wystawianiu faktury żeby u księgowej w programie typ transakcji był też widoczny jako sprzedaż w procedurze OSS.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowego Numeru dokumentu, przesłanie wspomnianego pliku oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Numery seryjne sugestia Nowe
Czy można wprowadzić pola dedykowane dla numerów seryjnych?
Dzień dobry,
w systemie nie ma niestety dedykowanego pola do wprowadzania numeru seryjnego.
Mogą Państwo wprowadzić numer seryjny do nazwy towaru, by był on od razu widoczny na dokumentach magazynowych i fakturach. Wtedy dla każdego numeru seryjnego produkty musiałyby zostać jednak wprowadzony osobno, np.:
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1234)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 5678)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1111)
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się sugestia Nowe
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się, czy to ze skanu faktury czy z danych w CEIDG/KRS. Muszę za każdym razem ręcznie wpisywać chociaż reszta danych jest uzupełniona.
Dzień dobry,
proszę o informację miejsce wystawienia nie uzupełnia się w momencie dodawania faktur po stronie wydatków niezależnie czy jest to dodanie faktury ze skanu OCR, czy ręczne wywołanie formularza tworzenia faktury w systemie?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur po stronie wydatków, proszę o przesłanie przykładowej faktury dodawanej za pomocą OCR w celu weryfikacji prawidłowego zaczytywania danych.
Pozdrawiam
Milena
automatyzacja w fakturowaniu sugestia Nowe
dzień dobry
czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały
Dzień dobry,
mogą Państwo zdefiniować cykl, gdzie faktury będą generowane na koniec miesiąca. Wszystkie parametry określa się w definicji cyklu. Faktury cykliczne mają możliwość automatycznej wysyłki po wystawieniu.
Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przeliczanie walut sugestia Nowe
Przydatną opcją byłaby możliwość wyboru daty kursu walut do przeliczenia kwot faktury dla każdej pozycji faktury osobno. Taka funkcja bardzo ułatwiłaby pracę w przypadku faktur zbiorczych, dla których klient wymaga przeliczenia każdej usługi wg kursu waluty sprzed dnia wykonania usługi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak tych informacji w opisie API przy invoice sugestia Nowe
Nie ma pola calculating_strategy w Invoice.
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo na myśli zastosowany sposób wyliczania dla danej faktury, proszę edytować dokument, a następnie kliknąć Zobacz więcej opcji > Zmień strategię liczenia.
Pozdrawiam
Sandra