Proszę o uaktualnienie informacji dotyczącej zwolnienia z VAT w oparciu o art.113 ustawy.
Od 01.01.2026 r. limit wynosi 240 000 PLN.
System pokazuje kwotę 200 000 PLN i taka jest drukowana na fakturze.
Proszę o szybką reakcję.
Witam,
Nie przychodzą webhooki gdy coś nie uda się z ksef. Przychodzi webhook tylko gdy się uda. Skąd proxy system ma wiedzieć że wystąpił błąd walidacji ksef/wysyłki ? (zakładamy że walidacja po api wyłączona). Wg dokumentacji należy odpytać. Odpytywać z jakimś opóźnieniem więc należy o wszystkie wystawiane faktury o ile nie przyszedł wczesniej webhook nadający govId. Skoro jest update gov_error_messages mógłby on przychodzić webhookiem na update lub sam update aby móc się odpytać o status gdy potrzeba.
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Dzień dobry,
stawka ryczałtu ustawiana na fakturach nie jest elementem obowiązkowym i nie pojawia się na wizualizacji dokumentów.
W Fakturowni stanowi jedynie narzędzie wspomagające, które pozwala na sprawniejsze generowanie raportów w naszym systemie i jednocześnie nie wpływa na proces sprzedaży.
Systemy e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper i inne) nie przekazują do nas stawki ryczałtu, ponieważ dotyczy ona podatku dochodowego, a nie sprzedaży. Z tego względu nie ma możliwości, aby była ona automatycznie uwzględniana na fakturach.
Jeśli chcą Państwo korzystać ze stawki ryczałtu w raportach, zalecamy fakturowanie ,bezpośrednio w Fakturowni, gdzie istnieje możliwość indywidualnego ustawienia zarówno stawki VAT, jak i stawki ryczałtu dla każdego wiersza faktury. Ze względu na ograniczenia systemów zintegrowanych, te informacje nie mogą być automatycznie przekazywane do Fakturowni.
Nie planujemy wdrażania zmian w systemie w tym zakresie. W przypadku sprzedaży ryczałtowej stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju oferowanych towarów. Automatyczne przypisywanie jednej, stałej stawki do wszystkich produktów mogłoby prowadzić do nieścisłości i utrudnień dla Sprzedawców, zamiast ułatwiać proces fakturowania.
Każda z naszych integracji wykorzystuje dane dostarczane przez API, aby jak najlepiej wspierać Sprzedawców w procesach sprzedaży.
Nie możemy jednak wdrażać funkcji, które mogłyby zakłócić działanie integracji i negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych Użytkowników. Dlatego pełne wykorzystanie możliwości systemu wymaga ręcznego fakturowania w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Mam wewnętrzny system do fakturowania -> W systemie podaje dane klienta -> dyspozycja wystawienia FV do Fakturowni -> dzięki połączeniu API faktura jest w moim systemie wewnętrznym po 10 sekundach
Co jak wejdzie KSEF? -> czy do mojego systemu wejdzie już FV z identyfikatorem KSEF?
w filmie publikowanym na Youtube podają Państwo możliwość weryfikacji kodem wysłanym na email; w programie nie ma takiej możliwości - obie opcje weryfikacji sprowadzają się do użycia telefonu.
Czy istnieje jednak możliwość weryfikacji drogą mailową?
pobierać faktury z KSeF można na dwa sposoby - automatycznie albo ręcznie. Po połączeniu się z KSeFem demo (wersja produkcyjna, "prawdziwa" dostępna będzie od 1.02.2026), należy wybrać sposób pobierania. Jeśli chcemy, żeby wydatki zaciągały się automatycznie, zaznaczamy punkt przy "Automatycznie pobieraj dokumenty wydatkowe z KSeF"; jeśli wolimy ręczne pobieranie, to nie oznaczamy tej opcji, tylko wchodzimy w Wydatki i tam klikamy "Pobierz faktury z KSeF". Przesyłam link do artykułu na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-?.
Dzień dobry, próbuję wysłać fakturę do demo KSeF, ale wyskakuje mi błąd:
Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe
gdzie na fakturze zarówno ja i jak i odbiorca mają ustawiony kraj "Polska". Co robię nie tak? dotyczy to wszystkich moich faktur
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
KSeF w Fakturowni
Inne popularne zapytania
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia” Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak) Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN” W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Chciałbym zasygnalizować, że system Autopay nadal nie działa poprawnie. Mimo naszych wielokrotnych zgłoszeń kierowanych do wsparcia technicznego, do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ani rozwiązania problemu.
Taka sytuacja jest dla nas niedopuszczalna i utrudnia bieżącą pracę. Proszę o niezwłoczne sprawdzenie kodu oraz pilną interwencję w celu naprawy usterki.
1. wystawiam zamówienie, w którym musze podać datę sprzedaży, a ta data nie jest mi znana
2. po czym wystawiam fakturę zaliczkową, opłaconą
3. fakturę zaliczkową wraz z zamówieniem wysyłam klientowi.
na fakturze zaliczkowej jest podana wartość całego zamówienia, która być może ulegnie zmianie i jest nadruk "opłacono" na wartości całego zamówienia, a nie na wartości zaliczki. Taki nadruk sugeruje, że została opłacona cała wartość zamówienia
Szanowni Państwo,
zwracam się z pytaniem o cykliczne faktury w kontekście nadchodzących zmian KSeF.
Czy te dokumenty będą automatycznie przechodziły w KSeF? Jeżeli tak to czy wyjściowe dokumenty będą musiały być tworzone na nowo czy będzie można je edytować do warunków wymagalnych przez ustawodawcę?
w ustawieniach integracji z KSeF dostępna będzie do zaznaczenia opcja automatycznej wysyłki faktur do klientów, co spowoduje, że faktury cykliczne wyślą się dopiero wtedy jak zostaną wysłane do KSeF-u i otrzymają numer ksef/kod qr. Nie ma możliwości, by faktury wystawiane ręcznie wysyłały się automatycznie, a wystawione z cyklu wysyłać ręcznie. Ustawienie wysyłki do KSeF jest globalne dla całego konta.
Czy dokumenty bazowe dla cykli na koncie są tylko dla firm polskich? Pytam w kontekście numeru identyfikacyjnego przypisanego dla Nabywcy.
Po integracji z KSEF pojawia się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać swoje faktury kosztowe muszą już teraz. Będą musieli przez 11 miesięcy pilnować się żeby nie nacisnąć "Wyślij do KSEF"? Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
sytuacja, w której dany podmiot zostanie objęty obowiązkiem przesyłania faktur do KSeF od kwietnia lub stycznia przyszłego roku, nie wyklucza możliwości dobrowolnego przekazywania faktur do KSeF już wcześniej.
Ministerstwo Finansów nie zabrania przesyłania faktur do KSeF przed datą, od której obowiązek ten staje się wiążący dla danego podmiotu.
Z naszej strony jest to jednoznacznie wspierana funkcjonalność, która nie będzie podlegała dodatkowym ograniczeniom.
Po uruchomieniu produkcyjnej wersji integracji z KSeF każdy użytkownik korzystający z tej integracji będzie miał możliwość dobrowolnego przesyłania faktur do KSeF.
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Drukarki fiskalne posiadają mechanizm schodka podatkowego - jeśli dla danego towaru była obniżana stawka VAT, a następnie następuje próba fiskalizacji w stawce VAT wyższej, drukarka zablokuje fiskalizację. Dany błąd wskazuje, iż miała miejsce taka sytuacja i drukarka nie pozwoli na fiskalizację paragonu z produktem o danej nazwie w stawce VAT wyższej niż X%.
W tym przypadku należy zmienić nazwę produktu - najpierw edytować produkt w zakładce Magazyn > Produkty, a po zmianie nazwy produktu w karcie produktu, edytować paragon i wczytać produkt ponownie, o nowej nazwie. Jeśli paragony wystawiane są automatycznie przez integracje ze sklepami internetowymi i nazwy produktów zaczytywane są ze sklepu - nazwę produktu należy zmienić też w sklepie internetowym.
Sugerujemy zmianę na początku nazwy produktu, gdyż liczba znaków nazwy produktu na paragonie jest limitowana.
Witam jestem użytkownikiem Fakturowni. W tej chwili nie widzę, aby KPIR posiadała 19 kolumn zgodnie z nowym rozporządzeniem. Kolumna z numerem KSEF i osobna kolumna dla NIP kontrahenta. Proszę o pilną odpowiedź.
Z uwagi na kosztowne usługi dla osób fizycznych wystawiamy paragon i fakturę do paragonu. Wg. nowelizacji transakcja B2C nie musi być wystawiana w KSeF. Czy aplikacja Fakturownia będzie rozróżniać oba typy faktur czy jednak wszystkie będą kierowane do KSeF? W jaki sposób można będzie utrzymać porządek przy fakturach B2B i B2C? jakie będą numeracje ?
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam
Dzień dobry. Zarejestrowałam konto w Państwa serwisie ponieważ w serwisie w którym byłam od kilku lat jest problem z połączeniem z systemem Ksef . Nie ma problemu z podpisem jest problem po pobraniu i wrzuceniem podpisanego pliku do systemu . Pojawia się informacja o braku uprawnień . I teraz pytanie do Państwa . Czy tutaj jest wszystko ok , czy Państwo emulujecie tylko połączenie z Ksef ? Nie chciałabym żeby 1 lutego okazało się , że jest cos nie tak . Bardzo prosze o informacje zwrotną . Pozdrawiam
Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?
Faktura przy zwolnieniu z Vat błąd Nowe
Proszę o uaktualnienie informacji dotyczącej zwolnienia z VAT w oparciu o art.113 ustawy.
Od 01.01.2026 r. limit wynosi 240 000 PLN.
System pokazuje kwotę 200 000 PLN i taka jest drukowana na fakturze.
Proszę o szybką reakcję.
webhook niepoprawnej walidacji/wysyłki ksef sugestia Nowe
Witam,
Nie przychodzą webhooki gdy coś nie uda się z ksef. Przychodzi webhook tylko gdy się uda. Skąd proxy system ma wiedzieć że wystąpił błąd walidacji ksef/wysyłki ? (zakładamy że walidacja po api wyłączona). Wg dokumentacji należy odpytać. Odpytywać z jakimś opóźnieniem więc należy o wszystkie wystawiane faktury o ile nie przyszedł wczesniej webhook nadający govId. Skoro jest update gov_error_messages mógłby on przychodzić webhookiem na update lub sam update aby móc się odpytać o status gdy potrzeba.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane do konsultacji z programistą.
Jeśli tylko uzyskam niezbędne informacje, przekaże je w kontynuacji wątku.
Pozdrawiam
Milena
wystawianie faktur pytanie Nowe
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszeń mailowych na adres info@fakturownia.pl
W zgłoszeniu proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
domyślny podatek ryczałt przy integracji z shoper i z allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Dzień dobry,
stawka ryczałtu ustawiana na fakturach nie jest elementem obowiązkowym i nie pojawia się na wizualizacji dokumentów.
W Fakturowni stanowi jedynie narzędzie wspomagające, które pozwala na sprawniejsze generowanie raportów w naszym systemie i jednocześnie nie wpływa na proces sprzedaży.
Systemy e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper i inne) nie przekazują do nas stawki ryczałtu, ponieważ dotyczy ona podatku dochodowego, a nie sprzedaży. Z tego względu nie ma możliwości, aby była ona automatycznie uwzględniana na fakturach.
Jeśli chcą Państwo korzystać ze stawki ryczałtu w raportach, zalecamy fakturowanie ,bezpośrednio w Fakturowni, gdzie istnieje możliwość indywidualnego ustawienia zarówno stawki VAT, jak i stawki ryczałtu dla każdego wiersza faktury. Ze względu na ograniczenia systemów zintegrowanych, te informacje nie mogą być automatycznie przekazywane do Fakturowni.
Nie planujemy wdrażania zmian w systemie w tym zakresie. W przypadku sprzedaży ryczałtowej stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju oferowanych towarów. Automatyczne przypisywanie jednej, stałej stawki do wszystkich produktów mogłoby prowadzić do nieścisłości i utrudnień dla Sprzedawców, zamiast ułatwiać proces fakturowania.
Każda z naszych integracji wykorzystuje dane dostarczane przez API, aby jak najlepiej wspierać Sprzedawców w procesach sprzedaży.
Nie możemy jednak wdrażać funkcji, które mogłyby zakłócić działanie integracji i negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych Użytkowników. Dlatego pełne wykorzystanie możliwości systemu wymaga ręcznego fakturowania w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
FISKALIZACJA pytanie Nowe
Jaka jest możliwość fiskalizacji faktur marża
Ksef - fakturownia - połączenie z systemem zewnętrznym pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam wewnętrzny system do fakturowania -> W systemie podaje dane klienta -> dyspozycja wystawienia FV do Fakturowni -> dzięki połączeniu API faktura jest w moim systemie wewnętrznym po 10 sekundach
Co jak wejdzie KSEF? -> czy do mojego systemu wejdzie już FV z identyfikatorem KSEF?
WITAM, ZDARZA SIĘ ŻE POD FIRMA JEST INNY ODBIORCA NIŻ NABYWCA sugestia Nowe
PROSZĘ DOŁOŻYĆ FORMATKĘ ODBIORCA
Dzień dobry,
dodanie odbiorców w naszym systemie jest możliwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
weryfikacja dwuetapowa pytanie Nowe
w filmie publikowanym na Youtube podają Państwo możliwość weryfikacji kodem wysłanym na email; w programie nie ma takiej możliwości - obie opcje weryfikacji sprowadzają się do użycia telefonu.
Czy istnieje jednak możliwość weryfikacji drogą mailową?
KSEF sugestia Nowe
Jak pobrać fakturę z KSEF
Dzień dobry,
pobierać faktury z KSeF można na dwa sposoby - automatycznie albo ręcznie. Po połączeniu się z KSeFem demo (wersja produkcyjna, "prawdziwa" dostępna będzie od 1.02.2026), należy wybrać sposób pobierania. Jeśli chcemy, żeby wydatki zaciągały się automatycznie, zaznaczamy punkt przy "Automatycznie pobieraj dokumenty wydatkowe z KSeF"; jeśli wolimy ręczne pobieranie, to nie oznaczamy tej opcji, tylko wchodzimy w Wydatki i tam klikamy "Pobierz faktury z KSeF". Przesyłam link do artykułu na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-?.
Pozdrawiam
Aneta
Export do ELIXIR-0 błąd Nowe
Po wykonanym poprawnie (choć za drugim razem) eksporcie nie działa (jest niebieski, ale nie wywołuje efektu) guzik Pobierz.
Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe pytanie Nowe
Dzień dobry, próbuję wysłać fakturę do demo KSeF, ale wyskakuje mi błąd:
Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe
gdzie na fakturze zarówno ja i jak i odbiorca mają ustawiony kraj "Polska". Co robię nie tak? dotyczy to wszystkich moich faktur
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
Problemy z systemem Autopay – brak reakcji na poprzednie zgłoszenia sugestia Nowe
Chciałbym zasygnalizować, że system Autopay nadal nie działa poprawnie. Mimo naszych wielokrotnych zgłoszeń kierowanych do wsparcia technicznego, do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ani rozwiązania problemu.
Taka sytuacja jest dla nas niedopuszczalna i utrudnia bieżącą pracę. Proszę o niezwłoczne sprawdzenie kodu oraz pilną interwencję w celu naprawy usterki.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co dokładnie sprawia Państwu trudności w korzystaniu z funkcji Szybki Przelew?
Pozdrawiam
Sandra
zamówienie a faktura zaliczkowa sugestia Nowe
1. wystawiam zamówienie, w którym musze podać datę sprzedaży, a ta data nie jest mi znana
2. po czym wystawiam fakturę zaliczkową, opłaconą
3. fakturę zaliczkową wraz z zamówieniem wysyłam klientowi.
na fakturze zaliczkowej jest podana wartość całego zamówienia, która być może ulegnie zmianie i jest nadruk "opłacono" na wartości całego zamówienia, a nie na wartości zaliczki. Taki nadruk sugeruje, że została opłacona cała wartość zamówienia
kontrahent nr 3 sugestia Nowe
Dokument cykliczny a KSEF sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
zwracam się z pytaniem o cykliczne faktury w kontekście nadchodzących zmian KSeF.
Czy te dokumenty będą automatycznie przechodziły w KSeF? Jeżeli tak to czy wyjściowe dokumenty będą musiały być tworzone na nowo czy będzie można je edytować do warunków wymagalnych przez ustawodawcę?
Dzień dobry,
w ustawieniach integracji z KSeF dostępna będzie do zaznaczenia opcja automatycznej wysyłki faktur do klientów, co spowoduje, że faktury cykliczne wyślą się dopiero wtedy jak zostaną wysłane do KSeF-u i otrzymają numer ksef/kod qr. Nie ma możliwości, by faktury wystawiane ręcznie wysyłały się automatycznie, a wystawione z cyklu wysyłać ręcznie. Ustawienie wysyłki do KSeF jest globalne dla całego konta.
Czy dokumenty bazowe dla cykli na koncie są tylko dla firm polskich? Pytam w kontekście numeru identyfikacyjnego przypisanego dla Nabywcy.
Pozdrawiam
Milena
KSEF intergracja sugestia Nowe
Po integracji z KSEF pojawia się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać swoje faktury kosztowe muszą już teraz. Będą musieli przez 11 miesięcy pilnować się żeby nie nacisnąć "Wyślij do KSEF"? Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
sytuacja, w której dany podmiot zostanie objęty obowiązkiem przesyłania faktur do KSeF od kwietnia lub stycznia przyszłego roku, nie wyklucza możliwości dobrowolnego przekazywania faktur do KSeF już wcześniej.
Ministerstwo Finansów nie zabrania przesyłania faktur do KSeF przed datą, od której obowiązek ten staje się wiążący dla danego podmiotu.
Z naszej strony jest to jednoznacznie wspierana funkcjonalność, która nie będzie podlegała dodatkowym ograniczeniom.
Po uruchomieniu produkcyjnej wersji integracji z KSeF każdy użytkownik korzystający z tej integracji będzie miał możliwość dobrowolnego przesyłania faktur do KSeF.
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry,
Drukarki fiskalne posiadają mechanizm schodka podatkowego - jeśli dla danego towaru była obniżana stawka VAT, a następnie następuje próba fiskalizacji w stawce VAT wyższej, drukarka zablokuje fiskalizację. Dany błąd wskazuje, iż miała miejsce taka sytuacja i drukarka nie pozwoli na fiskalizację paragonu z produktem o danej nazwie w stawce VAT wyższej niż X%.
W tym przypadku należy zmienić nazwę produktu - najpierw edytować produkt w zakładce Magazyn > Produkty, a po zmianie nazwy produktu w karcie produktu, edytować paragon i wczytać produkt ponownie, o nowej nazwie. Jeśli paragony wystawiane są automatycznie przez integracje ze sklepami internetowymi i nazwy produktów zaczytywane są ze sklepu - nazwę produktu należy zmienić też w sklepie internetowym.
Sugerujemy zmianę na początku nazwy produktu, gdyż liczba znaków nazwy produktu na paragonie jest limitowana.
Pozdrawiam
Sandra
Kolumny KPIR - 19 kolumn w 2026 sugestia Nowe
Witam jestem użytkownikiem Fakturowni. W tej chwili nie widzę, aby KPIR posiadała 19 kolumn zgodnie z nowym rozporządzeniem. Kolumna z numerem KSEF i osobna kolumna dla NIP kontrahenta. Proszę o pilną odpowiedź.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Dostęp do nowego wzoru KPIR dostępny jest po aktywacji na koncie modułu Samodzielna Księgowość .
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac-
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Odblokowanie użytkownika błąd Nowe
Proszę o odblokowanie a.chlopowiec@brfinanse.pl
KSeF a faktury dla osoby fizycznej pytanie Nowe
Z uwagi na kosztowne usługi dla osób fizycznych wystawiamy paragon i fakturę do paragonu. Wg. nowelizacji transakcja B2C nie musi być wystawiana w KSeF. Czy aplikacja Fakturownia będzie rozróżniać oba typy faktur czy jednak wszystkie będą kierowane do KSeF? W jaki sposób można będzie utrzymać porządek przy fakturach B2B i B2C? jakie będą numeracje ?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
TOKEN DO KSEF sugestia Nowe
Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam
Dzień dobry,
nasza integracja KSeF Demo jak i później w wersji produkcyjnej nie będzie korzystać z tokenów, tylko z certyfikatów.
Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Ksef certyfikat sugestia Nowe
Dzień dobry. Zarejestrowałam konto w Państwa serwisie ponieważ w serwisie w którym byłam od kilku lat jest problem z połączeniem z systemem Ksef . Nie ma problemu z podpisem jest problem po pobraniu i wrzuceniem podpisanego pliku do systemu . Pojawia się informacja o braku uprawnień . I teraz pytanie do Państwa . Czy tutaj jest wszystko ok , czy Państwo emulujecie tylko połączenie z Ksef ? Nie chciałabym żeby 1 lutego okazało się , że jest cos nie tak . Bardzo prosze o informacje zwrotną . Pozdrawiam
pdf do odbiorcy sugestia Nowe
czy jest możliwośc dodatkowego przesyłania faktury poglądowej w formacie PDF drogą elektroniczną do odbiorcy?
Brytyjski system bankowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?
Pozdrawiam,
Bartosz
sms nie przycvhodzi błąd Nowe
Witam, zmienilem na weryfikacje 2 etapowa i nie dostaje sms-ow