Częściowe rozliczenie faktury zaliczkowej Dzień dobry. Mam następującą sytuację. Wystawiłam fakturę zaliczkową na duże zamówienie , o wartości 24 600 brutto. Zamówienie jest podzielone na kilka (5) etapów. Wystawiam fakturę za pierwszą transzę zamówienia i chciałbym zrobić rozliczenie częściowe z fakturą zaliczkową o wartości 1/5 zaliczki, czyli 4920 zł. Jak mam to wykonać? Gdy spinam fakturę zaliczkową z końcową jest ona rozliczana całkowicie. Piotr Kubiak

Wybór kont księgowych przy imporcie faktur do systemu księgowego Dzień dobry Automatycznie podczas eksportu faktur do systemu księgowego faktur sprzedażowych (Eksport do Symfonia FK) są zapisywane na konto księgowe 701-1, bardzo dużym ułatwieniem byłoby jeżeli program dawałby możliwość zapisu przy wystawieniu faktur na różne konta księgowe np. 702, 731, ponieważ nie wszystkie faktury dotyczą przykładowo tylko i wyłącznie usług lub materiałów

Nowa pozycja i przesuwanie się po fakturze Witam, uważam, że aż prosi się aby np. enter z klawiatury numerycznej od razu dodawał nową pozycję. Jeżeli produkt jest zapisany to wystarczyłoby po wpisaniu ilości nadusić enter i przejść do kolejnej pozycji. Po co muszę klikać kilka razy tab żeby dojść do nowej pozycji i jeszcze enter? Ile czasu się na to traci?! Druga sprawa to możliwość poruszania się po wystawianej fakturze za pomocą strzałek bardzo przydatne kiedy ja np. wystawiam FV na koniec tygodnia i edytuję ilość bo w kolejnym dniu jest ten sam produkt ale dochodzi ilość. Idealnie byłoby gdyby łączyło automatycznie pozycję po rozpoznaniu nazwy i tej samej ceny.

Zwrot sprzedaży detalicznej Dzień dobry, Nie mogę znaleźć możliwości wystawienia takiego dokumentu, a potrzebuję wystawić.

Wydruki fiskalne - sugestia Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem. Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować. Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.

Podgląd ostatniej (ostatnich kilku) ceny towary popdczas wystawiania faktury Przy wystawianiu faktury chciałbym szybko podejrzeć w jakiej cenie ostatnio klientowi sprzedawałem dany towar, a najlepiej z 3-5 ostatnich faktur.

Faktura korygująca Proszę o weryfikację tłumaczenia faktury korygującej w wersji angielskiej. Miałem duzo nieprzyjemności i tłumaczenia w związku z zastosowaniem zwrotu credit note a nie corrective invoice. Credit note oznacza zmniejszenie zobowiązania klienta a nie zmianę faktury.

Zmiana daty opłacenia faktury Chciałbym zmienić datę opłacenia faktury, potrzebne mi to do noty odestkowej

import zamówień z allegro a produkty w magazynie Dzień dobry, Mam problem, na allegro mam wystawionych kilka produktów pod tą samą nazwą, jednak nie jest to ten sam produkt (różne warianty), na magazynie każdy wariant przyjmuję jako oddzielny produkt. Szukam sposobu jak ustawić import i poprawne "ściąganie" stanu z magazynu. Podam przykład, tytuł aukcji na allegro: "buty zimowe", sygnatura na allegro w zależności od koloru to: "buty zimowe czarne", "buty zimowe beżowe" itd. Produkty na magazynie przyjęte mam tak samo jak brzmi sygnatura na allegro. W jaki sposób ustawić aby priorytet w wybieraniu produktu miała właśnie sygnatura a nie tytuł oferty?

Ceny sprzedaży z PZ nie aktualizują się w karcie produktu Dzień dobry Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy. Z góry dziękuję Kamila

zakończenie współpracy z działem akturownia Witam. Zaytanie odnośnie czasu wypowiedzenia umowy gdyż nie bedziemy kożystać nadal z waszego programu. Prosze o informację jak należy to zgłosić. Dziękuję

co zrobić jeśli chce wystawic korekte do faktury której nie ma w systemie

Nowe faktury Czy znowu zmiana indywidualnego konta, i zmiana wyglądu faktury? Czy to prawdziwe?

faktura nie została dostarczona po wysłaniu na maila wysłałem kilka razy fakturę na swojego maila i po 30min nadal nie otrzymałem proszę o weryfikacje problemu

Kod Swift na fakturze Dzień dobry, Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.

Reverse Charge Czy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przez API? Nie widzę takiej opcji w dokumentacji :)

pomoc w konfiguracji fakrurowni Dzień dobry. Chciałabym poprosić o pomoc w konfiguracji fakrurowni. Tak mi wydaje się że integracja z naszą stroną zrobiona już poprawnie. Mam również wykupiony pakiet fakrurowni. Potrzebuje aby faktura wystawiała się automatycznie dla zrealizowanego zamówienia dla firm oraz dla osób które będą chcieli fakturę. Natomiast nie musimy wystawiać paragony dla pozostałych osób bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. Ale podczas integracji zaznaczyłem ( wystawiać paragon dla osób fizycznych oraz fakturę dla firm) teraz nie mogę tego znaleźć aby zmienić. Ja nie jestem pewny czy możemy wystawiać paragony bo jesteśmy zwolnieni z kasy fiskalnej. I transakcję bez faktury musimy poprostu wpisywać do tabeli ( podaje przykład jak ona wygląda https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGkJn-gb62O353F_6fM5jI4IdtNFiS4i0vT5jzuoy0Q/edit#gid=0 ) czy jest możliwość w fakturownie wygenerować takie zestawienie i jaki dokument wtedy musi być wystawiony do klienta? Dopytam na tę temat naszą księgową ale może znacie rozwiązanie. I gdyby coś... Czy jest możliwe ustawić żeby gdy osoba na stronie zoznaczy "chce fakturę" No to dostanie a jeśli nie - żeby nie wystawiać a ni faktury a nie paragonu. Bo myślę że u mnie w końce teraz ustalono wystawienie paragonów oraz w wypadku podania NIP faktur. Również mam kilka pytań w sprawie wystawienia faktury. Czy będzie automatycznie dodawana cena dostawy oraz gdzie można to skonfigurować? Np w jaki sposób mogę zoznsczyc cenę brutto oraz netto dostawy. Również to chce wiedzieć o sam towar. Np mamy ustaloną cenę brutto 50zl. Jak zrobić aby był wyliczony VAT już w tej kwocie na fakturze a nie doliczony z gury? Czy muszę dodawać oddzielnie towary ze sklepu do fakrurowni czy możliwość automatycznie go dodawać z faktury jest wystarczająca? Czy ja może nie do końca zrozumiałe tę moment z produktami w systemie :( czy trzeba wogule ich dodawać? No i w końcu czy będą oni wysyłane automatycznie?) przetestujemy to ale poprostu chciałabym odrazu zrobić poprawną konfigurację. Gdyby coś czy jest możliwość organizować jakaś rozmowę np z naszą księgowa? Bo ja nue jestem osobą która zna się dobrze na tych rzeczach ale jakoś muszę to wszystko ogarnąć. Dziękuję

Allegro - zaciąganie zamówień z zestawami - błąd zaczytywania ilości sztuk Witam, mamy kilka przykładów, kiedy to zamówienia importowane z Allegro (Sprzedaż.xml) dla produktu wystawionego jako Zestaw Allegro zaczytuje do fakturowania błędną ilość, np. dla zestawu złożonego z 2 produktów zaczytuje 2 szt sprzedaży zamiast 1 szt.

Aktywacja na stronie internetowej Witam, jak aktywować fakturowaniu na mojej sronie internetowej . żeby klient który kupuje online automatycznie regenerowało fakturę , dziękuję za odpowiedz i poprawiam

Błędne naliczane stawki vat Witam dodając Wydatek do programu Fakturowania błędnie generuje mi zaokrąglenie stawki vat. Przykład: Na fakturze mam: netto: 4,75 vat 1,1 brutto 5.85 W fakturowi: netto: 4,75 vat 1,09 brutto 5,84 Takich przykładów jest wiele. Próbowałem na każdy możliwy sposób zmieniać sposób liczenia, który jest dostępny w programie, ale nadal zaokrąglanie jest błędne. Czy da się gdzieś to zmienić w ustawieniach? Widziałem już poprzednie zapytania, ale nadal nie było tam rozwiązania. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Jak dodać tekst do faktury na stałe Kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu i nie wnosi zastrzeżeń

Wydatki: przypomnienie (powiadomienie) e-mail o nadchodzącej/przeterminowanej płatności. Przypomnienia i powiadomienia: koszty. Potrzebna jest opcja wysyłania na e-mail przypomnień (powiadomień) e-mail o nadchodzącej (np. jutro) lub przeterminowanej płatności dokumentów kosztowych (Wydatki). Zapobiegnie to kłopotom z przeoczonymi fakturami do zapłaty faktur zakupowych, wprowadzonych do sekcji Wydatki jako koszt.

Definiowanie własnych statusów faktur Obecnie dla faktur mamy poniżse statusy: - Wystawiona, - Opłacona, - Cześciowo opłacona, - Wysłana, - Do uzupełnienia. Przydałoby się dodanie możliwośći definiowania własnego schematu statusów. Np: - wystawiona, - do akcpetacji, - zatwierdzona, - wgrana do banku, - opłacona Czy mogą Państwo dodać taką funkcję?

saldo płatności czy jest możliwość dodania stanu salda kontrahenta płatości ze wszystkich faktur ? np. na dole faktury "saldo na dzień 16.10.22r wynosi 1500 zł jeżeli jest możliwość proszę o wskazówki jak ustawić w programie, dziękuje

zbiorcza korekta czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?