Dzień dobry

CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .

Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.

Regularnie wystawiane są faktury cykliczne. Dla wielu klientów jest to ta sama usługa i taka sama cena.
Z nowym rokiem chciałbym zmienić ceny, które nie były "ruszane" od kilku lat.
W jaki sposób wykonać to najszybciej?

Edycja kilkuset faktur i ręczna zmiana ceny nie bardzo mi się uśmiecha.

Szanowni Państwo,

czy można rozbudować funkcję jednostki np. cena za 100 szt. itp. Przy wielu sztukach cenę podaje się za 100 szt. a nie za 1 szt. ponieważ po całości wychodzi dokładniej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Pozdrawiam,
Iza Przychodzień
Drukarnia Jantar

Witam
Czy można zrobić sortowanie faktur po dacie i czasie utworzenia? lub po invoice_id ?
Ani po numerze ani po dacie nie można posortować invoice w takiej kolejności jak one były stworzone.
Jak widać na zdjęciu od dołu jest pro forma a wyżej zamówienie. Natomiast te dokumenty zostały utworzone w innej kolejności.
Powinno być najpierw zamówienie (/ord) a ostatni dokument pro forma.

Formularz kontaktowy
Adres IP () serwera, z którego wysyłasz e-maile, został uznany za źródło spamu.

Stało się tak, ponieważ użytkownicy Poczty Interia masowo oznaczają wiadomości z tego adresu IP jako SPAM.

W ramach ochrony naszych użytkowników Twój e-mail został zablokowany.

Nie wysyłasz spamu, a mimo to wiadomość została odrzucona? Może to wynikać z kilku powodów:

- korzystasz z serwera współdzielonego (Twój serwer poczty rozsyła wiadomości z kilku domen, np. platformy hostingowe),

- wiadomości transakcyjne i maile reklamowe wysyłasz z tych samych IP,

- Twoja domena ma niepoprawnie skonfigurowany rekord TXT SPF: adres IP, z którego wysyłasz maile, nie występuje w rekordzie SPF lub nie jest zamknięty (~all zamiast -all),

- Twoja domena nie ma poprawnie skonfigurowanego rekordu PTR adresu IP, z którego wysyłasz maile.

Dzień dobry, czy jest możliwość abyście Państwo dołożyli opcję wyboru transakcji VAT przy wystawianiu faktur? Jest to bardzo znaczące w momencie importu do programu księgowego

Potrzebowałbym tagów lub słów kluczowych, aby przypisać marki do klientów + strony internetowe, aby ułatwić ich wyszukiwanie :)

Niestety często klient nazywa się X, a my go znamy pod marką Y i potem mam problem, aby wystawić fakturę odpowiedniej firmie.

Dzień dobry,

Chciałbym zasugerować wprowadzenie funkcji wyszukiwania klientów bez polskich znaków.
Na przykład "spółka" wpisując "spolka" itd. itp.
Co ciekawe funkcja ta działa, gdy w słowie znajduje się jeden znak specjalny, np. "pośrednictwo" zostanie wyszukane jeżeli wpiszemy "posrednictwo". Więcej niż jeden znak specjalny - zero wyników.

Funkcja ta ułatwiłaby pracę wielu użytkownikom (w tym mnie :)) korzystających z kilku klawiatur (języków).

Witam czy jest możliwość aby automatycznie fakturownia pokazywała na fakturze konto w eur dla transakcji które sa zawierane w tej walucie ?? . JEzeli sa 2 konta wpln i eur i odczytuje to kontrahent z Niemiec lub Słowacji to często się myli i wysyła na pierwszy rachunek czyli w PLN.

Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.

Czy jest możliwe wprowadzenie dostępu do konta bez możliwości edycji jakiegokolwiek dokumentu (WZ, faktura, faktura proforma etc)?

Dzień dobry,

chciał bym zapytać w jaki sposób można wyeksportować faktury do pliku XLS w którym jest widoczna wartość w EUR (waluta w której została stworzona faktura)?

Eksportując zaznaczone dokumenty w pliku XLS widoczna jest jedynie wartość w PLN. Kwota opłacona jest podana prawidłowo w EUR.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc!

Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach.
Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach.
Problem:
Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp...
Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE?
Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania.

Jak pozbyć się tej tabelki?

Dzień dobry,
Program ma autouzupełniania. Samodzielnie uzupełnia mi kwoty ale stare. Kasauje je a potem wpisuje to on znowu mi zmienia na swoje propozycje co wydłuża wystawenie fv. Dopiero za którymś razem mogę wpisać właściwą kwotę. Można to jakoś wyłączyć?

Dzień dobry, czy podczas wystawiania faktury końcowej można zmienić ustawienia tak, żeby widoczne były faktury zaliczkowe tylko dla danego kontrahenta? Albo, żeby widać było nazwę firmy, a nie tylko numer faktury zaliczkowej?

Przydałaby się nakładka dla najmu prywatnego, gdzie przychód stanowią kwoty RZECZYWIŚCIE zapłacone. Na fakturach brakuje kwot nadpłaty i trzeba wypełniać dowody wewnętrze dla spłat np. zadłużenia

Firmom, które sprzedają swoje towary do różnych krajów, ułatwiłaby pracę możliwość dodawania opisów produktów w kilku językach plus dodatkowo min., 2 ceny do każdego produktu (np. PLN i EUR).
Bez takiej możliwości produkt A który sprzedajemy w Polsce, Niemczech i Szwecji należałoby 3 razy wpisać w magazyn z 3 tłumaczeniami opisów i cenami w PLN i EUR osobno. Mimo iż to ten sam produkt.
Koniec końców w katalogu jest np. 3000 produktów zamiast 1000, które mogłoby być gdyby do 1 produktu opis mógł być w kilku językach.
Dodanie pól Opis język1, opis język2.... i cena waluta1, cena waulta2.... a w stosowaniu w połączeniu np. z językiem szablonu dokumentu ułatwiłoby pracę, zaoszczędziło czas i miejsce na serwerze.

Parę razy już spotkałam się z przypadkiem, że gdy wystawiam fakturę - na podstawie już wystawionej faktury wcześniej (czyli opcja wystaw podobną) - program zmienia miejscowość kontrachenta na miejscowość firmy naszej - czyli firmy wystawiającej fakturę. Wzór w załaczeniu. Proszę o sprawdzenie - dlaczego tak się dzieje, gdyż zdarzyło nam się to już kilka razy.

Dzień dobry,

Proszę o informację czy w Fakturowni istnieje opcja wyboru stawek VAT zgodnie z siedzibą kontrahenta (B2C) np. przy wystawianiu faktury uzupełniając dane kontrahenta o kraj np. Niemcy w polu VAT pojawiają się niemieckie stawki VAT. Pytanie jest bezpośrednio związane z procedurą OSS i obowiązkiem wystawiania faktur ze stawką VAT kraju kontrahenta.

Pozdrawiam DK.

Dzień dobry, mam kłopot z fakturami zaliczkowymi u Państwa w programie. Schemat ich jest błędny i mamy z tym non stop problemy. Przede wszystkim, na fakturze zaliczkowej powinna widnieć pełna kwota zamówienia, oraz kwota zaliczki - tego nie ma i kontrahenci mają problem z ich rozliczaniem. Ponadto nie można wystawić zaliczki do proformy a jedynie do zamówienia. Proszę o informację, czy jesteśmy w stanie doprowadzić ten dokument do ładu?
Pozdrawiam
PG

Witam

Potrzebuje wystawić jedną fakturę na której będą 3 transze z różnymi terminami płatności. Czy tak się da ?

dziękuję za odpowiedz

Robert Siwicki

wystawiłem fakturę zakupową 1634/2021 z dnia 20/07/2021
na fakturze jedna pozycja na ilość 1920szt
chciałem wystawić PZ do tej faktury z automatu ale wywala błąd 500 waszego serwera
sytuacja tak była już wiele razy przy poprzednich PZ , zwalałem to na duże obciązenie Waszego serwera ale tak nie da się pracować .

Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.

Brakuje ceny po rabacie dla poszczególnych produktów.
Ponadto w podsumowaniu jest niezłe zamieszanie po udzieleniu rabatów ponieważ nie jest opisane czego dotyczą kwoty:
Suma netto -nie wiadomo przed czy po rabatem?
Suma vat -to samo
Suma rabatu -jest OK, ale netto czy brutto?
Suma brutto -przed czy po rabacie?
Suma po rabacie -ale netto czy brutto?

Straszne zamieszanie, a tak naprawdę obu kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE. No i vat też liczony od kwoty po rabacie (a tu nie wiadomo czemu jest naliczony od kwoty z przed rabatu czyli nie prawidłowo).
Oczywiście na wydruku jest już wszystko OK, ale te błędy bardzo utrudniają liczenie.

Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży na zasadzie komisu. Wymaga to kontroli stanów które znajdują się u naszych partnerów. Byłoby to zadanie znacznie ułatwione, gdyby gdzieś przy dokumencie WZ do którego wystawiane są faktury (jeśli partner coś sprzeda) wystawiałaby się aktualizacja stanu: to jest informacja ile do tej pory zostało sprzedane z tego dokumentu WZ i ile jeszcze pozostaje.