Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.
Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.
Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.
Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.
Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.
Witam
Brak możliwości założenie filtra/ sortowania na statusie i brak możliwości sortowania po kliencie lub założenie filtra.
To są dwie rzeczy, które okropnie mnie wkurzają. Filtry z boku są mało intuicyjne i trudno się na nich szuka
Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:
"Faktura do paragonu nr:"
musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl
W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.
W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?
Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.
Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.
posiadam profil swojej firmy u Państwa:
ELNINJO Dariusz Nagórski
NIP 536 105 30 90
Włączyłem sobie zabezpieczenie logowania dwuetapowe poprzez aplikację autheticator.
Niestety uszkodzeniu uległ telefon gdzie miałem tę aplikację i po naprawie i odtworzeniu kopii okazało się, że nie mam możliwości wygenerowania kodu dla Fakturownia.pl by się zalogować. W jaki sposób mogę odzyskać konto u Was?
w celu odzyskania dostępu do konta, konieczne jest przeprowadzenie procedury. Proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres info@fakturownia.pl wraz z opisem sytuacji.
Dzień dobry. Zarejestrowałam konto w Państwa serwisie ponieważ w serwisie w którym byłam od kilku lat jest problem z połączeniem z systemem Ksef . Nie ma problemu z podpisem jest problem po pobraniu i wrzuceniem podpisanego pliku do systemu . Pojawia się informacja o braku uprawnień . I teraz pytanie do Państwa . Czy tutaj jest wszystko ok , czy Państwo emulujecie tylko połączenie z Ksef ? Nie chciałabym żeby 1 lutego okazało się , że jest cos nie tak . Bardzo prosze o informacje zwrotną . Pozdrawiam
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
KSeF w Fakturowni
Inne popularne zapytania
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia” Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak) Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN” W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
te zmiany wywołane są dostosowywaniem programu do wymogów KSeF.
Jeśli na fakturze nie będzie uzupełniona jednostka bo na fakturze wyświetli się jej brak,
Aby informacja "brak" nie była widoczna na fakturze należy na fakturze uzupełnić jednostkę.
Aby jednostki natomiast same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze należy jednostki uzupełnić na produktach edytując je, jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo może Pan wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu może Pan uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić. Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
mam zintegrowaną Fakturownie z programem APILO i wszsytko buyło OK lecz od niedawna system zaczął tworzyć faktury które zamiast pobierać sie jako PDF sa dostarczane w HTML.
Czy to jakiś błąd w ustwieniach , które być morze przypadkowo wyklikaliśmy ?
Czy można wprowadzić zakładkę faktury wzorcowe (lub coś podobnego) ponieważ ani proforma nie pasuje ani cykliczna. Faktura wzorcowa to faktura, którą nalezy mieć po to aby co miesiac wystawiać z małymi zmianami w opisie dla klienta. np. dane umowy stałej z dopiskiem treści miesiaca itp. Po uzupełnieni opcja przenieś do faktur wystawianych i nadaj kolejny numer byłaby super pomocna .
Czy można w fakturownii prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej o której mowa w par. 8.1.2 Rozp. Min. Fins. w sprawie prowadzenia podatkowej kpir?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Na ten moment system nie pozwala na prowadzenie takiej ewidencji. W przypadku chęci korzystania w systemie z możliwości wygenerowania KPIR, ewidencję trzeba prowadzić poza Fakturownią a wartość sprzedaży wprowadzić do PKPiR wystawiając Dowód wewnętrzny po stronie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Faktura numer - ma byc "Faktura numer / Rechnungsnr "
Data wystawienia: - ma byc "Data wystawienia / Rechnungsdatum"
Data sprzedaży: - ma byc "Data sprzedaży: / Verkaufsdatum"
Termin płatności: -
Płatność: Przelew - ma byc "Płatność: Przelew / Bezahlung per Überweisung"
Sprzedawca ma byc "Sprzedawca / Verkäufer" a Nabywca - ma byc "Nabywca / Käufer" itd. jak moge to zmienic, potrzebuje to w dwuch jezykach poniewz klienic nie sa z polski!
Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej podaje sugerowane rozwiązanie techniczne przy aktywnym module Samodzielna księgowość (https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac- :
a) wprowadzić fakturę w Fakturowni, w kwocie jak z niej wynika, następnie dokonać edycji zapisu w PKPiR oraz w rejestrze VAT i wpisać samodzielnie prawidłowe wartości
Proszę o uaktualnienie informacji dotyczącej zwolnienia z VAT w oparciu o art.113 ustawy.
Od 01.01.2026 r. limit wynosi 240 000 PLN.
System pokazuje kwotę 200 000 PLN i taka jest drukowana na fakturze.
Proszę o szybką reakcję.
Witam,
Nie przychodzą webhooki gdy coś nie uda się z ksef. Przychodzi webhook tylko gdy się uda. Skąd proxy system ma wiedzieć że wystąpił błąd walidacji ksef/wysyłki ? (zakładamy że walidacja po api wyłączona). Wg dokumentacji należy odpytać. Odpytywać z jakimś opóźnieniem więc należy o wszystkie wystawiane faktury o ile nie przyszedł wczesniej webhook nadający govId. Skoro jest update gov_error_messages mógłby on przychodzić webhookiem na update lub sam update aby móc się odpytać o status gdy potrzeba.
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Dzień dobry,
stawka ryczałtu ustawiana na fakturach nie jest elementem obowiązkowym i nie pojawia się na wizualizacji dokumentów.
W Fakturowni stanowi jedynie narzędzie wspomagające, które pozwala na sprawniejsze generowanie raportów w naszym systemie i jednocześnie nie wpływa na proces sprzedaży.
Systemy e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper i inne) nie przekazują do nas stawki ryczałtu, ponieważ dotyczy ona podatku dochodowego, a nie sprzedaży. Z tego względu nie ma możliwości, aby była ona automatycznie uwzględniana na fakturach.
Jeśli chcą Państwo korzystać ze stawki ryczałtu w raportach, zalecamy fakturowanie ,bezpośrednio w Fakturowni, gdzie istnieje możliwość indywidualnego ustawienia zarówno stawki VAT, jak i stawki ryczałtu dla każdego wiersza faktury. Ze względu na ograniczenia systemów zintegrowanych, te informacje nie mogą być automatycznie przekazywane do Fakturowni.
Nie planujemy wdrażania zmian w systemie w tym zakresie. W przypadku sprzedaży ryczałtowej stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju oferowanych towarów. Automatyczne przypisywanie jednej, stałej stawki do wszystkich produktów mogłoby prowadzić do nieścisłości i utrudnień dla Sprzedawców, zamiast ułatwiać proces fakturowania.
Każda z naszych integracji wykorzystuje dane dostarczane przez API, aby jak najlepiej wspierać Sprzedawców w procesach sprzedaży.
Nie możemy jednak wdrażać funkcji, które mogłyby zakłócić działanie integracji i negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych Użytkowników. Dlatego pełne wykorzystanie możliwości systemu wymaga ręcznego fakturowania w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
problem techniczny - nota korygująca błąd Nowe
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
sms nie przycvhodzi błąd Nowe
Witam, zmienilem na weryfikacje 2 etapowa i nie dostaje sms-ow
Dzień dobry,
napotkaliśmy na chwilowe problemy techniczne, natomiast kody w SMS powinny być już prawidłowo dostarczane.
Pozdrawiam
Sandra
Google Workspace – wysyłka faktur z adresu grupowego pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.
Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.
Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.
Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.
Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.
Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Pozdrawiam
status - brak filtra sugestia Nowe
Witam
Brak możliwości założenie filtra/ sortowania na statusie i brak możliwości sortowania po kliencie lub założenie filtra.
To są dwie rzeczy, które okropnie mnie wkurzają. Filtry z boku są mało intuicyjne i trudno się na nich szuka
Faktura do paragonu - brak poprawnych numerów wymaganych przez US sugestia Nowe
Dzień dobry
Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:
"Faktura do paragonu nr:"
musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl
W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.
W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?
Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.
Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.
Pozdrowienia
Rafał
Authenticator pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
posiadam profil swojej firmy u Państwa:
ELNINJO Dariusz Nagórski
NIP 536 105 30 90
Włączyłem sobie zabezpieczenie logowania dwuetapowe poprzez aplikację autheticator.
Niestety uszkodzeniu uległ telefon gdzie miałem tę aplikację i po naprawie i odtworzeniu kopii okazało się, że nie mam możliwości wygenerowania kodu dla Fakturownia.pl by się zalogować. W jaki sposób mogę odzyskać konto u Was?
z poważaniem,
Dariusz Nagórski
502 068 474
Dzień dobry,
w celu odzyskania dostępu do konta, konieczne jest przeprowadzenie procedury. Proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres info@fakturownia.pl wraz z opisem sytuacji.
Pozdrawiam
Sandra
Ksef certyfikat sugestia Nowe
Dzień dobry. Zarejestrowałam konto w Państwa serwisie ponieważ w serwisie w którym byłam od kilku lat jest problem z połączeniem z systemem Ksef . Nie ma problemu z podpisem jest problem po pobraniu i wrzuceniem podpisanego pliku do systemu . Pojawia się informacja o braku uprawnień . I teraz pytanie do Państwa . Czy tutaj jest wszystko ok , czy Państwo emulujecie tylko połączenie z Ksef ? Nie chciałabym żeby 1 lutego okazało się , że jest cos nie tak . Bardzo prosze o informacje zwrotną . Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
Brak ilości - po wpisaniu liczby sugestia Nowe
Po wpisaniu liczby wyświetla się obok napis brak ilości
Integracja z ksef pytanie Nowe
Witam! Czy przed autoryzacją ze środowiskiem produkcyjnym (docelowym) KFEF muszę odinstalować środowisko Demo?
Sprzedaż z różnych magazynów sugestia Nowe
Czy jest możliwe aby prowadzić sprzedaż z różnych magazynów i faktury miały oddzielną numerację z uwzględnieniem numeru magazynu na fakturze
Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit błąd Nowe
Dzień dobry,
po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits.
Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit błąd Nowe
Dzień dobry,
po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits.
Export do ELIXIR-0 błąd Nowe
Po wykonanym poprawnie (choć za drugim razem) eksporcie nie działa (jest niebieski, ale nie wywołuje efektu) guzik Pobierz.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
FAKTURY sugestia Nowe
Dlaczego na fakturze NIE zapisuje się nr zamówienia
"Brak" w miejscu jednostki ilości błąd Nowe
W przypadku niewypełnienia jednostki faktura generuje się z napisem "brak" zamiast ją pominąć i zostawić samą ilość.
Dzień dobry,
te zmiany wywołane są dostosowywaniem programu do wymogów KSeF.
Jeśli na fakturze nie będzie uzupełniona jednostka bo na fakturze wyświetli się jej brak,
Aby informacja "brak" nie była widoczna na fakturze należy na fakturze uzupełnić jednostkę.
Aby jednostki natomiast same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze należy jednostki uzupełnić na produktach edytując je, jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo może Pan wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu może Pan uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić. Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Szymon
integracja z APILO pytanie Nowe
Dzien dobry ,
mam zintegrowaną Fakturownie z programem APILO i wszsytko buyło OK lecz od niedawna system zaczął tworzyć faktury które zamiast pobierać sie jako PDF sa dostarczane w HTML.
Czy to jakiś błąd w ustwieniach , które być morze przypadkowo wyklikaliśmy ?
faktury sugestia Nowe
Czy można wprowadzić zakładkę faktury wzorcowe (lub coś podobnego) ponieważ ani proforma nie pasuje ani cykliczna. Faktura wzorcowa to faktura, którą nalezy mieć po to aby co miesiac wystawiać z małymi zmianami w opisie dla klienta. np. dane umowy stałej z dopiskiem treści miesiaca itp. Po uzupełnieni opcja przenieś do faktur wystawianych i nadaj kolejny numer byłaby super pomocna .
ewidencja sprzedaży bezrachunkowej pytanie Nowe
Czy można w fakturownii prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej o której mowa w par. 8.1.2 Rozp. Min. Fins. w sprawie prowadzenia podatkowej kpir?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Na ten moment system nie pozwala na prowadzenie takiej ewidencji. W przypadku chęci korzystania w systemie z możliwości wygenerowania KPIR, ewidencję trzeba prowadzić poza Fakturownią a wartość sprzedaży wprowadzić do PKPiR wystawiając Dowód wewnętrzny po stronie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Jak zmienic jezyk glownych stalych wpisow na fakturze? pytanie Nowe
Faktura numer - ma byc "Faktura numer / Rechnungsnr "
Data wystawienia: - ma byc "Data wystawienia / Rechnungsdatum"
Data sprzedaży: - ma byc "Data sprzedaży: / Verkaufsdatum"
Termin płatności: -
Płatność: Przelew - ma byc "Płatność: Przelew / Bezahlung per Überweisung"
Sprzedawca ma byc "Sprzedawca / Verkäufer" a Nabywca - ma byc "Nabywca / Käufer" itd. jak moge to zmienic, potrzebuje to w dwuch jezykach poniewz klienic nie sa z polski!
Pozdrawiam Remigiusz
Rodzaj wydatku: Opłaty Leasingowe - samochód osobowy 50% VAT sugestia Nowe
Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej podaje sugerowane rozwiązanie techniczne przy aktywnym module Samodzielna księgowość (https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac- :
a) wprowadzić fakturę w Fakturowni, w kwocie jak z niej wynika, następnie dokonać edycji zapisu w PKPiR oraz w rejestrze VAT i wpisać samodzielnie prawidłowe wartości
Linki do bazy wiedzy jak dokonać technicznie edycji:
https://pomoc.fakturownia.pl/200133078-Edycja-zapisu-w-PKPiR
https://pomoc.fakturownia.pl/200039392-Dane-ksiegowe-dokumentu
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
b) wprowadzić fakturę w Fakturowni ale wartości takiej, jaka ma trafić do PKPiR i rejestru VAT, a nie 1:1 z faktury
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Faktura przy zwolnieniu z Vat błąd Nowe
Proszę o uaktualnienie informacji dotyczącej zwolnienia z VAT w oparciu o art.113 ustawy.
Od 01.01.2026 r. limit wynosi 240 000 PLN.
System pokazuje kwotę 200 000 PLN i taka jest drukowana na fakturze.
Proszę o szybką reakcję.
webhook niepoprawnej walidacji/wysyłki ksef sugestia Nowe
Witam,
Nie przychodzą webhooki gdy coś nie uda się z ksef. Przychodzi webhook tylko gdy się uda. Skąd proxy system ma wiedzieć że wystąpił błąd walidacji ksef/wysyłki ? (zakładamy że walidacja po api wyłączona). Wg dokumentacji należy odpytać. Odpytywać z jakimś opóźnieniem więc należy o wszystkie wystawiane faktury o ile nie przyszedł wczesniej webhook nadający govId. Skoro jest update gov_error_messages mógłby on przychodzić webhookiem na update lub sam update aby móc się odpytać o status gdy potrzeba.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane do konsultacji z programistą.
Jeśli tylko uzyskam niezbędne informacje, przekaże je w kontynuacji wątku.
Pozdrawiam
Milena
wystawianie faktur pytanie Nowe
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszeń mailowych na adres info@fakturownia.pl
W zgłoszeniu proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
domyślny podatek ryczałt przy integracji z shoper i z allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Dzień dobry,
stawka ryczałtu ustawiana na fakturach nie jest elementem obowiązkowym i nie pojawia się na wizualizacji dokumentów.
W Fakturowni stanowi jedynie narzędzie wspomagające, które pozwala na sprawniejsze generowanie raportów w naszym systemie i jednocześnie nie wpływa na proces sprzedaży.
Systemy e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper i inne) nie przekazują do nas stawki ryczałtu, ponieważ dotyczy ona podatku dochodowego, a nie sprzedaży. Z tego względu nie ma możliwości, aby była ona automatycznie uwzględniana na fakturach.
Jeśli chcą Państwo korzystać ze stawki ryczałtu w raportach, zalecamy fakturowanie ,bezpośrednio w Fakturowni, gdzie istnieje możliwość indywidualnego ustawienia zarówno stawki VAT, jak i stawki ryczałtu dla każdego wiersza faktury. Ze względu na ograniczenia systemów zintegrowanych, te informacje nie mogą być automatycznie przekazywane do Fakturowni.
Nie planujemy wdrażania zmian w systemie w tym zakresie. W przypadku sprzedaży ryczałtowej stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju oferowanych towarów. Automatyczne przypisywanie jednej, stałej stawki do wszystkich produktów mogłoby prowadzić do nieścisłości i utrudnień dla Sprzedawców, zamiast ułatwiać proces fakturowania.
Każda z naszych integracji wykorzystuje dane dostarczane przez API, aby jak najlepiej wspierać Sprzedawców w procesach sprzedaży.
Nie możemy jednak wdrażać funkcji, które mogłyby zakłócić działanie integracji i negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych Użytkowników. Dlatego pełne wykorzystanie możliwości systemu wymaga ręcznego fakturowania w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
FISKALIZACJA pytanie Nowe
Jaka jest możliwość fiskalizacji faktur marża