0 Zagłosuj Anonim 08.22 Błędy w dostarczaniu email Witam, podczas wysyłania faktury otrzymuje błąd: ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 449661 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170102531 ORDER BY id desc LIMIT 1 1
1 Zagłosuj Anonim 02.23 Dokument magazynowy a faktura Witam mam dokument magazynowy Jak przez API mogę wystawić fakturę do tego WZ ? 2
1 Zagłosuj Anonim 04.22 Automatyczna zmiana statusu płatności - błąd System nie powinien sam zmieniać statusu opłacenia żadnego dokumentu!! Przykład: 1. Wystawiono proformę czyli nic nie znaczący dokument, który tylko informuje Klienta o tym co zamawia i za ile. Data płatności ustawiona np na 30dni. Klient chce zapłacić 29 dnia - procedury. 2. Sprzedawca doszedł do wniosku, że ma już wszystko i może 15 dnia wysłać towar - wysyła. 3. Z poziomu proformy klika Kopiuj do VAT 4. Proforma w tym momencie oraz faktura vat otrzymują z automatu status OPŁACONO. Tłumaczenie obsługi Fakturowni, że system od tylu lat tak działa jest co najmniej śmieszne bo nie wiadomo ile osób tak mogło nie otrzymać zapłaty. Dodam, że proforma to zwykły świstek papieru i zmiana jej na fakturę powinna pomóc aby nie kopiować wszystkich danych. A w tym momencie wprowadza w błąd i może spowodować problemy. 4
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Problem z wysyłką JPK_VAT Witam Serdecznie! Na ostatnim etapie wysyłki JPK_VAT program "zawiesza się" i nie jest w stanie wysłać pliku do urzędu. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 Obsługa produkcji z BOM i marszrutą Brakuje mi kompleksowej obsługi produkcji, gdzie definiujemy sobie BOM produktu, który produkujemy i trzymamy jego stany oddzielnie, a jego koszt wytworzenia wynika z BOM'u i marszruty. Aktualne zestawy nie utrzymują oddzielnych stanów magazynowych. Robienie przyjęć i wydań wewnętrznych nie jest przejrzystym procesem produkcyjnym 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 MAGAZYN - stany zerowe. Dzień dobry, co trzeba włączyć, aby przy wypisywaniu faktur pokazywały się tylko towary będące na stanie a nie wszystkie kartoteki, w tym o stanach zerowych. Bardzo to utrudnia wyszukiwanie towaru do sprzedaży gdy po wpisaniu np. hasła Gillette pojawia się 100 kartotek, z tego +/- 10 jest na stanie i trzeba je wyszukiwać za każdym razem, a nazwy są podobne. 1
38 Zagłosuj Anonim 08.22 Definiowanie własnych statusów faktur Obecnie dla faktur mamy poniżse statusy: - Wystawiona, - Opłacona, - Cześciowo opłacona, - Wysłana, - Do uzupełnienia. Przydałoby się dodanie możliwośći definiowania własnego schematu statusów. Np: - wystawiona, - do akcpetacji, - zatwierdzona, - wgrana do banku, - opłacona Czy mogą Państwo dodać taką funkcję? 7
18 Zagłosuj Anonim 02.23 Automatyczne noty odsetkowe i przypomnienia zapłaty Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment. 2
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Zamówienie Klienta a towar z limitem ilości W chwili obecnej po zaznaczeniu przy towarze opcji "ograniczenia ilościowe (magazynowe)" nie można wpisać towaru przy tworzeniu dokumentu Oferta cenowa czy Zamówienie. Dobrze by było gdyby te ograniczenia nie dotyczyły powyższych dokumentów. Ograniczenie ilościowe jest przydatne, ale mogłoby być automatycznie pomijane przy tworzeniu powyższych. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Edycja danych w fakturze Dzień dobry, Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze? Pozdrawiam, Alicja Aksamit 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 Ceny zakupowe witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ? pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Filtrowanie Terminów płatności Witam, czy dało by się wprowadzić opcję filtra Płatności,Wydatków na dany okres a nie z danego okresu np. chciał bym sprawdzić kwotę do zapłaty z FV które mają termin np. na najbliższe 3,7,14,30 dni lub w bieżącym ewentualnie kolejnym miesiącu tak samo wydatki. myślę że ta opcja ułatwiła by planowanie wielu firmom które maja sporo FV i długie terminy płatności. a jak już była by opcja porównania przychodów i wydatków po przypadającym terminie płatności a nie dacie wystawienia to już byłoby super 1
16 Zagłosuj Anonim 11.22 Super funkcja w FAKTURACH CYKLICZNYCH Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu. Przykład: Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl. Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;((( 2
0 Zagłosuj Anonim 02.23 Automatyczna numeracja Dowodów wewnętrznych kosztowych Czy jest możliwość włączenia automatycznej numeracji Dowodów wewnętrznych kosztowych? Numerują się przychodowe, ale kosztowe już nie. 1
192 Zagłosuj Anonim 11.22 Marża dla poszczególnych cenników 1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników. 2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu. Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;) 4
1 Zagłosuj Anonim 12.22 Blokowanie edycji faktur po wydrukowaniu Witam, Załączyliśmy funkcję blokowania edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu i wysłaniu, jednak blokuje to także edycję proform, które nie są dokumentami księgowymi i powinna być możliwość ich edycji. Czy można dokonać takiej zmiany, żeby wyłącznie dokumenty księgowe były blokowane? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.22 seller_bank_account ignorowany przy zapytaniu tworzącym fakturę jak w tytule, ustawienie buyer_bank_account/buyer_mass_payment_code nie sprawia że jest ustawiany numer konta na fakturze, wejscie w edycje faktury i zapisanie jej automatycznie uzupelnia ten numer. natomiast seller_bank_account- jest zupełnie ignorowany w zapytaniu. Proszę o sprawdzenie i informację zwrotną czy coś nie tak ustawiamy czy jak? 2
0 Zagłosuj Anonim 09.22 wpis w uwagach dodaliśmy drugą firmę i w uwagach jest to samo na obu kontach. jak wchodzę w ustawienia to jest to co ma być wpisane, ale na wydrukowanej fakturze już nie 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 zbiorcza korekta czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 Wystawianie faktur Dzień dobry! Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Raport OSS Dzień dobry, W ubiegłym roku generowany raport OSS zawierał niezbędne dla mnie dane, natomiast przy dzisiejszej próbie wygenerowania raportu okazało się, że nastąpiły jakieś zmiany wyniku których raport zawiera kolumny, które do tej pory nie były generowane, takie jak: data płatności, kwota opłacona, kraj wysyłki, rodzaj sprzedaży oraz produkt/usługa. Niestety w moim przypadku te kolumny są całkowicie zbędne, dzięki ich wyświetlaniu zamiast 30 stron raportu mam 300, gdyż KAŻDY produkt do każdej faktury jest uwzględniony w raporcie, co jest całkowicie zbyteczne. Wg mnie raport powinien być raportem a nie szczegółowym wykazem faktur, których wszystkie dane zostały zaprezentowane w kolumnach. Czy jest jakiś sposób aby spersonalizować/wybrać tylko te kolumny do raportu które mnie interesują? 1
2 Zagłosuj Anonim 09.22 drukowanie etykiet Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart. Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian 1
0 Zagłosuj Anonim 08.23 Zmiana wielkości czcionki na fakturze Czy jest możliwa zmiana wielkości czcionki (zmniejszenie) w polu: Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony". Tekst w dwóch językach nie mieści się na wydruku. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Błędnie przepisywana data dokumentu do podatków Po wystawieniu faktur korygujących z poprzednich miesięcy zauważyłem, że daty księgowania podatków: VAT i dochodowego są automatycznie pobierane z pola Data Sprzedaży. W przypadku korekt data sprzedaży dotyczy miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce, ale księgowanie podatków z tej korekty następuje w miesiącu wystawienia dokumentu. Czy nie należałoby poprawić w Fakturowni aby ww. pola podatków były przepisywane z pola Data Wystawienia dokumentu? 1