fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA I NIP Witam. Jestem na działalności nierejestrowanej i stanęłąm przed koniecznością wystawienia rachunku. Napotkałam problem,otóż musiałam podać numer NIP i zgodnie z zaleceniami z innej sugestii wpisałam w rubrykę myślnik "-".Niestety pojawia się kolejna przeszkoda, ponieważ nie mogę wysłać rachunku do nabywcy bezpośrednio z fakturowni. Wyświetla się czerwony komentarz "Prosimy o poprawienie danych NIP-błędny numer NIP sprzedawcy " Czy istnieje rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam
1
Anonim
Kasy fiskalne i działy W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów. Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej. Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze. Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
2
Anonim
Oferta cenowa - przeterminowana, odznaczenie. W chwili obecnej po sporządzeniu i wysłaniu OFERTY CENOWEJ do Klienta po określonym czasie widnieje na czerwono jako przeterminowana. Nawet jeśli sporządzi się z niej zamówienie i kolejno fakturę, którą Klient opłaci, to dokument nie zmienia statusu. Z ręcznego wybory są opcje: Wystawiona / Opłacona / Częściowo opł. / Wysłana. Przydałaby się jeszcze opcja Zrealizowana ze zmianą barwy/statusu, żeby nie świeciła i nie kłuła w oczy jako nieprawidłowość Z góry dziękuję..
1
Anonim
faktury cykliczne Dzień Dobry, prosiłabym o uwzględnienie w kolejnych aktualizacjach platformy uwzględnić możliwość uruchomienia zbiorczej zmiany dla wszystkich klientów faktur cyklicznych, w chwili obecnej przygotowuję 3 podwyżkę cen w związku z aktualna sytuacją rynkową i jak dwa poprzednie razy, przeklikuję ponad 300 pozycji, wyłączam automatyczną wysyłkę na email, poprawiam wystawione faktury i ponownie ręcznie przeklikuje 300 pozycji, żeby włączyć automatyczną wysyłkę, ewentualnie uruchomienie opcji kwoty na kolejnej FV w fakturach cyklicznych, ba narazie moge robić tylko kopie poprzednio wystawionego dokumentu. Pozdrawiam
2
Anonim
API korekta FVAT Dzień dobry, próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji. Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę? Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi: [code] => error [message] => stdClass Object ( [department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. [positions] => Array ( [0] => stdClass Object ( ) ) )
1
Anonim
Dodawanie faktur zakupowych Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin.
3
Anonim
Comarch Optima - po eksporcie do Optimy zmienia się waluta na fakturze WSTO Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14: Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację.
2