fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

stawka zw. w JPK_FA

Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( ). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju". Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach?
Główna odpowiedź Kacper 2023-01-11 14:55

Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT “zw” - zwolniony, a nie ze stawką “np” - nie podlega?

Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT “np” ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT “zw” ujmowana jest w kolumnie P_13_7

Jeśli faktura ze stawką “zw” na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam
Kacper
Komentarze (6)

Customer Reviews

Kacper Seta

Kacper

 Odpowiedź

Dzień dobry,
informuję, iż możliwość uwzględniania faktur bez VAT jako faktury zwolnione w JPK_FA została dodana do systemu.

Na fakturach bez VAT, podczas ich tworzenia / edycji, pod pozycjami na fakturze można oznaczyć “Zwolnienie z VAT”. Przy zaznaczeniu tego checkboxa na fakturze bez VAT, będzie ona ujęta w JPK_FA w kolumnie P_13_7 .
Jeśli w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja aktywna jest opcja “Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze”, po zaznaczeniu tego checkboxa można też na fakturze bez VAT określić podstawę zwolnienia.

Pozdrawiam,
Kacper

Kacper Seta

Kacper

 Odpowiedź

Dzień dobry,
dziękujemy za uwagi. Zgłoszenie zostało przekazane do konsultacji, czy możemy dodać w systemie opcje, aby faktury wystawiane bez kolumny VAT ujmować w JPK_FA w kolumnie P_13_7 dotyczącej stawki VAT “zw”.

Obecnie, aby dokument został ujęty w JPK_FA w kolumnie P_13_7, należy aktywować kolumnę VAT na dokumencie i wybrać stawkę “zw” - zwolniony.

Pozdrawiam
Kacper

Ale przecież to oczywisty błąd. Poprawcie to. Wyłącznie kolumny VAT na dokumentach oznacza, że podmiot jest zwolniony z VAT, a nie że całą sprzedaż kieruje za granicę. Jeśli nie chcecie indeksować sprzedaży podmiotu bez VAT jako “zw”, to - na Zeusa - przynajmniej nie ujmujcie tego potem na P_13_5.

Kacper Seta

Kacper

 Odpowiedź

Dzień dobry,
w przypadku wyłączenia kolumny VAT na dokumentach, dokumenty mają przypisaną w bazie danych wartość “np” dla podatku, dlatego ujmowane są w kolumnie P_13_5.

Aby faktury wystawiane w systemie były ujęte w JPK_FA w kolumnie P_13_7, należy wystawić je ze stawką VAT “zw” - zwolniony. W ustawieniach konta należy aktywować “Uwzględniaj podatek VAT na fakturach” i na fakturach w rubryce VAT wybrać stawkę “zw”.

Pozdrawiam
Kacper

Czy na pewno wystawiamy ze stawką “zw” a nie “np”? Otóż tego nie wiemy, ponieważ w “Ustawieniach konta” jest wyłączony ptaszek przy “Faktury z VAT czy bez VAT (dawne rachunki)” / Uwzględniaj podatek VAT na fakturach. W związku z tym przy wystawianiu faktury wpisuje się tylko kwotę brutto i stawek VAT nigdzie się nie podaje.

Kacper Seta

Kacper

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
czy na pewno wystawiają Państwo faktury ze stawką VAT “zw” - zwolniony, a nie ze stawką “np” - nie podlega?

Są to 2 różne stawki podatku VAT. Weryfikując generowanie raportu JPK_FA na swoim koncie, działa on prawidłowo:
Faktura ze stawką VAT “np” ujmowana jest w kolumnie P_13_5
Faktura ze stawką VAT “zw” ujmowana jest w kolumnie P_13_7

Jeśli faktura ze stawką “zw” na Państwa koncie ujmowana jest w kolumnie P_13_5, proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam
Kacper

Dodaj komentarz