0 Zagłosuj Anonim 08.20 ilość faktur wystawiona w m-cu sierpniu W m-cu sierpniu wystawiono 3 faktury. z tego jedną usunięto. nie wystawiono korekty. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 Korygowanie Dlaczego nie moge skorygować do 0 fv zaliczki ? potrzebuję korekty fv zaliczkowej jak i końcowej 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Dodatkowe pole na pozycjach faktury Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury. Ustaliłem, aby wyświetlało dane produktów, a mianowicie PKWiU. Mam te dane zaimportowane u każdego produktu. Potrębuję mieć na fakturze kolumnę z danymi produktów: EAN lub Kod produktu, lub SKU, lub Kod u dostawcy, lub Kod księgowy. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Jak to ustawić, aby pojawiali się dane produktów na fakturze no i eksport do xml albo Excela? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.21 Prawidłowe zaciąganie produktów z faktury na WZ Dzień dobry, mamy zintegrowaną fakturownię razem z BaseLinkerem. Baselinker prawidłowo wysyła faktury z kodami produktu. Natomiast system Fakturowni nie łączy wszystkich produktów z WZ. W załączniku przykład. Pozdrawiam, Dorota Łogin 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 rozliczenie 50% vat od zakupu paliwa Witam, mam pakiet Start i okazało się że nie mogę rozliczyć faktur za paliwo z 50% vatem. Jak mam wprowadzić takie koszty? 1
2 Zagłosuj Anonim 01.22 Wyszukiwanie europejskiego numeru podatkowego Wystawiam fakturę sprzedaży dla firmy z Unii Europejskiej, w Waszym programie mogę tylko wyszukać polską firmę po NIP-ie, a powinna też być możliwość wyszukania firmy z UE z VIES. Czy możecie wprowadzić taką dodatkową pozycję ? Z poważaniem Ilona Szczuka\ +48 609 622 588 1
0 Zagłosuj Anonim 17.02 FAKTURA ZBIORCZA DO WZ Witam , jak zaciagnac wszystkei WZtki do jednej faktury zbiorczej. Mam wystawione 23 WZtki ale na jednej stronie z WZtkami którego moge zaznaczyc miesci sie tylko 20 pozycji . Jak przejde na kolejna strone to odznaczaja mi sie WZtki z pierwszej strony . Jak wystawic fakture do wszystkich WZtek ? Jak zaznaczyc 23 WZtki które w progamie widnieja na dwóch stronach. 2
0 Zagłosuj Anonim 05.02 Ksef Czemu muszę wysyłać fakturę przez ksef jeśli nie muszę do 1 kwietnia a odbiorca też nie musi mieć jej w ksef 1
9 Zagłosuj Anonim 03.02 KSeF Dzień dobry, Nie pobierają się faktury z KSeF. Na stronie KSeF je widać, w Fakturowni nie. Czy coś jeszcze trzeba dokonfigurować? 1
5 Zagłosuj Anonim 02.02 brak nr konta bankowgo na fakturze jest uwaga że waluta faktury jest inna niż konta bankowego 1
8 Zagłosuj Anonim 03.02 Błędna waluta konto pomimo poprawnego numeru konta Dzień dobry, drugi dzień z rzędu pojawia mi się komunikat dotyczący błędnej waluty konta. Pomimo usunięcia numeru konta bez PL z przodu, ten numer po jakimś czasie ponownie wraca i komunikat powraca. 4
0 Zagłosuj Anonim 08.22 przychodzące faktury korygujące korzystam z programu wystawiania faktur. Co mam zrobić z otrzymaną od dostawcy fakturą korygującą? Gdzie ją zarejestrować? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Możliwość zapisu wybranych filtrów przy przeglądaniu dokumentów Za każdym razem wchodząc na stronę z przychodami lub kosztami muszę na nowo filtrować interesujący mnie zakres dokumentów poprzez wybór odpowiednich filtrów w menu po lewej stronie. Zauważyłem, że w większości wypadków używam tych samych filtrów. Możliwość zapisania wybranego zestawu filtrów ułatwiłoby pracę. Przykładowo: - wchodzę na "Wydatki" - wybieram sobie okres "poprzedni miesiąc" - zaznaczam interesujące mnie kategorie, np. "wynagrodzenia" - wybieram odpowiedni status. Następnie zapisuję wybrany zestaw filtrów pod nazwą "niezapłacone wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca". Potem za każdym razem mogę wchodząc na wydatki po prostu wybrać ten zestaw z pola wyboru zamiast na nowo go wyklikiwać. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 faktura - ilośc Witam, Uprzejmie proszę o informację gdzie mam zaznaczyć aby na wystawianych fakturach w pozycji ILOSC domyślnie było wpisane szt. - w razie potrzeby innej jednostki miary sama zmienię ustawienie. Pozdrawiam Natalia 1
0 Zagłosuj Anonim 03.22 Formularz 22 Dzień dobry! Wysłałam ostatnio do MF JPK z deklaracją za miesiac luty. Dziś z urzedu skarbowego otrzymałam informację, że część deklaracyjna powinna być na formularzu 22. Proszę o informację jak mam wysłać do MF taki formularz? 1
3 Zagłosuj Anonim 08.20 Specyfikacja eksportowa/packing list Dzień dobry, czy program po wystawieniu FV lub WDT ma możliwość wydruku specyfikacji eksportowej/packing list do wystawionego dokumentu? pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 06.21 Ukrywanie stawki VAT po przekazaniu faktury z baselinkera Dzień dobry Chciałbym zapytać jak ustawić ukrywanie stawki VAT na fakturze. Jesteśmy nie Vatowcem dlatego wystawiamy faktury netto brutto dla klientów zagranicą i dlatego potrzebujemy wystawiać faktury bez kolumny VAT itd. W systemie baselinker faktura poprawnie generuje się z ukrytym VATem natomiast po przekazaniu do fakturowni jest to zamieniane na standardową fakturę ze stawką 0%. Proszę o pomoc. Dziękuję :) 1
0 Zagłosuj Anonim 27.01 oznaczenie JST na fakturach czy w Fakturowni będzie pole do oznaczenia że dana faktura dotyczy JST wraz z możliwością wskazania Podmiotu3 i określenia jego roli? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.21 kolor wyróżniający dział Dzień dobry czy w kolumnie nazwa skrócona oddziału jest możliwość wyróżnienia poszczególnych oddziałów innym kolorem? 1
3 Zagłosuj Anonim 03.02 Brakuje uprawnień dla użytkowników dot. kont bankowych Dzień dobry, Tak jak w tytule problem polega na tym, że ponieważ użytkownicy nie mają nadanych uprawnień co do kont bankowych (brakuje ich w Rolach), nie mogą wystawiać faktur z widocznym nr konta bankowego. Skutecznie wystawić fv tej chwili mogą tylko Administratorzy! Proszę o jak najszybsze dodanie uprawnień do Ról, ponieważ nie możemy w prawidłowy sposób prowadzić sprzedaż! Z góry dziękuję. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Jak na podstawie istniejącej już faktury kosztowej mogę używając API wystawić Dokument Magazynowy PZ Dodaje fakturę przy pomocy API i chciałbym również przy pomocy API stworzyć dla niej Dokument Magazynowy PZ. Jakich ednpointów i w jaki sposób mogę użyć, abyt to osiągnąć? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Kod GTU Dzień dobry, świadczymy usługi, które oznaczone są kodem GTU12. Przy imporcie danych do Optimy do rejestru VAT nie zaciąga się ten kod, pomimo, że jest w pliku źródłowym. Proszę o pomoc w jaki sposób ten błąd poprawić, nadmienię tylko, że w pliku, który importujemy do Optimy są zarówno usługi z kodem jak i bez kodu, a ilość dokumentów ok. 4tyś.- sprawia, że ręczne nadpisanie jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Pozdrawiam, 1
2 Zagłosuj Anonim 03.22 Filtrowanie faktur z połączonymi płatnościami Czy jest możliwość dadania takiego filtra w wyszukiwaniu faktur? Przykładowo w sytuacji gdy status faktury został ręcznie zmieniony na "opłacono" nie ma możliwości odfiltrowania faktur niepołączonych z płatnościami od tych które są już połączone. Było by to niezwykle użyteczne i funkcjonalne 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Oszustwo - podszywanie się pod moją działalność Dzień dobry, czy mogą Państwo zablokować konto osoby, która podszywa się pode mnie Łukasz Świtalski, moją działalność gospodarczą i oszukuje ludzi wystawiają faktury z Waszego portalu? Pozdrawiam, Łukasz Świtalski przedsiębiorca 2