Konto bankowe Witam, jak w tytule jak mogę zmienić nr. Konta bankowego. Pozdrawiam

zbiorcze zmienianie cen brakuje mi opcji zbiorczej zmiany cen - gdy zaznaczę kilka produktów w magazynie chciałabym móc zmienić ich cenę wartościowo lub procentowo

dodanie kosztów przesyłki do istniejacych faktur Witam, czy jest możliwość aby dodać koszt przesyłki do wszystkich faktur (z przychodu). Jedna kwota do każdej faktury, ale zeby tak zrobić to zbiorczo. Bo poki co siedze i kazda fakture otwieram i dodaje recznie koszty przesyłki.... a mam ponad 1000 faktur. szukam sposobu :)

import VAT EU Analogicznie do NIP z GUS fajnie byłoby importować VAT EU kontrahentów z UE.

Marża dla poszczególnych cenników 1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników. 2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu. Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)

generowanie pliku jpk czy można wyekspotować plik jpk - ksoęhowy prosi o taki format pliku, ale niestety nie widzę takiej opcji pozdrawiam monika rybarska

POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 - gdzie znajdę ten dokument, otrzymałem go od sprzedawcy.

How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? (Jak poprawnie usunąć produkt z faktury korzystając z API Fakturownia?) ere are the details: 1. **Creating an Invoice**: ```sh curl -X POST https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "QQQ", "invoice": { "kind": "receipt", "lang": "pl", "number": null, "seller_name": "My firma", "show_discount": 1, "positions": [ { "name": "price2", "tax": 20.00000, "total_price_gross": 2000.00, "quantity": 2.0, "discount_percent": 1.0, "discount": 20.0000, "quantity_unit": "szt" }, { "name": "percent2", "tax": 20.00000, "total_price_gross": 2000.00, "quantity": 2.0, "discount_percent": 10.0, "discount": 200.0000, "quantity_unit": "szt" } ], "buyer_company": 0, "buyer_last_name": "0664324794", "buyer_first_name": "0664324794" } }' Updating an Invoice (changing product names): curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "QQQ", "invoice": { "kind": "receipt", "lang": "pl", "seller_name": "My firma", "show_discount": 1, "positions": [ { "id": 720511219, "name": "price3", "tax": 20.00000, "total_price_gross": 2000.00, "quantity": 2.0, "discount_percent": 1.0, "discount": 20.0000, "quantity_unit": "szt" }, { "id": 720511220, "name": "percent3", "tax": 20.00000, "total_price_gross": 2000.00, "quantity": 2.0, "discount_percent": 10.0, "discount": 200.0000, "quantity_unit": "szt" } ], "buyer_company": 0, "buyer_last_name": "0664324794", "buyer_first_name": "0664324794" } }' Issue: I need to delete a product from the invoice. I tried using the deleted field in the PUT request, but it did not work. Attempt to Delete a Product: curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "QQQ", "invoice": { "kind": "receipt", "lang": "pl", "seller_name": "My firma", "show_discount": 1, "positions": [ { "id": 720511219, "name": "price3", "tax": 20.00000, "total_price_gross": 2000.00, "quantity": 2.0, "discount_percent": 1.0, "discount": 20.0000, "quantity_unit": "szt" }, { "id": 720511220, "deleted": true } ], "buyer_company": 0, "buyer_last_name": "0664324794", "buyer_first_name": "0664324794" } }' Question: How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated. Pytanie: Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.

zmiana formatu zestawienie operacji mbank Witam Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji aktualny format #Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji; poprzedni format #Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji; Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności. Proszę o poprawę tej funkcjonalności.

Płatności iMoje Witam, Czy panujecie w najbliższym czasie wdrożyć integracje bramki płatność z iMoje (ING Bank Śląski)?

AUTOZAPIS POZYCJI W DOKUMENTACH Opcja automatycznego zapisu pozycji w dokumentach WZ,PZ, paragon,fv. W czasie pisania w razie zmiany typu dokumentu traci się całą zawartość.

Wersje językowe dokumentów magazynowych Czy są dostępne wersje językowe PZ i WZ?

drukowanie etykiet Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart. Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian

Reklamacja: błędne generowanie raportów oraz listy faktur do PDF. Dobry wieczór, Korzystam z Państwa programu już kilka lat i nie chciałbym go zmieniać, niemniej podsumowując miesiąc maj 2023 i generując raport faktur oraz listę faktur do plików PDF, a następnie je drukując okazało się, że dostarczyłem do księgowej niepełny zestaw dokumentów. Stało się to z błahej przyczyny, aż nie chce mi się wierzyć, że Państwa program może mieć takie niedopatrzenie. Z listy 27 faktur tego miesiąca do dokumentów PDF system wciągnął tylko 25 z bieżącego widoku ekranu. Skutek dla mnie jest taki, że muszę ponownie jechać do księgowej, której biuro mieści się kilkadziesiąt km ode mnie. Poprawcie się, Marcin Wilczyński

Dołączanie załączników dodanych do faktury w formie pliku w wysyłce maila przez API W API mamy możliwość wysyłki maila z fakturą załączoną w formie pliku (parametr email_pdf=true). Chcielibyśmy na identycznych zasadach, tj.c załącznik do maila w formie pliku nie linku, dołączyć załącznik dodany do faktury (funkcja opisana tutaj: https://github.com/fakturownia/api#f18b).

Faktura Dobry wieczór. W trakcie wystawiania faktury nie wyświetla się lista wcześniej zaprogramowanych towarów.

Odbiorca na fakturze Dzień dobry, faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury. Pozdrawiam, Daniel Grelewicz

odstąpienie od umowy Fachowiec Z dniem dzisiejszym chcę zrezygnować z usługi Fachowiec, podobno trzeba wypełnić druk odstąpienia - nie widzę go na stronie. Lucyna Chwaszcz

Zwrot do Paragonów Odnośnie dokonywania zwrotów do paragonów. Wiem i czytałem wcześniejsze posty w których sugerują Państwo że "przyrodzie" nie występuje coś takiego jak "korekta do paragonu"...jak również sugerują Państwo by to księgowość robiła taki zwrot..... lub co mnie mega zdziwiło - sugerują Państwo wystawianie PZ lub WZk .... to działanie na około , pod górę . Takie dokumenty nie maja powiązania z pierwotnym paragonem , nie wspomnę o tym że ręcznie trzeba wpisywać zwracane towary... Pracuje również w innej firmie gdzie od lat działamy na WF-Magu ( oraz kiedyś na Subiekcie ) W Wf-Magu jest guzik "dodaj korektę" . Dwoma kliknięciami wystawiamy korektę / zwrot do paragonu. Otwiera się pierwotny paragon ( zatytułowany jako zwrot ) ze wszystkimi towarami . Wystarczy wybrać zwracany towar i podać zwracana ilość... Towar wraca na stan ( bodajże dokumentem PZ ) , pieniądze wchodzą do kasy jako KW , do pierwotnego paragonu widnieje dokument PK ( paragon korekta ). PK drukuje się z ilością przed korektą , po korekcie , z numerem pierwotnego paragonu itp , widać łączna kwotę zwrotu ....wszystko wszędzie ładnie widać .... Mają Państwo naprawdę bardzo fajny program , ale nie mogę uwierzyć że tak usilnie próbują Państwo pominąć to kwestię , która w innych programach istnieje i ma się bardzo dobrze... Zatem wnoszę o dodanie do programy "korekty do paragonu " lub czegoś z inną nazwa , jeśli tak usilnie bronią się Państwo przed tą nazwą , pisząc że nie istnieje coś takiego.....

faktura korygująca korzystam z programu wystawiania faktur. Co mam zrobić z otrzymaną od dostawcy fakturą korygującą?

Blokowanie sprzedaży Dzień dobry, Opcja blokowania sprzedaży dla klienta z zaległościami (termin/kwota). Prosta sprawa ułatwiająca pilnowanie zaległości. Druga sprawa to opcja drukowania na dole faktury zestawienia na obecną chwilę wystawionych i nie zapłaconych faktur. Obie sprawy bardzo ułatwiające zycie i widziałem je w wielku miejscach.

API Dzień dobry, Czy posiada system Fakturownia.pl API ? Dziękuję

Przesunięcia magazynowe Wprowadzenie potwierdzenia przyjęcia towaru podczas przesunięcia miedzy magazynami ułatwiłoby prace w sytuacji gdy jest dużo oddziałow firmy. Schemat: - oddział tworzy przesunięcie miedzy magazynami (towar zostaje zdjęty z magazynu) - oddział docelowy musi potwierdzić przesunięcie miedzy maganymi aby produkty były dostępne u niego w magazynie Pozdrawiam

Dodanie pola uwagi do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW) Do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW), chcę: - drukować pole "Dodatkowe uwagi - ukryć pole netto - ukryć pole VAT Jak to można zrobić, Marke

Kompensata aromatyczna Zwracam się z prośbą o możliwość stworzenia modułu , który ogarniałby kompensatę , na ten moment robię to ręcznie w xls , ale zabawy przy tym co niemiara . Opcja ta niezmiernie usprawniłaby proces rozrachunku , z tym samym klientem. Dziękuję