1 Zagłosuj Anonim 05.22 Lepsze kojarzenie płatności Obecnie kojarzenie odbywa się tylko na podstawie pola tytuł płatności. Proszenie Klienta o wpisywanie swojego nazwiska w tytuł przelewu wydaje się być słabym rozwiązaniem. Klienci, którzy mają zrobione stałe zlecenie bez podania numeru dokumentu, wpisują nierzetelnie numer faktury np. spacja zamiast ukośnika, niepełny numer faktury - płatność nie kojarzy się. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie możliwości kojarzenia o nazwę (numer konta jeżeli dostępny) występującą w polu nadawcy z importu bankowego. Tę nazwę/numer należałoby przypisać do Klienta i używać do kojarzenia płatności. Przy kojarzeniu pierwszej płatności ręcznie powinno pojawić się pytanie czy zawsze kojarzyć nazwę nadawcy/numer konta z Klientem - mega funkcjonalność. 3
2 Zagłosuj Anonim 09.22 Wiele zestawów - błąd mimo poprawnego zapisania faktury nie generuje się WZ Dzień dobry. Mamy włączoną kontrolę magazynów tak że nie można wystawiać rzeczy na minus i w trakcie sprzedawania zestawu produktów jeżeli czegoś nie ma - system zazwyczaj poprawnie podaje, że brakuje jakiejś składowej zestawu. Natomiast znalazłem błąd - jeżeli na jednej fakturze wystawia się 2 zestawy na raz, a w jednym z nich coś brakuje - nie wyskakuje błąd. Faktura się zapisuje ale nie generuje WZ. Sprawdziłem dodałem pierwszy zestaw x 20 na osobną fakturę - dodał się bez problemu z WZ. Próbując dodać drugi zestaw x30 wyskoczył błąd, że jednego z 6 produktów jest za mało (19 zamiast 30 szt). Nie zapisywałem więc drugiej faktury i usunąłem tą pierwszą z wraz dokumentem magazynowym aby wszystko wróciło do stanu poczatkowego. Po czym jak dodałem dwa zestawy na raz (mimo, że dalej brakowało tej jednej rzeczy w drugim zestawie) - przeszło - ale faktura była sama bez dokumentu magazynowego. Nie wygenerował WZ. Nie dał żadnego błędu. Gdybym nie zauważył nie miałbym się nawet jak zorientować, że nie zeszły rzeczy z magazynu. 3
1 Zagłosuj Anonim 03.02 Zmiana położenia kodu QR KSef na fakturze. Chciałbym zmienić położenie kodu QR KSef na wydruku faktury. Obecnie drukuje mi ten kod na osobnej kartce papieru, jako, że nie używam żadnej grafiki firmowej chciałbym umieścić w prawym górnym rogu kod QR KSef tak aby nie drukowało tego kodu na osobnej kartce tylko w miejscu które jest na moim wydruku niewykorzystane. Prosił bym o kod CSS który wymusi taką zmianę. 2
4 Zagłosuj Anonim 10.21 integracja z dpd Witam Fajnie by było by z poziomu fakturowni można było drukować etykietę dla kuriera a dpd chyba jest najbardziej popularny oczywiscie rowniez za pobraniem 2
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Kolejność języków w fakturach dwujęzycznych Dzień dobry, mam ustawiony Polski jako język domyślny oraz Angielski UK jako język dodatkowy w konfiguracji konta, natomiast gdy wystawiam fakturę, to kolejność jest odwrotna i muszę za każdym razem ręcznie zmieniać kolejność. Czy istnieje możliwość, by je zamienić lub dodać inną formę zapisu kolejności języków na fakturze? W zalączeniu przesyłam screenshoty pokazujące opisaną sytuację Pozdrawiam, Paweł Gruszka 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 issuers name - błąd przy zapisie każdej faktury Dzień dobry. Wystawiam właśnie pierwsze faktury od ok. miesiąca. Przy zapisie faktur pojawia się czerwone pole: Prosimy o poprawienie danych Issuers name - nie może być puste O co chodzi? Ja wiem - mogę usunąć dodatkowego wystawcę, żeby ominąć błąd, ale jak wystawiam fakturę, to nie zaznaczam, że chcę dodatkowego... Więc... ocokaman? 4
0 Zagłosuj Anonim 09.23 podstawa składki zdrowotnej za miesiąc sierpień w systemie fakturownia podstawa składki zdrowotnej wynosi 3600pln. W systemie zus przyjęta jest 3490pln. Skąd ta rozbieżność ? 1
1 Zagłosuj Anonim 04.22 Dostęp do konta tylko z określonych adresów IP To bardzo przydatna funkcja, natomiast dobrze gdyby to działało w formie przypisania numeru IP lub numerów IP każdemu użytkownikowi oddzielnie. Możliwość wyłączenia dla Administratora lub użytkownika. Obecnie jest tylko możliwość włączenia danej funkcji i zapisania numerów IP dla wszystkich użytkowników na raz. Jeśli ktoś ma więcej miejsc pracy. Lub deleguje pracownika do domu gdzie pracownik nie ma stałego numeru IP to musi wyłączyć wszystkim logowanie po numerze IP, a tak mógłby wydzielić tylko jednemu użytkownikowi dostęp bez przypisanego IP. Jeśli włączone jest logowanie po numerze IP to tylko właściciel może zalogować się z każdego IP co jest sporym ograniczeniem, a funkcja jest bardzo przydatna. 1
2 Zagłosuj Anonim 03.13 przyciski nawigacyjne: następny/poprzedni W widoku faktury (i innych dokumentów), przydałyby się przyciski do szybkiej nawigacji [poprzednia]/[następna]. Bez tego, przejście do kolejnej/poprzedniej f-ry wymaga cofnięcia się do widoku zbiorczego i wybrania f-ry. Dość uciążliwe w codziennej pracy :-( Przyciski można dodać w miejscu obecnych Edytuj/Usuń, które z kolei można by przesunąć w lewo, bliżej pozostałych przycisków (Wyślij/Drukuj/itd.). Ot taka mała sugestia :-) 0
1 Zagłosuj Anonim 04.21 Cena zakupu na karcie produktu Dobrze było by gdyby cena zakupu na karcie produktu była domyślnie pobierana z ostatniej PZ danego towaru. W tej chwili gdy są zmiany cen trzeba to poprawiać ręcznie. Realnie patrząc do szybkiego podglądu ceny najważniejsza jest ostatnia cena zakupu (nawet jeśli na magazynie jest część towaru w innej cenie). 1
0 Zagłosuj Anonim 05.21 Błąd Raport JPK VAT (wersja 3) dubluje faktury sprzedaży, Urząd Skarbowy twierdzi że to jest błąd programu Raport JPK VAT: jeżeli raport jest generowany za okres np. III kwartał 2020 (korekta), to wówczas. mimo że podgląd pokazuje poprawne dane, to Urząd Skarbowy otrzymuje dane, w których w I miesiącu są wykazane faktury również z II i III miesiąca, np za dany okres zostały wystawione 4 faktury: 2 w lipcu, 1 w sierpniu, 1 we wrześniu --> do Urzędu Skarbowego wpływają dane w których: w lipcu są 4 faktury (2 z lipca, po 1 z pozostałych miesięcy), 1 w sierpniu, 1 we wrześniu, w efekcie vat jest źle obliczany bo do pierwszego okresu są dublowane faktury z innych miesięcy 2
2 Zagłosuj Anonim 02.12 Faktura vat RR W przypadku tej faktury przydałyby się pola na wpis dokumentu tożsamosci rolnika ryczałtowego,daty i urzędu wydania oraz na stałe oświadczenie rolnika ryczałtowego, ponieważ są to pola wymagane dla tego typu faktury. 0
0 Zagłosuj Anonim 03.13 (auto)numerowanie not odsetkowych Witam, przydałaby się (auto)numeracja not księgowych. Z tego co kojarzę, jest dokument ścisłego zarachowania. Pozdrawiam, Łukasz Purgal 0
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Domyślny filtr, faktura na podstawie produktów i wydatków, ograniczenia ilości Mam kilka pytan i sugestii: 1. Bardzo użyteczna byłaby opcja ustawienia filtu, który działa po wejściu do n.p. magazynu. Chciałbym od razu widzieć tylko te produkty, które są dostępne w magazynie (bez stanu zerowego). Ewentualnie prosze o stworzenie możliwości włączenia takiego widoku jednym kliknięciem - w tej chwili potrzebne są aż 4 i to za każdym razem, gdy wracam do magazynu. Możliwość ustawienia domyślnego widoku przydałaby się wszędzie. 2. Dlaczego nie można zaznaczyć kilku produktów na ich liście i wystawić do nich fakturę? Miałem taką możliwość w poprzednim serwisie, który używałem. 3. Dlaczego po zaznaczeniu faktury w wydatkach i kliknięciu wystaw fakturę dostaję komunikat: "Nie można wystawić faktury dla zamówień posiadających dokumenty magazynowe"? Taką możliwość także miałem w innym serwisie. 4. Czy możecie wprowadzić możliwość włączenia ograniczenia ilości dla produktu w momencie wprowadzania go do systemu na podstawie faktury zakupu? To bardzo niewygodne, że trzeba później to ręcznie ustawiać. 5. Dlaczego pole "opis produktu" nie "przenosi się" do faktury sprzedaży? W zasadzie widać je później tylko jeśli wejdzie się w produkt. Nie można go też włączyć jako kolumnę w żadnym z widoków. Szkoda, bo chciałem uzywać tej opcji dodając opis w momencie wprowadzenia produktu do magazynu i zakłądając, że pokaże się później w momencie wystawiania faktury. Pozdrawiam, PD 3
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Dostarczanie faktur W listopadzie przestały docierać do nadawców faktury przez program fakturownia. Nie wiem co się dzieje. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 przedłużenie Miałem konto start do grudnia 2025 , zmieniłem typ konta na standard i zrobiłem przedłużenie o 24 miesiące . Opłaciłem więc następne 24 miesiące , ale obecnie widzę że konto jest ważne tylko do grudnia 2026 , więc 12 miesięcy dłużej niż pierwotnie , jestem więc stratny kwotę wartości opłaty za 12 miesięcy jak za konto start. Czy istnieje możliwość wyrównania , lub wystawienia korekty za niewykorzystane 12 miesięcy opłaty za konto typu standard .System tego nie przewidział poprawnie - dopłata za różnicę 12 miesięcy w opłacie za typy konta a nie całkowicie nowa opłata za ten czas. 4
0 Zagłosuj Anonim 05.22 mechanizm podzielonej płatności Witam jak zaznaczysz na fakturze np. połowa kwoty opłacona gotówką a połowa przelewem? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.23 Zmiana logiki importu faktur Dzień dobry, Przy próbie importu faktur z pliku xls, pola numer faktury oraz data wystawienia uzupełniają się błędnie, tj. nie z wartości z pliku tylko są ustawiane w trakcie importu: data wystawienia na dzień dzisiejszy, a numer na kolejny numer automatycznie dla danego miesiąca. Proszę o informację, w jaki sposób mogę zaimportować plik z fakturami aby importowany był z tą samą logiką jak wcześniej? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 PROFORMA a stany magazynowe Witam w ustawieniach mam zaznaczone: brak możliwości wystawienia faktury przy zerowych stanach magazynowych. Ale potrzrbuje wystawić PRO FORMĘ która nie jest fakturą i nie powiązuję z nią WZ. Natomiast to ustawienie nie daje takiej możliwości. Czy jest możliwość połączyć te dwie opcji? Przy stanach zerowych w magazynie NIE MIEĆ pozliwości wystawić fakturę ale MIEĆ pożliwość wystawić PROFORME? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 GTU i MRUZ Witam, Jak mam ustawić, żeby były widoczne na FV procedury GTU i MR_UZ? w edycji FV je widze a po wydruku już ich nie ma 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 zle wyswietla sie obliczenie lącznej kwoty netto na fakturze zle wyswietla sie obliczenie lącznej kwoty netto na fakturze , po dodaniu całych kwot w polu "Razem" ciągle pojawia się 0,01 zl 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Faktura z odwrotnym obciążeniem - jak ukryć kolumnę z VAT? Dzień dobry, jestem zwolniona z VAT-u, ale wystawiam faktury z odwrotnym obciążeniem. Nie mam włączonej opcji "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", ale gdy wystawiam fakturę z odwrotnym obciążeniem, pojawia mi się okienko VAT z dopiskiem "np". Księgowa jednak chce, by tej kolumny nie było. Jak usunąć tę kolumnę? 5
0 Zagłosuj Anonim 05.24 NIE DZIAŁA Import klientów Próbuję zaktualizować pole telefon u swoich klientów. Ręce opadają - export z fakturowni jest w formacie XLS, ale import już tylko w CSV i mimo użycia 'template' pobranego ze strony import NIE DZIAŁA !!! Nie ma opisu błędu dlaczego - po prostu wczytanych rekordów 2 zakualizowanych 0. Brakuje opisu co oznaczają opcje wyświetlane w czasie importu. Proszę o informację na maila. Dziękuję. 3
0 Zagłosuj Anonim 01.22 Raport Vat OSS Witam, Mam pytanie do Raportu sprzedaży VAT OSS. Wystawiam faktury w USD. Moje pytanie: w jaki sposób została przeliczona kolumna "Suma PTiU w Euro"? Po jakim kursie walut? Pozdrawiam, Agnieszka Smołucha 6
1 Zagłosuj Anonim 02.24 Eksport do Comarch optima Jak wysłać faktury do Comarch Optima? Plik "Eksport do ERP Comarch Optima" tworzony podczas wysyłki nie jest widoczny dla programu Comarch Optima. Z poważaniem Paweł Dalach 4