Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.

Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??

Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ?

Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru

Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie

dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym

Witam,
czy jest mozliwosc dokonania korekty faktury Vat do faktury z odwrotnym obciazeniem ?

Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam

Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).

Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).

Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).

Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).

Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.

Sprawdzone w kilku przeglądarkach.

Dzień dobry,

Czy jest szansa wprowadzić funkcję filtrowania po kraju, aby była dostępna z poziomu listy wszystkich faktur w zakładce Przychody?

Michał Lisicki
Euro-bion

Witam
Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie udostępnić również integrację magazynów z systemem Shop Gold ?

[Sklep - woocoomercial/wordpress - połączony z fakturownią za pomocą API - czyli Aplikacje/Dodatki w kokpicie fakturownii]
Witam, ustawiłam sobie aby faktury leciały do klientów (niezależnie czy firma czy osoba prywatna, gdyż nie umiem ustawić aby paragony zaczynały od 1 z nowym miesiącem) i moja księgowa poprosiła mnie aby rozróżniać faktury dla klientów prywatnych i firm. Np. wprowadzić jakiś znacznik ( kategorię/ lub jakiś symbol ) w programie do faktur odnośnie kontrahentów, w taki sposób aby można było ich podzielić na takie grupy :
1. kontrahenci krajowi :
- firmy,
-osoby fizyczne
2. kontrahenci zagraniczni, w tym :
-firmy ( podające NIP UE),
-osoby fizyczne.

Czy da się takie coś zrobić? I gdzie to ustawić? W fakturowani czy wordpressie?

nie wiem jak się robi duplikat faktury

nie odnalazlem w bazie wiedzy sposobu na automatyczne wystawianie faktur- proszę o kontakt ze specjalistą
606 822 580 Dmitrij

Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości dodawania rachunków za prace, mimo przejrzystości programu zastanawiam się czy wykupować pro bo firmy konkurencyjne posiadają taki moduł.

Dzień dobry,

NIe działa sortowanie po numerze faktury!

tak jak mogę sortować faktury według kwot, nazw klientów to przy sortowaniu według numerów faktur nadal pokazuje je według daty wystawienia.

dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość aby Państwo wprowadzili taka poprawkę: wybieram kraj z OSS, np. niemcy, wtedy pojawia mi się stawka VAT niemeicka, czyli 19%, ale jak wybieram z listy produkt na jaki chce wsyatwic fakturę, to ta stawka VAT znika, i musze znowu ją ręcznie wybierać. Super by było gdyby po wybraniu np. Niemiec stawka byla 19% i nie znikała

Dzień dobry, chcę zrezygnować z subskrypcji

System do fakturowania automatycznie przypisuje odpowiednią stawkę VAT z kraju nabywcy do towaru ale w niektórych przypadkach nie przypisuje odpowiedniego podatku VAT dla pozycji "shipping", widnieje "0". Czy jest to z czymś związane, czy podatek VAT dla wysyłki towarów jest inny jak dla produktów? Chodzi o procedurę OSS.

Dzień dobry,
po przesłaniu klientowi linku do panelu klienta, w którym widzi zestawienie faktur opłaconych, nieopłaconych oraz częściowo opłaconych, brakuje mi dodatkowej kolumny "pozostało do zapłaty" tak aby klient widział ile z tej faktury "częściowo opłaconej" pozostaje mu do zapłaty oraz przydałaby się "suma" pod kolumnami: netto, brutto.
podsyłam screen, jak to wygląda u klienta, który częściowo opłacił jedną fakturę



dziękuję!
pozdrawiam,
Karolina Grzegorczyk

witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru.

Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski).
Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji?

Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy.
Dziekuje uprzejmie.

Witam, bedziemy używać ale potrzebujemy aby handlowiec drukował F na mobilnej drukarce. Są w systemie szablony dla urządzeń pracujących na taśmach termicznych 4x albo 7x mm?