fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Status: Nowe
Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
Podsumowanie ilości na dokumentach. Dzień dobry. Chciałbym odświeżyć temat posumowań na dokumentach. Brak takiej informacji jest bardzo uciążliwy - użytkownicy wprowadzają dane do systemu, który ma im pomagać i ułatwiać działania operacyjne. Podsumowanie ilości jest jedną z kluczowych informacji na dokumentach. Rozwiązanie które było sugerowane wcześniej - nie ułatwia pracy a dodatkowo ją komplikuje. Poza tym nie jest to rozwiązanie problemu przy pracy z innego rodzaju dokumentami, do których nie wystawia się WZ / PZ. Dla przykładu - generując dokumenty zamówień zakupu / sprzedaży - aby skontrolować sumę ilości trzeba to robić na kalkulatorze !!!!! Myślę że produkt który oferujecie rozwija się na tak wielu wymagających płaszczyznach, że dodanie wyżej opisanej funkcjonalności powinno być małym problemem, a będzie bardzo dużym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników. Michał Goławski GNG Metal Sp. z o.o.
1
Anonim
KSeF (DEMO) Dzień dobry, W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP. Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury. Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu.
1
Anonim
Integracja KSeF dla kolejnego konta Fakturowni (o innym numerze NIP) na tym samym koncie użytkownika Mam pod tym samym loginem e-mail podpięte kilka kont Fakturowni. Gdy skonfigurowałem integrację KSeF na jednym koncie, to jak przełączam się na górze na dropdownie na kolejne konto (o innym numerze NIP) i wchodzę w Ustawienia -> Ustawienia KSeF to widzę błąd jak na zrzucie ekranu w załączeniu. Jakimś obejściem jest stworzenie dla danego konta Fakturowni dodatkowego użytkownika z innym adresem e-mail, zalogowanie się na niego i tam wykonanie integracji z KSeF, ale jest to upierdliwe i dobrze, żebyście to poprawili, żeby z na jednym użytkowniku dało się bez problemu skonfigurować KSeF na kontach kilku podpiętych do tego użytkownika firm.
6
Anonim
Faktura kosztowa - błędny nabywca Witam - prowadzę dwie firmy JDG której księgowość prowadzę tutaj oraz spółkę jawną którą zajmuje się firma zewnętrzna. Otrzymałem fakturę za przegląd samochodu z JDG ale jako nabywca jest wpisana spółka. Od księgowości spółki dostałem informację że mam ją wprowadzić normalnie w kosztach JDG i wystawić notę korygującą nabywcę - ale państwa system nie przepuszcza mnie bo jest zły nip . Jakie rozwiązanie powinienem zastosować ?
1
Anonim
API magazynów Dzień dobry! Wysyłam zapytanie o wygenerowanie dokumentu wychodzącego (WZ, RW). curl -X POST "https://.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?api_token=" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" --data "{\"api_token\":\"\",\"warehouse_document\":{\"kind\":\"wz\",\"number\":null,\"warehouse_id\":132408,\"issue_date\":\"2025-12-14\",\"department_name\":\"Białystok Bieżący\",\"client_name\":\"Own\",\"warehouse_actions\":[{\"product_id\":8719082363279,\"product_name\":null,\"tax\":23,\"purchase_tax\":23,\"price_net\":15,\"purchase_price_net\":15,\"purchase_total_price_net\":15,\"quantity\":1}]}}" Wpisuję cenę zakupu, ale w panelu pojawia się dokument wygenerowany według zasady FIFO. Jeśli robię to samo przez konto, wszystko zapisuje się normalnie. Czy trzeba dodać coś jeszcze do zapytania?
4
Anonim
Wprowadzenie w błąd dotyczące funkcjonalności pakietu START — prośba o wyjaśnienie i informację o rezygnacji Dzień dobry, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni. Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego. Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT. W praktyce okazało się jednak, że: - pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT, - nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, - nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo, a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd, co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku. Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie. Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START. Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT. W związku z powyższym: Proszę o: - wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością, - informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu, - informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd. Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku. Zwracam się z prośbą o pomoc. Pozdrawiam, Mateusz Wawrzonkiewicz
1
Anonim
problem z numerami telefonów na fakturze, błąd 422 Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów . Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze. Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo. Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak. pozdrawiam
3
Anonim
Faktura zaliczkowa / końcowa w KSeF - brak możliwości dodania adnotacji "metoda kasowa" Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”. Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty. W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (ZAL) oraz końcowej (ROZ) występuje element zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole . Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej. Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji.
1