0 Zagłosuj Anonim 01.23 Wybór kont księgowych przy imporcie faktur do systemu księgowego Dzień dobry Automatycznie podczas eksportu faktur do systemu księgowego faktur sprzedażowych (Eksport do Symfonia FK) są zapisywane na konto księgowe 701-1, bardzo dużym ułatwieniem byłoby jeżeli program dawałby możliwość zapisu przy wystawieniu faktur na różne konta księgowe np. 702, 731, ponieważ nie wszystkie faktury dotyczą przykładowo tylko i wyłącznie usług lub materiałów 4
0 Zagłosuj Anonim 11.22 faktura nie została dostarczona po wysłaniu na maila wysłałem kilka razy fakturę na swojego maila i po 30min nadal nie otrzymałem proszę o weryfikacje problemu 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 Zmiana daty opłacenia faktury Chciałbym zmienić datę opłacenia faktury, potrzebne mi to do noty odestkowej 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Błędy w dostarczaniu email Witam, podczas wysyłania faktury otrzymuje błąd: ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 449661 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170102531 ORDER BY id desc LIMIT 1 1
1 Zagłosuj Anonim 04.22 Automatyczna zmiana statusu płatności - błąd System nie powinien sam zmieniać statusu opłacenia żadnego dokumentu!! Przykład: 1. Wystawiono proformę czyli nic nie znaczący dokument, który tylko informuje Klienta o tym co zamawia i za ile. Data płatności ustawiona np na 30dni. Klient chce zapłacić 29 dnia - procedury. 2. Sprzedawca doszedł do wniosku, że ma już wszystko i może 15 dnia wysłać towar - wysyła. 3. Z poziomu proformy klika Kopiuj do VAT 4. Proforma w tym momencie oraz faktura vat otrzymują z automatu status OPŁACONO. Tłumaczenie obsługi Fakturowni, że system od tylu lat tak działa jest co najmniej śmieszne bo nie wiadomo ile osób tak mogło nie otrzymać zapłaty. Dodam, że proforma to zwykły świstek papieru i zmiana jej na fakturę powinna pomóc aby nie kopiować wszystkich danych. A w tym momencie wprowadza w błąd i może spowodować problemy. 4
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Edycja danych w fakturze Dzień dobry, Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze? Pozdrawiam, Alicja Aksamit 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 Ceny zakupowe witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ? pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 06.22 seller_bank_account ignorowany przy zapytaniu tworzącym fakturę jak w tytule, ustawienie buyer_bank_account/buyer_mass_payment_code nie sprawia że jest ustawiany numer konta na fakturze, wejscie w edycje faktury i zapisanie jej automatycznie uzupelnia ten numer. natomiast seller_bank_account- jest zupełnie ignorowany w zapytaniu. Proszę o sprawdzenie i informację zwrotną czy coś nie tak ustawiamy czy jak? 2
0 Zagłosuj Anonim 12.22 Wystawianie faktur Dzień dobry! Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 BŁĄD - kasowana forma płatności na dokumencie DW Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj". W efekcie zmienia się raport kasowy. Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym". 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 wysyłanie mailem faktur nagle dziś program przestał wysyłać mi faktury do klientów... jest tylko czerwona kropka..?? 2
0 Zagłosuj Anonim 04.23 księgowanie kosztów za autostradę na podstawie wyciągu bankowego Witam, Czy mogę zaksięgować w KUP wydatek na autostradę, jeżeli nie mam paragonu fiskalnego ani niefiskalnego, jedynie mam operacje z wyciągu bankowego- dot. Spółki z o.o. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 faktura za usługi Fakturowni Poproszę o ponowne przesłanie ostatniej faktury za usługi Fakturowni. Zaginęła w księgowości. Serdecznie dziękuję. adw. Jacek Milczarek 0
0 Zagłosuj Anonim 05.22 arkadiusz.jakimiuk@bookolika.pl Witam Wprowadziłem do systemu nowe produkty jako zestaw. Zestawy pojawiają się na fakturze natomiast nie pojawiają się na WZ co powoduje różnice magazynowe Proszę o informacje jak to naprawić? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Reverse Charge Czy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przez API? Nie widzę takiej opcji w dokumentacji :) 1
8 Zagłosuj Anonim 08.22 Kasy fiskalne i działy W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów. Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej. Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze. Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO 2
0 Zagłosuj Anonim 12.22 DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA I NIP Witam. Jestem na działalności nierejestrowanej i stanęłąm przed koniecznością wystawienia rachunku. Napotkałam problem,otóż musiałam podać numer NIP i zgodnie z zaleceniami z innej sugestii wpisałam w rubrykę myślnik "-".Niestety pojawia się kolejna przeszkoda, ponieważ nie mogę wysłać rachunku do nabywcy bezpośrednio z fakturowni. Wyświetla się czerwony komentarz "Prosimy o poprawienie danych NIP-błędny numer NIP sprzedawcy " Czy istnieje rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 BŁĄD Cannot read property 'protocolName' of null Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem. 1
2 Zagłosuj Anonim 01.23 stawka zw. w JPK_FA Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( ). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju". Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach? 6
0 Zagłosuj Anonim 01.23 eksport faktur Witam, znikł mi przycisk do eksportu i wydruku faktur. Ten co powinien być na górze z prawej strony. Czy to jakiś błąd fakturowi? Pozdrawiam Łukasz 1
0 Zagłosuj Anonim 11.22 numer id faktury Jak ma się id faktury do numeru faktury. Chcę pobrać fakturę pdf uzyciem tokena ale muszę najpierw skonstruowac https://domena.fakturownia.pl/invoices/id_faktury.json?api_token=MY_TOKEN z numerem id, skąd go wziąć. Naturalnym dla mnie wydaje się pobranie faktury poprzez numer faktury. Jak to jest. Proszę o poradę. 1
2 Zagłosuj Anonim 06.22 Przenoszenie danych z PZ do WZ Dzień dobry, Chcielibyśmy poprosić aby dane wpisywane w rubryce "Uwagi do produktu/Uwagi" na dokumencie PZ z automatu pokazywały się na dokumencie WZ w tym samym miejscu. Idealnie by było gdyby ta informacja pokazywała się również na FS. Czy można w jakiś sposób zaradzić na nasz problem? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 Problem z wydrukowaniem kilku faktur Proszę o informację dlaczego nie mogę wydrukować kilku faktur, które wcześniej zaznaczono, nie pobiera mi do jednego pliku PDF. Proszę o pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 11.22 eksport do excela z pozycjami witam Czy można wyeksportować faktury z pozycjami tak aby były tez kody produktów? Pozdrawiam Ania B 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 Deleted the invoice I accidentally deleted the invoice. Can it be found and returned? 1