Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
opcja "nie wyświetlaj" w terminie płatności została usunięta ze względu na wymogi KSeF - system jest stale dostosowywany do tych wymogów.
W przypadku wyboru opcji "nie wyświetlaj", na dokumencie nie był wyświetlany termin, natomiast domyślnie dokument otrzymywał termin płatności 30 dni. Taka informacja nie mogłaby zostać wysłana do KSeF, gdyż nie byłoby to zgodne ze stanem faktycznym.
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc?
Dzień dobry
Faktura korygująca wystawiona w listopadzie do faktury sprzedaży wystawionej w październiku w plikach JPK VAT i FA pojawia się w październiku a nie w miesiącu wystawienia. jest to niezgodne z objaśnieniami MF( załącznik) i powoduje potrzebę ręcznej korekty plików.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
pozdrawiam
Małgorzata Plis
dziękuje za przesłanie wiadomości. System domyślnie przypisuje datę księgowania zgodnie z datą dokumentu pierwotnego do jakiego korekta jest utworzona.
Zmiana daty księgowania dostępna jest podczas tworzenia faktury korygującej albo po jej edycji po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku VAT > Wprowadzić datę w jakiej ma zostać wykazana > Zapisać
jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.
Koniec okresu testowego następuje po 30 dniach od utworzenia konta w systemie.
W trakcie trwania okresu testowego mogą Państwo zmienić w dowolnej chwili typ konta. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia > Ustawienia Konta, znajdując się na Twoje konto szukamy przycisku Zmień typ konta. Po kliknięciu w niego otworzy nam się strona z cennikiem i opisanymi pakietami. Intersujący nas pakiet wybieramy przyciskiem Wybierz. Po zakończonym okresie testowym mogą Państwo zmienić typ konta z powrotem na Micro lub opłacić abonament za wybrany pakiet.
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Dzień dobry
Przy wysyłaniu faktur z systemy fakturownia otrzymuję komunikat, że ich adresy znajdują się na czarnej liście.
Proszę o sprawdzenie domeny wisehabit.com
Prośba o usunięcie z czarnej listy adresów e-mail na wskazanej domenie została przekazana do odpowiedniego działu.
Gdy tylko e-mail zostanie usunięty z listy, niezwłocznie przekażę informację zwrotną.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
wcześniej działała możliwość automatycznego wystawiania FV po zakupie na Allegro.
Teraz to nie działa, muszę samodzielnie wystawiać FV...
Proszę o pomoc, bo to jest bardzo męczące kiedy muszę to samodzielnie wystawiać.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Chciałem zasugerować usprawnienie w Magazyn -> Produkty, w sekcji " Aktywności związane z produktem".
Chodzi o to żeby było widać zmiany dokonane w "Opis" oraz "Cena sprzedaży", analogicznie jak to jest w historii zmian faktury czy proformy - na dole strony.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Wystawiam fakturę w procedurze OSS ( jak w załączonym pliku), ale gdy ksiegowa ją wczytuje z Pliku EPP do Rachmistrza Nexo to transakcja VAT na fakturze odczytuje się dostawa krajowa, jakm to zmienić przy wystawianiu faktury żeby u księgowej w programie typ transakcji był też widoczny jako sprzedaż w procedurze OSS.
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowego Numeru dokumentu, przesłanie wspomnianego pliku oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
jak zaminić proformę na fakturę sugestia Nowe
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Aby zmienić proformę na fakturę należy wybrać zakładkę Przychody > Faktury Proforma z listy wybrać odpowiednią i otworzyć podgląd klikając w jej numer. Z menu u góry strony klikamy Wystaw fakturę VAT. System przeniesie nas do arkusza tworzenia faktury. Po zatwierdzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
opóźnienia w wystawianiu FV błąd Nowe
Proszę zweryfikujcie sprawę wystawiania FV poprzez panel Shoper. Zawsze w poniedziałki, gdy klikniemy wystaw FV, program reaguje dopiero po minucie lub dwóch - jest to bardzo irytujące oczekiwanie na możliwość wystawienia kolejnej i utrudnia i zwalnia pracę - tak jest juz od dłuższego czasu - proszę to naprawić - płacimy oczywiście za sprawny program, a nie spowolnienie pracy - bez obrazy.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w Państwa zgłoszeniu mowa o działaniu Panelu w Shoperze?
Czy mowa tutaj o czasie wygenerowania dokumentu za pomocą integracji i pojawieniu się informacji o tym w Historii Zamówień z poziomu wtyczki w Fakturowni?
Pozdrawiam
Documenty magazynowe (API) błąd Nowe
Wysyłam zapytanie:
curl "https://MY_DOMAIN.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=my_token" ^
-H "Accept: application/json" ^
-H "Content-Type: application/json" ^
-d "{\"api_token\": \"my_token\",\"warehouse_document\": {\"kind\":\"pz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":\"1\",\"issue_date\":\"2025-11-17\",\"department_name\":\"Department1 SA\",\"client_name\":\"Client1 SA\",\"warehouse_actions\":[{\"product_name\":\"Produkt A1\",\"purchase_tax\":23,\"purchase_price_net\":10.23,\"quantity\":1},{\"product_name\":\"Produkt A2\",\"purchase_tax\":0,\"purchase_price_net\":50,\"quantity\":2}]}}"
W odpowiedzi otrzymuję błąd:
{"warehouse":["- nie może być puste"]}
Co to jest pole „warehouse”? Gdzie można zobaczyć jego zastosowanie? Gdzie można zobaczyć pełną listę pól dla dokumentów magazynowych?
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za wiaodmość.
W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sandra
Faktura bez terminu płatnośći błąd Nowe
Dzień dobry, jak wystawić fakturę bez terminu płatności? Faktura do proformy z terminem będzie myląca. Opcja --nie wyświetlaj-- nie działa
Dzień dobry,
opcja "nie wyświetlaj" w terminie płatności została usunięta ze względu na wymogi KSeF - system jest stale dostosowywany do tych wymogów.
W przypadku wyboru opcji "nie wyświetlaj", na dokumencie nie był wyświetlany termin, natomiast domyślnie dokument otrzymywał termin płatności 30 dni. Taka informacja nie mogłaby zostać wysłana do KSeF, gdyż nie byłoby to zgodne ze stanem faktycznym.
Pozdrawiam
Sandra
Nowe dokumenty - modyfikacje zamówienia błąd Nowe
Nie są użytkowe, ponieważ wygenerowany wydruk nie zawiera opisów, gdzie można zawrzeć szczegóły modyfikacji dla danej pozycji. Skoro zamówienie zawiera opisy to modyfikacja również powinna.
Sklep woocommerce nie widzi stanów magazynowych z fakturowni pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc?
Dzień dobry,
wspomniana przez Państwa wtyczka wp-desk jest zewnętrznym rozwiązaniem nie stworzonym przez nas.
W związku z tym w tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z jej twórcami.
Pozdrawiam
wykazanie faktury korygującej w JPK błąd Nowe
Dzień dobry
Faktura korygująca wystawiona w listopadzie do faktury sprzedaży wystawionej w październiku w plikach JPK VAT i FA pojawia się w październiku a nie w miesiącu wystawienia. jest to niezgodne z objaśnieniami MF( załącznik) i powoduje potrzebę ręcznej korekty plików.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
pozdrawiam
Małgorzata Plis
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. System domyślnie przypisuje datę księgowania zgodnie z datą dokumentu pierwotnego do jakiego korekta jest utworzona.
Zmiana daty księgowania dostępna jest podczas tworzenia faktury korygującej albo po jej edycji po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku VAT > Wprowadzić datę w jakiej ma zostać wykazana > Zapisać
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/150853841-Data-ksiegowania-podatku-VAT
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak wrócić do ustawień poczatkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej ( pliki cookies ). Po wyczyszczeniu wszystkie filtry zostaną ustawione na wartości domyślne.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarkach-Chrome-Firefox-Safari-Edge-Opera-
Jeśli chodzi o samą konfiguracje konta to niestety nie ma funkcji do zresetowania ustawień. Daną funkcje należy włączyć/wyłączyć zależnie od potrzeb.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
konto na fakturownia pytanie Nowe
dzien dobry,
jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Koniec okresu testowego następuje po 30 dniach od utworzenia konta w systemie.
W trakcie trwania okresu testowego mogą Państwo zmienić w dowolnej chwili typ konta. Aby to zrobić należy wybrać Ustawienia > Ustawienia Konta, znajdując się na Twoje konto szukamy przycisku Zmień typ konta. Po kliknięciu w niego otworzy nam się strona z cennikiem i opisanymi pakietami. Intersujący nas pakiet wybieramy przyciskiem Wybierz. Po zakończonym okresie testowym mogą Państwo zmienić typ konta z powrotem na Micro lub opłacić abonament za wybrany pakiet.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-Link do cennika: https://fakturownia.pl/cennik
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak terminu płatnośći na fakturze pytanie Nowe
Tworząc fakturę ustawiłem termin płatności dla niej natomiast na samym dokumencie nie została ona wyswietlona dlaczego?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy wybrali Państwo jeden z dostępnych terminów płatności z listy? Jeżeli tak, jaki to był termin?
Pozdrawiam
Sandra
Dokumenty KW z API - numerowanie pytanie Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd:
{"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"]
problem nie występuje dla dokumentów KP
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przykładach w dokumentacji API, rekord number otrzymuje wartość null. Zakładam, że taką wartość należy przekazać, aby numer przypisany był automatycznie, a błąd przestał występować. Przesyłam aktualną dokumentację: https://github.com/fakturownia/API
Proszę o informację, przekazuje Pan pusty rekord czy nie przekazuje go Pan w ogóle? Czy błąd występuje przy wartości null?
Pozdrawiam
Sandra
Korespondencja odrzucana -adresy na czarnej liście błąd Nowe
Dzień dobry
Przy wysyłaniu faktur z systemy fakturownia otrzymuję komunikat, że ich adresy znajdują się na czarnej liście.
Proszę o sprawdzenie domeny wisehabit.com
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Prośba o usunięcie z czarnej listy adresów e-mail na wskazanej domenie została przekazana do odpowiedniego działu.
Gdy tylko e-mail zostanie usunięty z listy, niezwłocznie przekażę informację zwrotną.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
FV nie wystawiają się automatycznie po zakupie w ALLEGRO błąd Nowe
Dzień dobry,
wcześniej działała możliwość automatycznego wystawiania FV po zakupie na Allegro.
Teraz to nie działa, muszę samodzielnie wystawiać FV...
Proszę o pomoc, bo to jest bardzo męczące kiedy muszę to samodzielnie wystawiać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Aktywności związane z produktem sugestia Nowe
Dzień dobry
Chciałem zasugerować usprawnienie w Magazyn -> Produkty, w sekcji " Aktywności związane z produktem".
Chodzi o to żeby było widać zmiany dokonane w "Opis" oraz "Cena sprzedaży", analogicznie jak to jest w historii zmian faktury czy proformy - na dole strony.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktura sprzedazy w procedurze OSS sugestia Nowe
Wystawiam fakturę w procedurze OSS ( jak w załączonym pliku), ale gdy ksiegowa ją wczytuje z Pliku EPP do Rachmistrza Nexo to transakcja VAT na fakturze odczytuje się dostawa krajowa, jakm to zmienić przy wystawianiu faktury żeby u księgowej w programie typ transakcji był też widoczny jako sprzedaż w procedurze OSS.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowego Numeru dokumentu, przesłanie wspomnianego pliku oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
---- integracja z KSeF, a uwierzytelnienie, czyli prawo do tej integracji z KSeF pytanie Nowe
1 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownię z KSeF mojej firmy? - Czyli jestem właścicielem firmy i wystawiam w Fakturowni własne faktury na własnym koncie.
2 - jaki rodzaj uwierzytelnienia trzeba posiadać, żeby zintegrować Fakturownie z KSeF, jeżeli obsługuję oprogramowanie nie swojej firmy tylko Klienta i wystawiam faktury jak podwykonawca spółki? - powiedzmy, że jestem administratorem i głównym użytkownikiem oprogramowania Fakturownia.
3 - jeżeli w oprogramowaniu Fakturownia mam dwie niezależne firmy (spółkę i JDG Klientów), to muszę je zintegrować w KSeF oddzielnie czy jakimś jednym certyfikatem?