Witam, czy istnieje sposób na to aby kod GTU 13, który w moim przypadku występuje jako jedyny którego używam włączyć domyślnie , żeby nie trzeba było go wybierać ani wpisywać ręcznie?
Witam, na stele kod GTU można określić tylko dla danego produktu w zakładce Produkty. Kod GTU_13 jest dla usług, dlatego najpierw należy określić produkt jako usługa i dopiero wtedy będzie do wyboru GTU_13. Jak w karcie produktu kod będzie określony, to na fakturze podczas wyboru danego produktu, kod będzie wpisany automatycznie.
Witaj, próbujemy umieścić fakturę za pośrednictwem interfejsu API w Twoim systemie i otrzymujemy błąd: „SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain”
Sprawdziliśmy, czy certyfikat naszej witryny zawiera pełny łańcuch certyfikatów aż do domeny głównej
kwartał I /21w poz 23 dobrze ściąga mi kwotę ale w poz 24 nalicza mi podatek za styczeń nie mogę ręcznie doliczyć kwoty podatku za marzec.Mam fakturę 0 i powinnam naliczyć podatek
Chcę naliczyć od faktury nie zapłaconej lub zapłaconej po terminie odsetki . W statusie faktury nie zaznaczyłem opłaconej faktury zgodnie z wpłatą kontrahenta na konto . Jak i gdzie mogę zaznaczyć faktyczną datę wpływu środków za fakturę ,a następnie wystawić odsetki .
Dzień dobry,
jeśli data płatności nie jest zgodna z datą, kiedy faktura została oznaczona jako opłacona, taką fakturę należy edytować, rozwinąć Zobacz więcej opcji i zmienić datę w rubryce Data płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze
Jeśli od planu Standard mamy włączone Płatności bankowe, jeśli do faktury dodajemy płatność przez Więcej opcji -> Dodaj płatność, przy tworzeniu płatności można określić datę płatności.
Dzień Dobry,
Można zobaczyć sprzedaż do poszczególnych klientów w fakturowi.
Ale czy można też podobnie zobaczyć po dostawcach/kontrachentach - który mają duży udział w obrotach, a którzy mały?
Dzień dobry,
Wszystkie dostępne raporty znajdują się w zakładce: Raporty > lista raportów.
Jest to lista zamknięta.
Czy raporty dotyczące wykazywania poniesionych wydatków są zbliżone do tego czego Państwo poszukujecie?
Pozdrawiam,
Michał
Witam, w systemie jest możliwość ustawić puste pole na podpis odbiorcy/wystawcy. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta, z lewej strony z listy należy wybrać Wydruki, w następnym oknie trzeba zaznaczyć Wstaw puste pole na podpis wystawcy oraz Wstaw puste pole na podpis odbiorcy i zapisać zmiany.
Proszę o dodanie możliwości przesłania raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS.
Bardzo ułatwi to pracę gdy nie są potrzebne wszystkie pozycje z raportu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.
Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.
Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.
Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.
Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!
Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.
Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr
chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa
Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.
Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?
Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Witam, wypełnienie pól Nabywcy są wymagane. Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury, w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. Natomiast w karcie danego klienta w zakładce Klienci, podczas edycji można zmienić błędne dane na prawidłowe. Edycja karty klienta nie wpływa na faktury wcześniej wystawione, więc na fakturze wcześniej na niego wystawionej, należałoby ją edytować i ponownie wczytać na niej klienta, aby system pobrał dane ponownie, czyli te zaktualizowane.
W przypadku jeśli dokument został wysłany do kontrahenta, to można wystawić korektę z pozycji Sprzedawcy. Natomiast z pozycji Nabywcy faktury taką korektę wykona za pomocą noty korygującej.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.
Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.
Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.
Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.
Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.
Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.
Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)
Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
kody GTU sugestia Nowe
Witam, czy istnieje sposób na to aby kod GTU 13, który w moim przypadku występuje jako jedyny którego używam włączyć domyślnie , żeby nie trzeba było go wybierać ani wpisywać ręcznie?
Witam, na stele kod GTU można określić tylko dla danego produktu w zakładce Produkty. Kod GTU_13 jest dla usług, dlatego najpierw należy określić produkt jako usługa i dopiero wtedy będzie do wyboru GTU_13. Jak w karcie produktu kod będzie określony, to na fakturze podczas wyboru danego produktu, kod będzie wpisany automatycznie.
Pozdrawiam, Tetiana
API error: SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain błąd Nowe
Witaj, próbujemy umieścić fakturę za pośrednictwem interfejsu API w Twoim systemie i otrzymujemy błąd: „SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain”
Sprawdziliśmy, czy certyfikat naszej witryny zawiera pełny łańcuch certyfikatów aż do domeny głównej
tłumaczenie faktury na jęz. angielski błąd Nowe
Witam,
Płatność / Payment type: Gotówka / Money
Powinno być:
Płatność / Payment type: Gotówka / Cash
lub Ready Money
Pozdrawiam
Dariusz
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Przekażę ją odpowiedniego działu tłumaczeń.
Pozdrawiam,
Łukasz
jpk z deklaracją kwartalną sugestia Nowe
kwartał I /21w poz 23 dobrze ściąga mi kwotę ale w poz 24 nalicza mi podatek za styczeń nie mogę ręcznie doliczyć kwoty podatku za marzec.Mam fakturę 0 i powinnam naliczyć podatek
odsetki od faktury pytanie Nowe
Chcę naliczyć od faktury nie zapłaconej lub zapłaconej po terminie odsetki . W statusie faktury nie zaznaczyłem opłaconej faktury zgodnie z wpłatą kontrahenta na konto . Jak i gdzie mogę zaznaczyć faktyczną datę wpływu środków za fakturę ,a następnie wystawić odsetki .
Dzień dobry,
jeśli data płatności nie jest zgodna z datą, kiedy faktura została oznaczona jako opłacona, taką fakturę należy edytować, rozwinąć Zobacz więcej opcji i zmienić datę w rubryce Data płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze
Jeśli od planu Standard mamy włączone Płatności bankowe, jeśli do faktury dodajemy płatność przez Więcej opcji -> Dodaj płatność, przy tworzeniu płatności można określić datę płatności.
Pozdrawiam
Kacper
Obroty po kontrahentach/dostawcach sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Można zobaczyć sprzedaż do poszczególnych klientów w fakturowi.
Ale czy można też podobnie zobaczyć po dostawcach/kontrachentach - który mają duży udział w obrotach, a którzy mały?
Dzień dobry,
Wszystkie dostępne raporty znajdują się w zakładce: Raporty > lista raportów.
Jest to lista zamknięta.
Czy raporty dotyczące wykazywania poniesionych wydatków są zbliżone do tego czego Państwo poszukujecie?
Pozdrawiam,
Michał
Faktury sugestia Nowe
Witam na moich fakturach nie drukuje się mozliwość podpisania faktury
w sensie nie ma miejsca gdzie Ja i klient może podpisać fakturę
Witam, w systemie jest możliwość ustawić puste pole na podpis odbiorcy/wystawcy. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta, z lewej strony z listy należy wybrać Wydruki, w następnym oknie trzeba zaznaczyć Wstaw puste pole na podpis wystawcy oraz Wstaw puste pole na podpis odbiorcy i zapisać zmiany.
Instrukcję również mogą Państwo znaleźć w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy
Pozdrawiam, Tetiana
Przesłanie raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości przesłania raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS.
Bardzo ułatwi to pracę gdy nie są potrzebne wszystkie pozycje z raportu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Status faktury Wysłana nie działa + automatyczne ustawianie na wysłane sugestia Nowe
Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.
Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.
Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.
Pozdrawiam
Kacper
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd błąd Nowe
Dzień dobry,
Generuje plik z kwietnie i wysłał się poprawnie natomiast przy generacji za Maj ma błąd tak jak w tytule.
Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.
Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
Płatności online sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!
Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.
Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.
Jak można to zmienić/ustawić?
Z serdecznymi podrowieniami
Karol
P.S. Poza tym jestem zakochany w Waszym serwisie.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr
oplaty za rok błąd Nowe
chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa
Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.
Pozdrawiam, Tetiana
wykreślona firma pytanie Nowe
czy firma wykreślona z ceidg może nadal aktywnie prowadzić konto na waszej platformie?
REMANENT pytanie Nowe
Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?
Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Łukasz
komunikaty przy próbie pobrania danych kontrahenta pytanie Nowe
Pojawiają się komunikaty: Nieudane pobranie danych z GUS albo Nieudane logowanie do bazy danych GUS. Dotyczy wszystkich prób z NIP albo REGON
Dzień dobry,
Czy problem dalej występuje?
Sprawdzałem funkcje na koncie testowym i dane z serwerów GUS zaczytują się.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury pytanie Nowe
Jak mogę usunąć nabywcę po wpisaniu nieprawidłowych danych
Witam, wypełnienie pól Nabywcy są wymagane. Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury, w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. Natomiast w karcie danego klienta w zakładce Klienci, podczas edycji można zmienić błędne dane na prawidłowe. Edycja karty klienta nie wpływa na faktury wcześniej wystawione, więc na fakturze wcześniej na niego wystawionej, należałoby ją edytować i ponownie wczytać na niej klienta, aby system pobrał dane ponownie, czyli te zaktualizowane.
W przypadku jeśli dokument został wysłany do kontrahenta, to można wystawić korektę z pozycji Sprzedawcy. Natomiast z pozycji Nabywcy faktury taką korektę wykona za pomocą noty korygującej.
Pozdrawiam, Tetiana
brak mozliwości ściągania faktur sugestia Nowe
Witam.
Nie mogę ściągnąć faktur z zeszłego miesiąca do drukowania.
Faktur jest 57 a ściąganie trwa bez końca.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.
Pozdrawiam
Kacper
Raport przychodu z okręślonego kraju. pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.
Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow
Pozdrawiam, Tetiana
środki trwałe w deklaracji VAT pytanie Nowe
jak wpisać środki trwałe do deklaracji JPK V7 w pozycji P 40 " Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" ?
Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam
Kacper
szablon KP/KW sugestia Nowe
Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.
Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Druga linia w nazwie towaru sugestia Nowe
Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.
Dzień dobry,
Do tego celu można posłużyć się opisem Produktu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-
Druga możliwość to w edycji dokumentu w Pozycjach na fakturze na dole znajdują się dwa przyciski Dodaj > Linia tekstowa.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyświetlanie rabatu sugestia Nowe
Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.
Dzień dobry,
Nie mamy opracowanego takiego szablonu, który łączy parametry szablonów old i grey. Mogą Państwo stworzyć taki szablon we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Łukasz
Dawne PIT-5 sugestia Nowe
Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)
Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wycofanie statusu sugestia Nowe
Czy jest możliwe wycofanie statusu WYSŁANA wprowadzonego ręcznie beż faktycznej wysyłki dokumentu ?
Dzień dobry,
Sprawdzałem również na swoim koncie testowym.
Niestety ikonki koperty przy statusie nie można cofnąć.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopiowanie danych z pola UWAGI przy wystawianiu faktury z WZ sugestia Nowe
Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.
Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.
Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.
Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.
Pozdrawiam
Kacper