0 Zagłosuj Anonim 01.22 Import inwentaryzacji z pliku Excela Mam prośbę. Czy istnienie w obecnej wersji fakturowani, możliwość inwentaryzacji sporządzonej na koniec np 2021 roku, przy rozpoczęciu pracy z Państwa programem od I 2022 roku. Tak aby wszystkie dane byly w jednym miejscu. Bez konieczności ich każdorazowego wprowadzania, podczas generowania JPK_PKPiR. Pozdrawiam Pawel R 1
3 Zagłosuj Anonim 09.23 Rozrzerzenie struktury plików JPK FA Czy jest możliwość rozrzerzenia struktury plików JPK FA no takie pola jak: 1) Kod kraju kontrahenta 2) Kurs po którym została przeliczona faktura walutowa Do większości programów księgowych import tych pól jest obowiązkowy do zaimportowania faktur sprzedaży. Dodatkowo było by przydatne oddzielić adres (ulica, kod pocztowy, miasto i kraj) na oddzielne wiersze. Proszę o informację czy jest możliwość zmiany tego importu? 2
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Opcja - oferta handlowa Dzień dobry, Przydała by się opcja dodawania ofert handlowych poprzez Waszą platformę. Często mamy do czynienia z klientami-instytucjami, wówczas musimy stworzyć ofertę handlową do akceptacji. Fajnie gdyby u Państwa istniała taka opcja. 1
1 Zagłosuj Anonim 12.22 Wprowadzanie towaru przez import pliku Dzień Dobry, IMPORT/AKTUALIZACJA TOWARÓW Z PLIKU. Proszę o informację, który parametr kolumny należy wybrać podczas importu (aktualizacji) towaru na magazyn fakturowni, aby system DODAŁ wskazany stan magazynowy w pliku do już istniejących produktów w magazynie? Przy moich próbach importu system podmienia stan w magazynie konkretnie na ten, który jest w importowanym pliku, a docelowo ma ten stan tylko dodać i utworzyć PZ. Dziękuję, Kasia 3
0 Zagłosuj Anonim 02.22 Fakturownia a firma w Niemczech Witam czy firma istniejąca w Niemczech może używać Waszego programu do fakturowania? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.12 Podgląd faktur Sugeruję, żeby w 'Podglądzie faktury' umieścić po bokach strzałeczki tak aby można było wrócić do poprzedniej faktury lub przejść do następnej. Obecnie trzeba kliknąć 'powrót' i wybrać fakturę z listy. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 witam nie wystawia mi faktur z baselinkera Witamy serdecznie, przestało nam wystawiać faktury z Allegro i baselinker? Dziękujemy za kontakt i serdecznie pozdrawiamy, zespół Martig. 1
2 Zagłosuj Anonim 03.02 KSeF - błąd wysyłki - nie mogę się rozliczyć z klientem Wystawiłem FV, wybrałem wysyłkę do KSeF. Status KSeF faktury to "błąd wysyłania". Teraz nie mogę przesłać faktury kontrahentowi. Co zrobić? 2
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Faktura obcojęzyczna z odwrotnym obciążaniem - polska fraza "Odwrotne obciążenie" Po kliknięciu opcji "Odwrotne obciążenie" w sekcji "nabywca", podczas dodawania nowej faktury przychodowej, mimo np. wybrania języka faktury jako angielski, system automatycznie dodaje frazę "Reverse Charge" co jest poprawne, ale jednocześnie dodaje też polską frazę "Odwrotne" obciążenie. Jest to uciążliwe i wymaga odznaczenia tej opcji do celów generowania faktury dla klienta. Proponuję dwuczęściowe rozwiązanie: 1. Usunięcie automatycznego dodawania frazy "Odwrotne obciążanie" jeżeli faktura ma tylko język obcy 2. Idealnie byłoby, gdyby dla dodatkowych języków ta fraza również była poprawnie tłumaczona na dodatkowy język, co w tej chwili nie jest robione. 3
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Import z chin prawidłowe wprowadzenie faktur do programu i podwyższenie ceny w magazynie Witam. Mam ostatnie pytanie, na które bardzo liczę na odpowiedź. Importujemy z chin różne towary. Zamówienie uwzględnia fakturę zakupu towaru, oraz faktury za transport, magazynowanie, pośrednictwo, koszty podatkowe i dowóz towaru. Zależy mi jedynie pod kątem obsługi programu fakturownia, jeżeli np kupuję w chinach produkt za 18USD- kwota z faktury, aby każdy następny dokument który wprowadzam podwyższał cenę zakupu towaru. Obecnie robię tak, że przeliczam kwotę z tych wszystkich faktur i wprowadzam towar po przeliczeniach w excelu i zamiast np 18USD wychodzi 52USD po wszystkich 5 zsumowanych fakturach i jest to rzeczywista kwota zakupu towaru wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego dostarczenia. Fakturę chińską wprowadzam do fakturowni bez problemu. Miesiąc później dostaję kolejne faktury i jak mam je wprowadzić w program? Da się wprowadzić np kilka korekt do faktury towarowej np tak jak w systemie optima comarch? Czytałem już metodę import metodą uproszczoną, ale niestety w żaden sposób nie pokrywa się ona z moim rodzajem importu i nie wiem jak poprawnie wprowadzić w program kolejne faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.12 Wysyłanie FV Czy możecie dodać wysyłanie wszystkich fv mailem po wystawieniu za jednym naciśnięciem? 1
1 Zagłosuj Anonim 02.15 Aktualne składki ZUS Przy generowaniu rozliczenia miesięcznego zaliczek na podatek dochodowy wg skali podatkowej w rubrykach odpowiedzialnych za składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wprowadzone są błędne kwoty. Czy istnieje możliwość wprowadzenia aktualnych kwot na 2015r zgodnych z http://www.zus.pl/seminariaprognozy/default.asp?p=1&id=35 0
1 Zagłosuj Anonim 04.02 Brak możliwości wydrukowania faktury Po stworzeniu faktury nie mogę jej pobrać ani wydrukować. 2. musiałem stworzyć fakturę z datą wsteczną, dostałem informację że taka faktura będzie wysłana do KSFU w trybie offline. O co w tym chodzi. Czy mogę jakoś to cofnąć. Dodam że kliknąłem tylko zapisz a nie wyślij do Ksef . 4
0 Zagłosuj Anonim 05.16 Metoda wyceny FIFO Witam, Od jakiegos czasu poszukuje dobrego programu do obslugi magazynu w sklepie internetowym. Na chwile obecna interesuje mnie przede wszystkim mozliwosc inwentaryzacji i remanentu. W Panstwa programie mam ustawiona metode wyceny stanow magazynowych na FIFO. Jednak po przeanalizowaniu obliczen, jestem przekonany, ze program tej metody nie uzywa. Wzcena stanow magazynowych jest wyceniana na podstawie cen srednich. Dla przykladu:Kupuje ten sam towar u dwoch dostawcow w pewnym odstepie czasowym w ilosci po 100 sztuk po cenach np. 1) 100 PLN i 2)150 PLN. Po chwili wydaje z magazynu 150 sztuk towaru nie wpisujac ceny kupna, czyli tak jak program podpowiada - do wyceny uzyta zostanie metoda FIFO. Wedlug prostego obliczenia wartosc pozostalego towaru powinna wynosic 50 szt. * 150 PLN=7.500 PLN (cena 150 za sztuke poniewaz sa to towary najkrocej oczekujace w magazynie). Program oblicza jednak cene srednia, czyli (100 PLN * 100szt)+(150 PLN*100szt.)=25.000 PLN/200 szt. =125 PLN za szt = 6.250 PLN. Zrobilem kilka testow tworzac dokumenty PZ oraz WZ dla tego samego towaru ale roznych cen i za kazdym razem wartosc magazynu w programie byla obliczana wedlug ceny sredniej. Zakladam, ze dobrze zrozumialem przepisy dot. wycen wg metody FIFO i wydaje mi sie ze jest to blad w programie. Czy ktos jeszcze jest w stanie potwierdzic moje przypuszczenia lub powiedziec mi czy gdzies popelniam blad logiczny? Pozdrawiam, Lukasz 0
0 Zagłosuj Anonim 02.22 Szablon - błędny kurs waluty Witam, mam problem ponieważ przy tworzeniu szablonu uzywajac pola {{exchange_currency_rate}} zwraca 1,0000 natomiast pole {{long_exchange_note}} zwraca Kurs waluty PLN/EUR 4,5439, tabela kursów średnich NBP nr / 023/A/NBP/2022 z dnia 2022-02-03 w jaki sposób wyciągnąć prawidłowy kurs waluty tj 4,54 ? Taka sama sytuacja występuje gdy chce wyeksportować do symfoni rowniez kurs jest 1,0000 28
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Poblem z fakturami, które nie są krajowe Witam, zauważyłem, że inne faktury niż zwykła faktura ( np. Faktura WDT, Eksport towarów itd. ) mają problem z niektórymi funkcjami tj: - nie pokazuje na podstawie jakiej proformy dana faktura została wystawiona - nie pokazuje w widoku przychodów, że z danej proformy wystawiono fakturę 2
0 Zagłosuj Anonim 06.22 re- faktura witam jak zrobić re- fakturę od faktury za przejazd Flixbusem, jestem na działalności ryczałtowej bez VATu i musze wystawić taką refakturę dla mojego zleceniodawcy. 1
2 Zagłosuj Anonim 12.16 Ceny generowane w oparciu o narzuty na cenę zakupu Ustalanie cen sprzedaży w oparciu o narzut na cenę zakupu. Monitorowanie minimalnych narzutów, tak aby pracownicy operując rabatami nie sprzedawali produktów poniżej ceny zakupu. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.22 Lepsze kojarzenie płatności Obecnie kojarzenie odbywa się tylko na podstawie pola tytuł płatności. Proszenie Klienta o wpisywanie swojego nazwiska w tytuł przelewu wydaje się być słabym rozwiązaniem. Klienci, którzy mają zrobione stałe zlecenie bez podania numeru dokumentu, wpisują nierzetelnie numer faktury np. spacja zamiast ukośnika, niepełny numer faktury - płatność nie kojarzy się. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie możliwości kojarzenia o nazwę (numer konta jeżeli dostępny) występującą w polu nadawcy z importu bankowego. Tę nazwę/numer należałoby przypisać do Klienta i używać do kojarzenia płatności. Przy kojarzeniu pierwszej płatności ręcznie powinno pojawić się pytanie czy zawsze kojarzyć nazwę nadawcy/numer konta z Klientem - mega funkcjonalność. 3
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Magazyn. Witam, korzystam z fakturowni już jakiś czas i nurtuja mnie dwie sprawy. 1. Dodając wydatek (faktura zakupu) jak najbardziej wpisujemy wartości zakupu towaru żeby opłacić dany dokument ale żeby wyedytować ceny sprzedaży należy każdy towar edytować w magazynie. Jaki sens ma zakup towaru i sprzedaż po tej samej cenie bez śladowego zysku. Potrzebny by był mechanizm który procentowo dolicza narzut dla nowo powstałego towaru dodanego do bazy. Przyjmujemy nowy towar do gospodarki magazynowej i z automatu powinien być dodany %. Już kilka razy się pomyliłem i straciłem. 2. Kolejną żeczą mega irytującą jest to że dodając towar fakturą zakupu podajemy ilosć zakupionego towaru, po zaakceptowaniu faktury zakupowej towar z automatu jest przyjmowany ilościowo bez ograniczeń magazynowych ! Przecież to jest jakieś nieporozumienie kupuję 10 sztuk towaru a mogę sprzedać 50 sztuk ! Gospodarka magazynowa jest totalnie do niczego. Powinno być opcja przy przyjmowaniu towaru a nie po fakcie wyszukiwanie towarów w magazynie i ich edycja. 1
3 Zagłosuj Anonim 09.23 Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego Dzień dobry nie można wykonać exportu do pliku XML. Proszę o szybką reakcję dziś jest 19 września nie mogę przekazać dokumentów do księgowości w celu ich rozliczenia 1
4 Zagłosuj Anonim 10.21 integracja z dpd Witam Fajnie by było by z poziomu fakturowni można było drukować etykietę dla kuriera a dpd chyba jest najbardziej popularny oczywiscie rowniez za pobraniem 2
2 Zagłosuj Anonim 09.22 Wiele zestawów - błąd mimo poprawnego zapisania faktury nie generuje się WZ Dzień dobry. Mamy włączoną kontrolę magazynów tak że nie można wystawiać rzeczy na minus i w trakcie sprzedawania zestawu produktów jeżeli czegoś nie ma - system zazwyczaj poprawnie podaje, że brakuje jakiejś składowej zestawu. Natomiast znalazłem błąd - jeżeli na jednej fakturze wystawia się 2 zestawy na raz, a w jednym z nich coś brakuje - nie wyskakuje błąd. Faktura się zapisuje ale nie generuje WZ. Sprawdziłem dodałem pierwszy zestaw x 20 na osobną fakturę - dodał się bez problemu z WZ. Próbując dodać drugi zestaw x30 wyskoczył błąd, że jednego z 6 produktów jest za mało (19 zamiast 30 szt). Nie zapisywałem więc drugiej faktury i usunąłem tą pierwszą z wraz dokumentem magazynowym aby wszystko wróciło do stanu poczatkowego. Po czym jak dodałem dwa zestawy na raz (mimo, że dalej brakowało tej jednej rzeczy w drugim zestawie) - przeszło - ale faktura była sama bez dokumentu magazynowego. Nie wygenerował WZ. Nie dał żadnego błędu. Gdybym nie zauważył nie miałbym się nawet jak zorientować, że nie zeszły rzeczy z magazynu. 3
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Raport JPK EWP - nie wyświetla informacji o braku Szanowni Państwo, raport JPK EWP posiada bardzo pomocną funkcjonalność informującą komunikatem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego" o sytuacji w której dana faktura nie posiada uzupełnionych stawek przy ryczałcie. Niestety, ten komunikat pojawia się wyłącznie w przypadku braku tych stawek we *wszystkich* pozycjach na fakturze. Gdy jakakolwiek pozycja na fakturze tą stawkę posiada, to raport JPK EWP niestety już takiego powiadomienia nie pokaże, co mi, osobie obsługującej fakturownię pozwala sądzić, że wszystkie pozycje mają prawidłowo wypełnione stawki. Niestety, z powodu błędu naszego programu zintegrowanego z fakturownią poprzez REST API, nie wszystkie stawki za poprzednie miesiące były wypełnione, i kilka faktur mamy do poprawy. Czy mogę prosić o przekazanie sugestii do zespołu dev, aby ten komunikat w raporcie JPK EWP wyświetlał się *zawsze* gdy brakuje stawki ryczałtu przy *jakiejkolwiek* pozycji danej faktury? Przecież przy ryczałcie to wymóg i nie może być tak, że jedne pozycje stawkę ryczałtu mają, a jedne nie - wszystkie je muszą mieć, a więc jeżeli jakiejkolwiek brakuje, to jest to problem podatkowy i raport JPK EWP powinien taką informację zgłaszać użytkownikowi. 7
0 Zagłosuj Anonim 01.02 KSeF - aktualizacja statusów Dzień dobry, ostatnie dwie faktury wysłały się do KSeF, ale fakturownia nie moze pobrać ich statusu, mimo iż są w KSeF widoczne. Na dodatek, jedna z tych faktur poszła w PDF do klienta przed wysyłką do KSeF, a druga nie ... To tak chyba nie miało wyglądać? Ruszyło dobrze, a teraz jest coś nie tak... Faktury numer 4/02/2025/ON i 5/02/2025/ON 5