Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Szanowni Państwo,
Czy planujecie Państwo rozwinąć funkcjonalność "kategorie" do takiego stopnia, by można było "rozbić" jedną fakturę na 2 i więcej kategorii?
Generalnie jest to jedyna funkcjonalność której w naszej organizacji brakuje by całkowicie zastąpić nasz wewnętrzny system Fakturownią. Chodzi mianowicie o to że gdybym używała "Kategorii" to określania projektów, to pozycje zakupowe musiałabym często dzielić pomiędzy projektami (czyli Kategoriami) ponieważ jedna faktura często jest wystawiona częściowo dla jednego projektu, a częściowo dla drugiego / trzeciego
niestety, na ten moment nie ma planów rozszerzenia funkcji kategorii o dodatkowe możliwości .
Zachęcam do głosowania na swoją sugestię. Wszystkie posty które zbiorą większą ilość głosów innych użytkowników są dodawana na kolejkę wdrożeniową naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.
Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, podanie ID sklepu, oraz wersji wtyczki z jakiej Państwo korzystają.
Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.
WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)
Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Dzień dobry,
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
zwrot z częściowo rozliczoną kwotą błąd Nowe
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
Dzień dobry,
w tym przypadku należy w pozycję "po korekcie" wpisać cenę 9,99, a nie różnicę między pierwotnym kosztem kuriera a zwrotem.
Jeśli chodzi o coś innego, proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam,
Martyna
club@bcgame.top sugestia Nowe
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Selekcja Proform, do których nie były wystawione faktury VAT (nie skopiowanych do VAT) sugestia Nowe
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z woocommerce pytanie Nowe
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Pozdrawiam
Kategorie: Przypisywanie faktury (koszty lub sprzedaż) do kilku kategorii sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
Czy planujecie Państwo rozwinąć funkcjonalność "kategorie" do takiego stopnia, by można było "rozbić" jedną fakturę na 2 i więcej kategorii?
Generalnie jest to jedyna funkcjonalność której w naszej organizacji brakuje by całkowicie zastąpić nasz wewnętrzny system Fakturownią. Chodzi mianowicie o to że gdybym używała "Kategorii" to określania projektów, to pozycje zakupowe musiałabym często dzielić pomiędzy projektami (czyli Kategoriami) ponieważ jedna faktura często jest wystawiona częściowo dla jednego projektu, a częściowo dla drugiego / trzeciego
Dzień dobry,
niestety, na ten moment nie ma planów rozszerzenia funkcji kategorii o dodatkowe możliwości .
Zachęcam do głosowania na swoją sugestię. Wszystkie posty które zbiorą większą ilość głosów innych użytkowników są dodawana na kolejkę wdrożeniową naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Problem z fakutrami w module do integracji Fakturownia z Prestashop błąd Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.
Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.
Pozdrawiam,
Mateusz Mazurkiewicz
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, podanie ID sklepu, oraz wersji wtyczki z jakiej Państwo korzystają.
Pozdrawiam
[Zgłoszenie błędu] Błąd 500 przy próbie wystawienia MM błąd Nowe
Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.
szablon WZ sugestia Nowe
WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)
Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak faktur po zrealizowaniu zamówienia na woocomers błąd Nowe
Dzień dobry. Ostatni problem z wysyłaniem FV do klientów został rozwiązany. Dzisiaj przy zrealizowanych zamówieniach nie została wystawiona żadna FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
Pozdrawiam
jak zaksięgować koszt dostawy, który znajduje się na jednej fakturze z towarem sugestia Nowe
usunięte omyłkowo faktury sugestia Nowe
Dzień dobry!
Usunąłem omyłkowo w czerwcu dwie faktury.
10/06/2024 oraz 11/06/2024 czy jest szansa wroćić?)))
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 250zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Domyślna jednostka sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie domyślnej jednostki, przyśpieszyłoby to wypisywanie faktur. Bez tego elementu praca się bardzo wydłuża.
Dzień dobry,
w karcie produktu mogą Państwo zdefiniować domyślną jednostkę i sprzedawaną ilość. Te funkcje znajdują się w edycji karty produktu po rozwinięciu belki "Zobacz więcej opcji".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z importowaniem faktur z allegro z pliku csv błąd Nowe
Dzień dobry. Wykonuję standardowe działania i nie importuje mi faktur z pliku csv
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w załączniku do wiadomości.
Częściowa płatność za fakturę sugestia Nowe
W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.
Dzień dobry,
funkcja została opisana w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Zmiany statusu dotyczące wpłat będą znajdować się w Aktywnościach związanych z dokumentem na dole faktury.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dodawanie dodatkowych danych firmy na fakturze pytanie Nowe
Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Płatności iMoje pytanie Nowe
Witam,
Czy panujecie w najbliższym czasie wdrożyć integracje bramki płatność z iMoje (ING Bank Śląski)?
Dzień dobry,
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/
Allegro dodatek sugestia Nowe
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Dzień dobry,
niestety nie podali Państwo informacji o jaki import z Allegro dokładnie chodzi.
Jest stary import z Allegro (XML), więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-xml
Tutaj nie planujemy zmian, ten import w niedalekiej przyszłości zostanie wycofany.
Import Allegro CSV, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Tutaj jedynym typem dokumentu do generowania jest Faktura VAT. Obecnie nie planujemy w tym zakresie zmian.
Integracja Fakturowni z Allegro po API, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
Bramka płatnicza Cinkciarz sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Strategia wyliczania netto / brutto dla wydatków sugestia Nowe
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
rachunek a zwolnienie z vat pytanie Nowe
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zamykanie raportów kasowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzenia funkcji zamknięcia raportów kasowych w danym dniu? Chodzi o płatności gotówkowe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Mechanizm podzielnych płatności w przypadku płatności dzielonej gotówka - przelew/płatność kartą sugestia Nowe
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dokument magazynowy a faktura pytanie Nowe
Witam
mam dokument magazynowy
Jak przez API mogę wystawić fakturę do tego WZ ?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Pozdrawiam
Kacper
Powiązanie FV z PZ - RĘCZNE sugestia Nowe
Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zlecenia transportowe pytanie Nowe
Czy w Fakturowni jest możliwość wystawiania zleceń transportowych?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr