Przechodzę do aktywacji KSEF i klikam AKTYWUJ - w tym momencie pojawia się opis błedu: Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.
Kod błędu: 403 • Czas: 2026-02-02T09:27:31+01:00
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Czy mogli byście Państwo wprowadzić taka funkcje aby podczas przyjmowania towarów na magazyn istniała możliwość automatycznego i proporcjonalnego rozbicia kosztów transportu na poszczególne pozycje.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomo jaki jest prawdziwy koszt towaru w magazynie.
Witam serdecznie, dziękujemy za ciekawą sugestię, Nie mogę obiecać, że taka sugestia zostanie wykonana, na pewno zwiększająca się liczba głosów na ten post spowoduje przekazanie sugestii rozważenia przez programistów i dodania na kolejkę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi?
końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Beata Grochowska
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.
Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.
Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?
Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.
Proponuję wprowadzenie nowej funkcjonalności:
podczas wystawiania nowej faktury system powinien wyświetlać zaległe (nieopłacone) faktury danego kontrahenta.
Dzięki temu:
- od razu widać aktualne zadłużenie kontrahenta,
- łatwiej kontrolować płatności,
- zmniejsza się ryzyko wystawiania kolejnych faktur przy dużych zaległościach.
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby usunąć zapis (brak), wystarczy więc podać jednostkę.
Czy na Fakturach i dokumentach magazynowych można na stałe dodać pole EAN ?
Wchodząc w dokumenty i klikając więcej —> pokaż kody EAN taki kod + kod kreskowy się pokazuje w polu nazwa, ale czy można EAN dodać jako oddzielne pole na stałe widoczne na dokumentach ( tak jak jest PN ) ?
Ułatwi to znacząco pracę magazynu, oraz identyfikacje towarów Import / Eksport.
w przypadku kodów EAN nie ma aktualnie w systemie ustawienia, które pozwoliłoby tak skonfigurować konto, by po otworzeniu faktury lub dokumentu magazynowego kod EAN był od razu widoczny. Dostępne jest tylko wywołanie go poprzez opcję 'Pokaż kody EAN' lub z poziomu wydruku.
Dziękujemy za sugestię. Jeśli zgłoszona funkcja jest przydatna z punktu widzenia pozostałych użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do analizy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Prosiłabym o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo wystawić rachunek dla Nabywcy bez NIPu? Czy chodzi o wystawienie rachunku bez Państwa NIPu?
W sytuacji, w której chcą Państwo wystawić dokument bez NIPu Nabywcy wystarczy z poziomu formularza tworzenia dokumentu zmienić rodzaj danych z "Firma" na "Osoba Prywatna". Dzięki temu system nie będzie wymagał wpisania NIPu Nabywcy.
z racji ze ceny zakupowe czesto moga sie zmieniac nie ma mozliwosci przy imporcie faktury czy tez jej zapisaniu na wylapanie takich roznic. Powinno byc powiadomienie ze dana cena ulegla zmianie i o ile wg poprzedniego zakupu. Jest w ustawieniach alert ale on pokaze tylko 30% roznice a w dzisiejszych czasach ecommerce kazda zmiana powinna byc odnotowana. (moglo by to byc na zasadze jak w Optima gdzie zapisujemy dyskietka fakture po wyrzuceniu z bufora to widzimy co uleglo zmianie i czy zaktualizowac zakup..)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Proszę o dodanie możliwości rozliczenia rabatu, kodu zniżkowego lub vouchera w taki sposób, aby rabat był odliczany od sumy zamówienia (wartości towarów/usług), bez pomniejszania lub obejmowania kosztów dodatkowych, takich jak np. wysyłka.
To ułatwiłoby poprawne wystawianie faktur przy sprzedaży z promocjami i voucherami.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Wyszukiwanie klientów w systemie wymaga zdecydowanej poprawy. Właśnie straciłem dużo czasu na znalezienie klienta w bazie, ponieważ:
1. nie można wyszukiwać po miejscowości,
2. nie można wyszukiwać po ulicy,
3. jeśli wpiszę „Bialas” zamiast „Białas”, system również nie znajduje klienta.
Czy ktoś w ogóle testuje tę funkcjonalność? Takie ograniczenia bardzo utrudniają codzienną pracę i sprawiają, że wyszukiwanie staje się nieefektywne.
Przy weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po miejscowości i ulicy zadziałało prawidłowo. Jedynie system nie rozpoznał prawidłowo zapisu „Bialas” zamiast „Białas”. Na podstawie tych danych zweryfikuje działanie systemu bezpośrednio na Państwa koncie i skonsultuję tę kwestię z programistą.
System wymaga ulepszenia. Obecnie nie ma możliwości edycji treści SMS i w sytuacji, gdy wysyłam fakturę już opłaconą gotówką, klient otrzymuje wiadomość z wezwaniem do pilnej zapłaty. To wygląda nielogicznie i może wprowadzać klientów w błąd. !!
Proponuję zmienić treść wiadomości na bardziej neutralną, np.:
„Faktura o numerze … została wysłana. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.”
Dodatkowo warto, aby system automatycznie rozróżniał sytuacje:
jeśli faktura została już opłacona – wysyła się komunikat informacyjny,
jeśli faktura nie została jeszcze opłacona – wysyła się przypomnienie o konieczności zapłaty.
Dzięki temu komunikacja z klientami byłaby bardziej logiczna, przejrzysta i profesjonalna.
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma możliwości personalizacji treści SMS-ów. Nasze szablony są zoptymalizowane pod kątem ograniczeń formy SMS – ingerencja w treść mogłaby naruszyć prawidłowe działanie usługi.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jest czasami problem z wysyłaniem faktur na mail klienta na który wczesniej wychodziły bez problemu...dzis długo sie wysyłaja , wczoraj nie przeszła mi do klienta musiałem wysyłac z prywatnego maila
proszę o wskazanie na jaki adres e-mail wysyłka z systemu nie została dostarczona do klienta? Sprawdzę czy w aktywnościach konta dla tej wysyłki pojawia się jakiś komunikat błędu.
Proszę również o weryfikację i wysłanie przykładowej faktury na swój adres e-mail. Wysyłka na koncie testowym prawidłowo dostarczyła dokument mimo że w systemie cały czas widoczny jest status wysłano. Jeśli w Państwa przypadku faktura również zostanie dostarczona bez zmiany statusu, proszę o informację. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji przez programistę.
Witam Państwo
Mam Naką sytuację:
- Klient zrobił przedpłatę 100% w lipcu i odpowiednio dostał fakturę zaliczkową.
- W sierpniu była oddana część zamówienia i wystawiona faktura końcowa, która rozlicza zaliczkowa w tej cęści.
- Nie było wiadomo czy sie uda oddać klientowi calego zamówienia w sierpniu
- Teraz oddaliśmy drugą część zamówienia, ale system nie pozwala na wystawienie drugiej końcowej do tej samej zaliczkowej.
Dzień dobry,
w zmianach dotyczących migracji faktur do KSeF oraz schematów dokumentów tam przedstawionych, nie istnieje opcja "faktur częściowych" oraz powiązań typu faktura zaliczkowa i wiele faktur kończących transakcję.
Poprawnym schematem jest wystawienie wielu faktur zaliczkowych, zwieńczając transakcję fakturą końcową. System nie obsługuje funkcji częściowego opłacenia zaliczek, ponieważ zaliczka sama w sobie jest już częścią zapłaty.
Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie osobnych zamówień do każdego ze sprzedawanych przedmiotów lub usług, a następnie wystawienie faktur zaliczkowych do zamówień. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia Przy rozliczeniu całej transakcji, czyli zakończeniu sprzedaży jednego z przedmiotów/usług, trzeba wystawić fakturę końcową:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Takie postępowanie należałoby powtórzyć przy sprzedaży każdego z przedmiotów lub usług.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nie ma możliwości w systemie sprawnego i logicznego rozliczania korekty. Jeżeli jest faktura z odroczonym terminem płatności np. na 100 zł i potem jest korekta do niej na -30 zł to wiadomo, że płaci się 70 zł. Przy wprowadzaniu płatności nie ma możliwości wybrania i faktury i korekty do rozliczenia ani nie ma możliwości przy fakturze korekcie zaznaczyć żeby rozliczyć z fakturą pierwotną.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością wspomnianej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Na ten moment w systemie należałoby dodać dwie płatności - jedną na 100 zł, drugą na -30 zł. Po połączeniu odpowiednich płatności z fakturami, oba dokumenty będą miały status "Opłacona"
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Błąd 403 po kliknięciu AKTYWUJ Ksef błąd Nowe
Przechodzę do aktywacji KSEF i klikam AKTYWUJ - w tym momencie pojawia się opis błedu: Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.
Kod błędu: 403 • Czas: 2026-02-02T09:27:31+01:00
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
dane na koncie sugestia Nowe
nie moge zmienic danych o koncie bankowym
Dzień dobry,
w systemie wystąpił chwilowy błąd - została już wgrana poprawka. Trudności nie powinny więcej występować.
Pozdrawiam
Sandra
Samochód w leasing powyżej 150 tys zł pytanie Nowe
W jaki sposób mogę wprowadzić fakturę kosztową za leasing samochodu powyżej 150 000 złotych z uwzględnieniem proporcji kosztów i 50% odliczenia VAT. ?
Chce zmienić numer konta na euro sugestia Nowe
Wyświetla mi się komunikat że błędne konto chociaż wystawiałem faktury przed 2 lata i było ok , nie wiem jak to zmienić teraz żeby było dobrze
Rozbicie kosztów transportu na pozycje z faktury zakupowej sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Czy mogli byście Państwo wprowadzić taka funkcje aby podczas przyjmowania towarów na magazyn istniała możliwość automatycznego i proporcjonalnego rozbicia kosztów transportu na poszczególne pozycje.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wiadomo jaki jest prawdziwy koszt towaru w magazynie.
Pozdrawiam
Max
Witam serdecznie, dziękujemy za ciekawą sugestię, Nie mogę obiecać, że taka sugestia zostanie wykonana, na pewno zwiększająca się liczba głosów na ten post spowoduje przekazanie sugestii rozważenia przez programistów i dodania na kolejkę zadań.
Pozdrawiam,
Piotr.
Jak dodać numer VAT UE klienta z UE? sugestia Nowe
Nie jest możliwe znalezienie klienta z Niemiec w systemie DEMO.
Jak mam wystawić fakturę takiemu klientowi?
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
SYSTEM NIE CHCE WYSTAWIĆ FV ZALICZKOWEJ sugestia Nowe
W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi?
końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Beata Grochowska
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.
Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Rezerwacja WZ i FV pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?
Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.
Z poważaniem
Robert Romanowski
Dzień dobry,
Za pomocą API można wystawić w programie rezerwację, przekształcić ją w WZ, wystawić fakturę i połączyć ją z istniejącym WZ:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#wd4
Pytanie, czy Baselinker potrafi przesłać odpowiednie żądania w stronę naszego programu należy skierować do Ich obsługi technicznej.
Pozdrawiam, Tomasz
Nieopłacone faktury widoczne na wystawionej nowej fakturze. sugestia Nowe
Proponuję wprowadzenie nowej funkcjonalności:
podczas wystawiania nowej faktury system powinien wyświetlać zaległe (nieopłacone) faktury danego kontrahenta.
Dzięki temu:
- od razu widać aktualne zadłużenie kontrahenta,
- łatwiej kontrolować płatności,
- zmniejsza się ryzyko wystawiania kolejnych faktur przy dużych zaległościach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Piotr
Jak się pozbyć j.m. sugestia Nowe
Jak się pozbyć jednostki miarowej (j.m.) z kolumny Ilość?? W ubiegłym roku tego nie było, teraz się pojawiło.
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby usunąć zapis (brak), wystarczy więc podać jednostkę.
Pozdrawiam
Sonia
Kody EAN sugestia Nowe
Czy na Fakturach i dokumentach magazynowych można na stałe dodać pole EAN ?
Wchodząc w dokumenty i klikając więcej —> pokaż kody EAN taki kod + kod kreskowy się pokazuje w polu nazwa, ale czy można EAN dodać jako oddzielne pole na stałe widoczne na dokumentach ( tak jak jest PN ) ?
Ułatwi to znacząco pracę magazynu, oraz identyfikacje towarów Import / Eksport.
Dzień dobry,
w przypadku kodów EAN nie ma aktualnie w systemie ustawienia, które pozwoliłoby tak skonfigurować konto, by po otworzeniu faktury lub dokumentu magazynowego kod EAN był od razu widoczny. Dostępne jest tylko wywołanie go poprzez opcję 'Pokaż kody EAN' lub z poziomu wydruku.
Dziękujemy za sugestię. Jeśli zgłoszona funkcja jest przydatna z punktu widzenia pozostałych użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do analizy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd dodawania faktur po API błąd Nowe
Witam,
wysyłam taki request:
curl -X POST "https://karol-dolata.fakturownia.pl/invoices.json" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "api_token=XXXXXXXX" \
--data-urlencode "invoice[kind]=vat_margin" \
--data-urlencode "invoice[procedure_vat_margin]=used_goods" \
--data-urlencode "invoice[buyer_name]=Test Buyer" \
--data-urlencode "invoice[issue_date]=2026-01-07" \
--data-urlencode "invoice[sell_date]=2026-01-07" \
--data-urlencode "invoice[payment_to_kind]=off" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][name]=Test" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][quantity]=1" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][total_price_gross]=100"
Dostaje response 422:
{
"code": "error",
"message": {
"procedure_vat_margin": [
"- nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
],
"positions": [
{},
{}
]
}
}
Jaki jest błąd? co to za pole procedure_vat_margin? Nie widzę go w dokumentacji.
KSEF - Osobna numeracja FR VAT dla B2B i B2C pytanie Nowe
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy na temat oddzielnej numeracji faktur dla różnych działów: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Dodatkowo przesyłam artykuł w jaki sposób zmieniać dział podczas wystawiania faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Rachunek błąd Nowe
Nie mogę wystawić rachunku bez NIP
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o doprecyzowanie zgłoszenia. Czy chcą Państwo wystawić rachunek dla Nabywcy bez NIPu? Czy chodzi o wystawienie rachunku bez Państwa NIPu?
W sytuacji, w której chcą Państwo wystawić dokument bez NIPu Nabywcy wystarczy z poziomu formularza tworzenia dokumentu zmienić rodzaj danych z "Firma" na "Osoba Prywatna". Dzięki temu system nie będzie wymagał wpisania NIPu Nabywcy.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/4525442-Jak-wystawic-fakture-Kontrahentowi-nie-posiadajacemu-NIP-u
Pozdrawiam
Julia
Kontrola zmian cen zakupowych sugestia Nowe
z racji ze ceny zakupowe czesto moga sie zmieniac nie ma mozliwosci przy imporcie faktury czy tez jej zapisaniu na wylapanie takich roznic. Powinno byc powiadomienie ze dana cena ulegla zmianie i o ile wg poprzedniego zakupu. Jest w ustawieniach alert ale on pokaze tylko 30% roznice a w dzisiejszych czasach ecommerce kazda zmiana powinna byc odnotowana. (moglo by to byc na zasadze jak w Optima gdzie zapisujemy dyskietka fakture po wyrzuceniu z bufora to widzimy co uleglo zmianie i czy zaktualizowac zakup..)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Niski stan produktu - ostrzeżenie graficzne kolorem sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje opcja włączenia ostrzegania kolorem np. czerwonym o niskim stanie produktu? Wydaje mi się że to dość istotna rzecz a nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Dzień dobry,
w systemie nie ma oznaczeń kolorystycznych w celu powiadomienia o niskim stanie produktu.
Istnieje natomiast funkcja ograniczenia możliwości sprzedaży produktu na fakturze, gdy na stanie magazynowym brakuje wystarczającej ilości danego towaru.
Aby aktywować tę opcję, należy:
1. Wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty,
2. Zaznaczyć checkbox „Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach” i zapisać.
Opcja będzie działać poprawnie tylko w przypadku wcześniejszego zaznaczenia ograniczeń ilościowych (magazynowych) na karcie produktu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji na temat ustawiania ograniczeń magazynowych: https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Stany minimalne sugestia Nowe
Witam,
czy jest możliwość dodania do produktu opcji "Stan minimalny"? W przypadku gdy stan produktu jest niższy niż wymagany system by o tym informował.
Dzień dobry,
w programie Fakturownia nie ma możliwości ustalenia stanu minimalnego. Można nałożyć takie ograniczenia na produkcie. Program nie sprzeda produktu, którego nie ma na magazynie czyli jego stan jest zerowy.
Aby aktywować tą opcję należy, wejść w zakładkę Ustawienia - Ustawienia konta - Konfiguracja - Magazyny i oznaczyć checkbox Nie pozwalaj sprzedawać produktów, których nie ma w magazynach. Przesyłam link z Naszej Bazy Wiedzy, gdzie opisujemy jak to zrobić: http://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-.
Tworząc nowy produkt, lub edytując istniejący, u dołu formularza, rozwijamy Dodatkowe opcje i zaznaczamy Ograniczenie ilościowe(magazynowe), a następnie zapisujemy zmiany u dołu strony. Przesyłam link z poprawnymi ustawieniami: http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie.
Filtry sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Pozdrowienia
JM
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie ma takiej możliwości.
Dziękuję natomiast za przekazanie sugestii. Przekażę ją do działu produktowego do analizy.
Pozdrawiam,
Szzymon
Rabat, voucher, karta podarunkowa sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości rozliczenia rabatu, kodu zniżkowego lub vouchera w taki sposób, aby rabat był odliczany od sumy zamówienia (wartości towarów/usług), bez pomniejszania lub obejmowania kosztów dodatkowych, takich jak np. wysyłka.
To ułatwiłoby poprawne wystawianie faktur przy sprzedaży z promocjami i voucherami.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Aktualnie nasz system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię.
Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
Wyszukiwanie klienta sugestia Nowe
Wyszukiwanie klientów w systemie wymaga zdecydowanej poprawy. Właśnie straciłem dużo czasu na znalezienie klienta w bazie, ponieważ:
1. nie można wyszukiwać po miejscowości,
2. nie można wyszukiwać po ulicy,
3. jeśli wpiszę „Bialas” zamiast „Białas”, system również nie znajduje klienta.
Czy ktoś w ogóle testuje tę funkcjonalność? Takie ograniczenia bardzo utrudniają codzienną pracę i sprawiają, że wyszukiwanie staje się nieefektywne.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
W celu szczegółowej weryfikacji zgłoszenia odnośnie wyszukiwania klientów po miejscowości czy ulicy, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru ID konta, który dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Przy weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po miejscowości i ulicy zadziałało prawidłowo. Jedynie system nie rozpoznał prawidłowo zapisu „Bialas” zamiast „Białas”. Na podstawie tych danych zweryfikuje działanie systemu bezpośrednio na Państwa koncie i skonsultuję tę kwestię z programistą.
Pozdrawiam
Milena
Sms do klienta sugestia Nowe
System wymaga ulepszenia. Obecnie nie ma możliwości edycji treści SMS i w sytuacji, gdy wysyłam fakturę już opłaconą gotówką, klient otrzymuje wiadomość z wezwaniem do pilnej zapłaty. To wygląda nielogicznie i może wprowadzać klientów w błąd. !!
Proponuję zmienić treść wiadomości na bardziej neutralną, np.:
„Faktura o numerze … została wysłana. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.”
Dodatkowo warto, aby system automatycznie rozróżniał sytuacje:
jeśli faktura została już opłacona – wysyła się komunikat informacyjny,
jeśli faktura nie została jeszcze opłacona – wysyła się przypomnienie o konieczności zapłaty.
Dzięki temu komunikacja z klientami byłaby bardziej logiczna, przejrzysta i profesjonalna.
Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma możliwości personalizacji treści SMS-ów. Nasze szablony są zoptymalizowane pod kątem ograniczeń formy SMS – ingerencja w treść mogłaby naruszyć prawidłowe działanie usługi.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysyłanie faktur pytanie Nowe
Jest czasami problem z wysyłaniem faktur na mail klienta na który wczesniej wychodziły bez problemu...dzis długo sie wysyłaja , wczoraj nie przeszła mi do klienta musiałem wysyłac z prywatnego maila
Dzień dobry,
proszę o wskazanie na jaki adres e-mail wysyłka z systemu nie została dostarczona do klienta? Sprawdzę czy w aktywnościach konta dla tej wysyłki pojawia się jakiś komunikat błędu.
Proszę również o weryfikację i wysłanie przykładowej faktury na swój adres e-mail. Wysyłka na koncie testowym prawidłowo dostarczyła dokument mimo że w systemie cały czas widoczny jest status wysłano. Jeśli w Państwa przypadku faktura również zostanie dostarczona bez zmiany statusu, proszę o informację. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji przez programistę.
Pozdrawiam
Milena
Wystawienie 2 faktur końcowych do 1 zaliczkowej pytanie Nowe
Witam Państwo
Mam Naką sytuację:
- Klient zrobił przedpłatę 100% w lipcu i odpowiednio dostał fakturę zaliczkową.
- W sierpniu była oddana część zamówienia i wystawiona faktura końcowa, która rozlicza zaliczkowa w tej cęści.
- Nie było wiadomo czy sie uda oddać klientowi calego zamówienia w sierpniu
- Teraz oddaliśmy drugą część zamówienia, ale system nie pozwala na wystawienie drugiej końcowej do tej samej zaliczkowej.
Co powinnismy zrobić?
Z góry dziękuję
Dzień dobry,
w zmianach dotyczących migracji faktur do KSeF oraz schematów dokumentów tam przedstawionych, nie istnieje opcja "faktur częściowych" oraz powiązań typu faktura zaliczkowa i wiele faktur kończących transakcję.
Poprawnym schematem jest wystawienie wielu faktur zaliczkowych, zwieńczając transakcję fakturą końcową. System nie obsługuje funkcji częściowego opłacenia zaliczek, ponieważ zaliczka sama w sobie jest już częścią zapłaty.
Rozwiązaniem mogłoby być utworzenie osobnych zamówień do każdego ze sprzedawanych przedmiotów lub usług, a następnie wystawienie faktur zaliczkowych do zamówień. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Przy rozliczeniu całej transakcji, czyli zakończeniu sprzedaży jednego z przedmiotów/usług, trzeba wystawić fakturę końcową:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Takie postępowanie należałoby powtórzyć przy sprzedaży każdego z przedmiotów lub usług.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Rozliczanie korekt sugestia Nowe
Nie ma możliwości w systemie sprawnego i logicznego rozliczania korekty. Jeżeli jest faktura z odroczonym terminem płatności np. na 100 zł i potem jest korekta do niej na -30 zł to wiadomo, że płaci się 70 zł. Przy wprowadzaniu płatności nie ma możliwości wybrania i faktury i korekty do rozliczenia ani nie ma możliwości przy fakturze korekcie zaznaczyć żeby rozliczyć z fakturą pierwotną.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością wspomnianej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Na ten moment w systemie należałoby dodać dwie płatności - jedną na 100 zł, drugą na -30 zł. Po połączeniu odpowiednich płatności z fakturami, oba dokumenty będą miały status "Opłacona"
Pozdrawiam
Sonia
Faktury OSS - Oznaczenia dotyczące procedur "WSTO_EE" sugestia Nowe
Automatyczne oznaczenia dotyczące procedur "WSTO_EE" na podstawie tego, że jest to dokument OSS, przyspieszyło by pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr