1 Zagłosuj Anonim 02.25 Rodzaj wydatku Czy istnieje możliwość dodania własnego rodzaju wydatku? nie pytam o typ, tylko rodzaj. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Dodatkowe pola wysyłane poprzez API Chciałbym wysyłać przez API adres nabywcy. JSON w dokumentacji nie uwzględnia takiego pola, ale zauważyłem, że jest to polecana struktura. Czy można dostać lub znaleźć pełny zakres pól które mogę wysłać w obiekcie? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Błędne oznaczeniu VAT w paragonach za usługi Dzień dobry, Wystawiamy poprzez integracje ze sklepem dokumenty sprzedaży. Dla sprzedaży ebooków (wirtualnych produktów - oznaczonych w fakturowi jako usługi) podczas wystawiania paragonu nie uwzględniany jest stawka VAT (jest oznaczany jako nieskończoność "oo") i w uwagach dokumentu jest zapis "Reverse charge". Gdy wystawiana jest faktura ten problem nie występuje - VAT jest naliczany prawidłowo. Problem występuje przy automatycznym wystawianiu dokumentów. Prośba o informację jak spowodować, aby paragony były wystawiane z prawidłową stawką VAT jak w przypadku faktur. Pozdrawiam, Karol Kaszyc 3
1 Zagłosuj Anonim 01.25 MIEJSCE SPRZEDAŻY NA DOKUMENCIE W jaki sposób zmienić miejsce wystawienia dokumentu tak aby nie musieć robić tego ręcznie po każdym jego otwarciu. Chcę Zapisać nowe miejsce wystawienia dokumentu które będzie podpowiadane automatycznie. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 zmiana numeru faktury Dzien dobry. Chcialam sie dowiedziec jak zmienic numer poczatkowy faktury od ktorej chcialabym zeby sie rozpoczelo numerowanie kolejnych faktur. Np chcialabym zeby pierwsza faktura od kwietnia miala numer 20250401 i kolejne wystawiane po niej mialy kolejne numery porzadkowe. zalozywszy ze w kwietniu wystawie 18 faktur to ostatnia ma miec numer 20250418. a pierwsza w maju ma miec numer 20250519 i kolejne numery porzadkowe. Obecnie mam tak ustawione, ze format faktury jest yyyymmnr ale nie wiem gdzie zmienic wartosc numeru poczatkowego. Mam nadzieje ze moje pytanie jest dobrze wyjasnione. w razie niejasnosci prosze o kontakt. Dziekuje Maria Wosinek 1
6 Zagłosuj Anonim 03.25 Błąd 403 przy próbie przekazania faktur z BaseLinker do systemu Fakturownia Dzień dobry, dzisiejsze faktury z BaseLinker nie przeszły do systemu Fakturownia. Przy próbie ręcznego przekazania otrzymuję poniższy komunikat w BaseLinkerze: Błąd Fakturownia.pl: { "status": 403 } Dodam, że nic nie uległo zmianie w ustawieniach. Z góry dziękuję za pomoc. 2
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Faktury cykliczne wyszukiwanie Wyszukiwanie w fakturach cyklicznych jest mocno ograniczone. Np. nie ma możliwości wyszukania faktury cyklicznej po nazwie klienta lub nip 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Wysyłanie kopi faktur Chciałem wysłać kopie faktury do siebie na maila ale nie dochodzi do osoby na której wystawiałem fakturę doszła a do mnie kopia nie przyszła 1
1 Zagłosuj Anonim 12.24 kolor czcionki na stronie witam, czy jest możliwość zmiany koloru czcionki na stronie z szarego na czarny(ciemniejszy)? obecny szary kolor jest za mało widoczny/nieczytelny na białym tle, a darkmode nie rozwiązuje problemu bo dokumenty dalej widać na białym tle 6
0 Zagłosuj Anonim 02.25 pomoc proszę o podpowiedź gdzie się wpisuje nr.zamówienia od klienta żeby był widoczny na fv 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 API Dzien dobry czy da sie przez api dodac fv ale znajac tylko nip i jak w wersji webowej mozna reszte danych pobrac z krs czy ceidg? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 zapytanie Witam serdecznie, pisze z zapytaniem czy jeżeli wystawie paragon u Państwa na stronie to czy fizycznie też muszę go przebić przez kasę fiskalną?? Jak to wtedy wygląda?? Pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Czy po API można wyciągnąć link do podglądu faktury? Dzień Dobry, Tak jak w temacie, czy podczas dodawania załącznika do faktury, można wyciągnąć link do podglądu, mam na myśli oryginalna fakturę. Dziękuje za informacje 6
0 Zagłosuj Anonim 12.24 bledna numeracja korekt Dzien dobry w szablon numeracji korekt mam wpisane "Knr-m/mm/yyyy" a faktury sa wystawiane jako Knr-m - bez miesiaca i bez roku 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 błędy przy raportach / raporty za koniec roku są pomniejszane o korekty ze stycznia Niestety zauważyłem poważny błąd w programie. Jak generujemy raport za na przykład ostatni kwartał program generuję raport sprzedażowy wraz z VAT, ale pomniejsza całość o korekty ze stycznia dotyczące sprzedaży w grudniu. Dla przykładu jak zliczymy całą sprzedaż wraz z korektami ręcznie faktura po fakturze mamy sumę powiedzmy 50 tyś. A w styczniu wystawialiśmy korekty na przykład na 3000 zł dotyczące grudnia. To generując raport za ostatni kwartał pomniejsza przychody o korekty ze stycznia i generuje tym samym duży błąd. 1
2 Zagłosuj Anonim 04.25 Raport dobowy Czy mogę przez Fakturownie wykonać raport dobowy? Mam drukarkę fiskalna POSNET TRIO Online. Nie zawsze mam możliwość wykonać raport fizycznie przez drukarkę, wiec potrzebuje wykonanie raportów zdalnie. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Znikające dane klientów przy powtórnym zamówieniu Przy powtórnych zamówieniach (po API) u klientów, którzy wcześniej byli w bazie w karcie klienta znika imię i nazwisko. Jak to wyeliminować? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 konto klienta na fakturze Dzień dobry, Czy jest możliwość w fakturowni wyświetlenia konta klienta na fakturze? Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Działanie modułu w tle Witam, moduł powinien działać w tle, bo nie potrzebne jest otwarte okno kolejne na pulpicie, oraz po utracie połączenia sieciowego powinien próbować łączyć się ponownie. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Wsytawianie faktury z kaskadą Dzień dobry, jak zrobić kaskadę? tj. chcę dać klientowi rabat + dodatkowe 5% właśnie w kaskadzie 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Exsport faktury korygującek do KSEF Witam, wystawiłam fakturę korygującą: Faktura Korygująca numer K1 Dokument korygowany: Faktura 1/11/2024 z dnia 2024-11-05 chciałabym ja eksportować do KSEF, jednak system nie potrafi tego zrobić. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam Eliza Cieślewicz Erdo Olsztyn tel. 504636069 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Taka sama ilość towarów w magazynach Dzień dobry! Próbuję rozgryźć aplikację, ale mam jedno pytanie: jak mogę dodać produkt, aby ilość była automatycznie taka sama we wszystkich magazynach, a podczas wystawiania faktur ilość zmieniała się dla wszystkich magazynów, niezależnie od tego, z którego magazynu produkt jest wysyłany? 1