mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry,
w systemie nie ma niestety dedykowanego pola do wprowadzania numeru seryjnego.
Mogą Państwo wprowadzić numer seryjny do nazwy towaru, by był on od razu widoczny na dokumentach magazynowych i fakturach. Wtedy dla każdego numeru seryjnego produkty musiałyby zostać jednak wprowadzony osobno, np.:
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1234)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 5678)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1111)
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się, czy to ze skanu faktury czy z danych w CEIDG/KRS. Muszę za każdym razem ręcznie wpisywać chociaż reszta danych jest uzupełniona.
proszę o informację miejsce wystawienia nie uzupełnia się w momencie dodawania faktur po stronie wydatków niezależnie czy jest to dodanie faktury ze skanu OCR, czy ręczne wywołanie formularza tworzenia faktury w systemie?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur po stronie wydatków, proszę o przesłanie przykładowej faktury dodawanej za pomocą OCR w celu weryfikacji prawidłowego zaczytywania danych.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
dzień dobry
czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały
Dzień dobry,
mogą Państwo zdefiniować cykl, gdzie faktury będą generowane na koniec miesiąca. Wszystkie parametry określa się w definicji cyklu. Faktury cykliczne mają możliwość automatycznej wysyłki po wystawieniu.
Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Przydatną opcją byłaby możliwość wyboru daty kursu walut do przeliczenia kwot faktury dla każdej pozycji faktury osobno. Taka funkcja bardzo ułatwiłaby pracę w przypadku faktur zbiorczych, dla których klient wymaga przeliczenia każdej usługi wg kursu waluty sprzed dnia wykonania usługi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jeżeli mają Państwo na myśli zastosowany sposób wyliczania dla danej faktury, proszę edytować dokument, a następnie kliknąć Zobacz więcej opcji > Zmień strategię liczenia.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Czy można w jakiś sposób połączyć PZkę z instniejącą fakturą, który była wprowadzona OCRem? Wprowadzam faktury znacznie wcześniej niż robię dokumenty magazynowe
Dzień dobry,
jedynym sposobem na takie powiązanie jest wystawienie dokumentu magazynowego z poziomu faktury, lub faktury z poziomu dokumentu magazynowego.
Jeżeli więc dodają Państwo faktury za pomocą OCR, z poziomu podglądu tego dokumentu należy skorzystać z opcji Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy. W ten sposób utworzona PZ będzie powiązana z fakturą.
Przesyłam link do pełnej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ#:~:text=Dokument%20przyj%C4%99cie%20PZ
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Szukam prostego programu do wystawiania faktur kompatybilnego z KseF Prowadzę mały hotelik z restauracją do 150 faktur miesięcznie Nie potrzebuję kwestii magazynowych itp Co mogą mi Państwo polecić Od ok 18 lat używałam programu Abak Amber ale z końcem grudnia kończą działalność i muszę radzić sobie sama.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Aktualizując płatność można podać ID faktur za pomocą parametru "invoice_ids": [123,456].
Po takiej aktualizacji, system przeliczy i porówna na nowo kwotę z żądania API z kwotami widniejącymi na dokumentach, których ID zostało podane w żądaniu.
Trzeba pamiętać, że faktury zostaną opłacone w takiej kolejności, w jakiej zostały podane w atrybucie invoice_ids. Jeśli zatem kwota będzie wynosiła 200 zł, faktura o id = 123 została wystawiona na kwotę 100 zł, a faktura o id = 456 na 200 zł, to po dodaniu płatności pierwsza faktura zostanie opłacona w całości, natomiast druga zostanie opłacona w połowie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry. Jak w tytule mam problem, a mianowicie podczas wystawiania faktury następuje moment ze wszystko znika, i musze wystawiać fakturę ponownie. Problem się powtarza.
Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%.
W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc
1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
W systemie Fakturownia nie ma możliwości wystawiania kompensat wzajemnych należności jako osobnego typu dokumentu.
Można natomiast podczas tworzenia dokumentu wybrać spośród dostępnych sposobów płatności opcję 'więcej' i wybrać formę płatności, np. 'Kompensata', a dodatkowe szczegóły można umieścić w uwagach do faktury.
Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba
Dzień dobry,
z poziomu listy faktur, przy statusach wystarczy kliknąć checkbox obok pozycji "wszystkie" (odznaczą się wszystkie statusy), a następnie zaznaczyć status "Nieopłacona przeterminowana".
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czego finalnie Państwo potrzebują i czego nie udaje się Państwu wyszukać.
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Obsługa kasy fiskalnej wirtualnej pytanie Nowe
witam; prowadzę działalność w której jest możliwe korzystanie z kasy fiskalnej wirtualnej. czy Fakturownia ma taka opcję?
Numery seryjne sugestia Nowe
Czy można wprowadzić pola dedykowane dla numerów seryjnych?
Dzień dobry,
w systemie nie ma niestety dedykowanego pola do wprowadzania numeru seryjnego.
Mogą Państwo wprowadzić numer seryjny do nazwy towaru, by był on od razu widoczny na dokumentach magazynowych i fakturach. Wtedy dla każdego numeru seryjnego produkty musiałyby zostać jednak wprowadzony osobno, np.:
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1234)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 5678)
Aparat fotograficzny (nr seryjny 1111)
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się sugestia Nowe
Miejsce wystawienia FV powinno automatycznie uzupełniać się, czy to ze skanu faktury czy z danych w CEIDG/KRS. Muszę za każdym razem ręcznie wpisywać chociaż reszta danych jest uzupełniona.
Dzień dobry,
proszę o informację miejsce wystawienia nie uzupełnia się w momencie dodawania faktur po stronie wydatków niezależnie czy jest to dodanie faktury ze skanu OCR, czy ręczne wywołanie formularza tworzenia faktury w systemie?
Jeśli zgłoszenie dotyczy faktur po stronie wydatków, proszę o przesłanie przykładowej faktury dodawanej za pomocą OCR w celu weryfikacji prawidłowego zaczytywania danych.
Pozdrawiam
Milena
Wykres liniowy oraz inne możliwości w raportach sugestia Nowe
Przydał by się lepszy panel z raportami.
Nie można obecnie praktycznie nic wyświetlić.
Propozycja to :
- wykres liniowy
- kilka lini na jednym wykresie (np. porównanie miesięcy, kwartałów)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Aktuaualizacja cen produktów sprzedażowych sugestia Nowe
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
Dzień dobry,
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Pozdrawiam
Sandra
automatyzacja w fakturowaniu sugestia Nowe
dzień dobry
czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały
Dzień dobry,
mogą Państwo zdefiniować cykl, gdzie faktury będą generowane na koniec miesiąca. Wszystkie parametry określa się w definicji cyklu. Faktury cykliczne mają możliwość automatycznej wysyłki po wystawieniu.
Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przeliczanie walut sugestia Nowe
Przydatną opcją byłaby możliwość wyboru daty kursu walut do przeliczenia kwot faktury dla każdej pozycji faktury osobno. Taka funkcja bardzo ułatwiłaby pracę w przypadku faktur zbiorczych, dla których klient wymaga przeliczenia każdej usługi wg kursu waluty sprzed dnia wykonania usługi.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak tych informacji w opisie API przy invoice sugestia Nowe
Nie ma pola calculating_strategy w Invoice.
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo na myśli zastosowany sposób wyliczania dla danej faktury, proszę edytować dokument, a następnie kliknąć Zobacz więcej opcji > Zmień strategię liczenia.
Pozdrawiam
Sandra
Ten dokument jest chroniony sugestia Nowe
Dzień dobry,
Ten dokument jest chroniony
Aby odblokować chroniony dokument, wprowadź jedną z poniższych informacji powiązanych z transakcją:
E-mail
NIP
Nabywca
Wartość brutto
...
Jak to wyłączyć?
Dzień dobry,
nie ma możliwości samodzielnego wyłączenia wskazanego zabezpieczenia. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej wyłączenia funkcji wraz z kodem weryfikacyjnym na adres info@fakturownia.pl. Przesyłam instrukcję na temat generowania kodu weryfikacyjnego: https://pomoc.fakturownia.pl/21081762-Kod-weryfikacyjny-helpdesku
Pozdrawiam
Sandra
Błą przy próbie integracji Fakturownii z Woocommerce pytanie Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
Dzień dobry,
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce, proszę o wskazanie konta. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji.
Pozdrawiam
Milena
powiązanie PZki z instniejąca fakturą pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
Czy można w jakiś sposób połączyć PZkę z instniejącą fakturą, który była wprowadzona OCRem? Wprowadzam faktury znacznie wcześniej niż robię dokumenty magazynowe
Dzień dobry,
jedynym sposobem na takie powiązanie jest wystawienie dokumentu magazynowego z poziomu faktury, lub faktury z poziomu dokumentu magazynowego.
Jeżeli więc dodają Państwo faktury za pomocą OCR, z poziomu podglądu tego dokumentu należy skorzystać z opcji Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy. W ten sposób utworzona PZ będzie powiązana z fakturą.
Przesyłam link do pełnej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ#:~:text=Dokument%20przyj%C4%99cie%20PZ
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
co wybrać pytanie Nowe
Szukam prostego programu do wystawiania faktur kompatybilnego z KseF Prowadzę mały hotelik z restauracją do 150 faktur miesięcznie Nie potrzebuję kwestii magazynowych itp Co mogą mi Państwo polecić Od ok 18 lat używałam programu Abak Amber ale z końcem grudnia kończą działalność i muszę radzić sobie sama.
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Nowe
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
aktualizacja płatności odbywa się za pomocą wiersza polecenia: https://YOUR_DOMAIN.fakturownia.pl/banking/payments/id_płatności.json zgodnie z opisem w naszej dokumentacji https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#pl6.
Aktualizując płatność można podać ID faktur za pomocą parametru "invoice_ids": [123,456].
Po takiej aktualizacji, system przeliczy i porówna na nowo kwotę z żądania API z kwotami widniejącymi na dokumentach, których ID zostało podane w żądaniu.
Trzeba pamiętać, że faktury zostaną opłacone w takiej kolejności, w jakiej zostały podane w atrybucie invoice_ids. Jeśli zatem kwota będzie wynosiła 200 zł, faktura o id = 123 została wystawiona na kwotę 100 zł, a faktura o id = 456 na 200 zł, to po dodaniu płatności pierwsza faktura zostanie opłacona w całości, natomiast druga zostanie opłacona w połowie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Kasują się faktury podczas wystawiania. błąd Nowe
Dzień dobry. Jak w tytule mam problem, a mianowicie podczas wystawiania faktury następuje moment ze wszystko znika, i musze wystawiać fakturę ponownie. Problem się powtarza.
Dzień dobry,
nie otrzymaliśmy podobnych zgłoszeń. Czy mają Państwo stabilne połączenie z internetem?
Możliwe również, że jest to kwestia Państwa przeglądarki. Uprzejmie proszę o wyczyszczenie plików cookies i cache. Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Czyszczenie-pamieci-podrecznej-przegladarek-Pliki-cookies-Ciasteczka
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Błędnie generowany VAT na fakturze błąd Nowe
Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%.
W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc
1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Kompensata sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy istnieje możliwość wystawiania kompensat wzajemnych należności?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia nie ma możliwości wystawiania kompensat wzajemnych należności jako osobnego typu dokumentu.
Można natomiast podczas tworzenia dokumentu wybrać spośród dostępnych sposobów płatności opcję 'więcej' i wybrać formę płatności, np. 'Kompensata', a dodatkowe szczegóły można umieścić w uwagach do faktury.
Załączam link do bazy wiedzy na temat rodzajów płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
wyszukiwanie błąd Nowe
Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba
Dzień dobry,
z poziomu listy faktur, przy statusach wystarczy kliknąć checkbox obok pozycji "wszystkie" (odznaczą się wszystkie statusy), a następnie zaznaczyć status "Nieopłacona przeterminowana".
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czego finalnie Państwo potrzebują i czego nie udaje się Państwu wyszukać.
Pozdrawiam
Sonia
Re pytanie Nowe
Jak wykupić inny plan? Np ,,start"
Dzień dobry,
aby zmienić plan konta, należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta. Na szarym pasku znajduje się napis "Zmień typ konta". Po kliknięciu w niego system przeniesie nas do cennika, z którego można wybrać interesującą nas opcję i opłacić wybrany abonament. Polecam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-planu-typu-konta-.
Pozdrawiam
Aneta
Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF wystawionych poza fakturwonią pytanie Nowe
Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem).
Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ?
Dzień dobry,
tak, będzie można ręcznie importować dokumenty przychodowe z KSeFu, takie które są wystawiane w programie innym niż Fakturownia.
Pozdrawiam
Liczba faktur na stronie sugestia Nowe
Liczba faktur na stronie, czy jest możliwość zmiany żeby ustawić to indywidualnie ?
Byłoby to bardzo pomocne .
Pozdrawiam Agata.
Dzień dobry,
maksymalna ilość rekordów jaka może wyświetlić się na danej podstronie to 100.
Przesyłam instrukcje gdzie zmienić ustawienie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
wydrukowanie faktura z 2022 roku sugestia Nowe
Dzien dobry jak wydrukowac fakture z 2022
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Domyślnie system wyświetla dokumenty wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to zarówno faktur po stronie przychodów, jak i wydatków.
Aby wyświetlić i wydrukować faktury z wcześniejszych lat (np. z 2022 roku), należy:
1. Wejść w zakładkę "Przychody" lub "Wydatki".
2. W kolumnie po lewej stronie kliknąć pole "Okres".
3. Wybrać opcję "Więcej" i ustawić niestandardowy zakres dat obejmujący interesujący Państwa okres.
4. Zatwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Szukaj" znajdującym się na dole panelu filtrującego.
System wyświetli dokumenty zgodne z wybranymi filtrami. Nie ma konieczności ograniczania się do jednego filtra - im bardziej szczegółowo zostaną określone warunki wyszukiwania, tym dokładniejsze będą wyniki.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Kasa fiskalna sugestia Nowe
Witam czy jak zakupie drukarkę fiskalną i podepnę moduł paragony.pl pod nią to czy nadal będę potrzebował kasę fiskalną zakupić? Czy wtedy jestem zgłoszone do US że takową posiadam opcję u was ?
Dzień dobry,
Fakturownia umożliwia połączenie konta z drukarką fiskalną za pomocą modułu Paragony.pl. Nasz system kas fiskalnych nie obsługuje, jedynie drukarki fiskalne.
Drukarka fiskalna musi być zafiskalizowana przez Państwa zanim zostanie podłączona do modułu Paragony.pl. W momencie podłączania jej do programu drukarka musi być już zafiskalizowana na firmę, która widnieje również na koncie w Fakturowni.
To czy posiadając drukarkę fiskalną potrzebują jeszcze Państwo kasę fiskalną to pytanie najlepiej zadać księgowej/księgowemu.
My na to pytanie nie odpowiemy.
Pozdrawiam,
Szymon
Zmiana na grosze sugestia Nowe
Witam.
Po co cos zmieniac na gorsze? Lepsze wrogiem dobrego..
Teraz zeby odszukac faktury nieoplacone musze odkliknąć w "statusie" kilkdziesiąt opcji a wczesniej klikalem tylko jedną - właśnie te "nieopłacone" i mi wyszukiwało wszystkie faktury których szukałem.
Zmiana bez sensu -tylko na gorsze :(
Dzień dobry,
jesteśmy wdzięczni za Pana opinie. Przekażę ją do naszego działu produktowego.
Pozdrawiam.
Szymon