fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

API korekta FVAT

Dzień dobry, próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji. Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę? Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi: [code] => error [message] => stdClass Object ( [department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. [positions] => Array ( [0] => stdClass Object ( ) ) )
Główna odpowiedź Kacper 2023-09-12 10:30

Dzień dobry,
dokumentację API można znaleźć na GitHub, przesyłam bezpośredni link do przykładu wystawienia korekty przez API:
https://github.com/fakturownia/api#f9

Zwracany błąd oznacza, że przesłane były dane Sprzedawcy niezgodnie z tymi, które widnieją na koncie w Ustawienia -> Dane firmy. Domyślnie na kontach aktywne jest zabezpieczenie, które nie pozwala wystawić faktury z nowymi danymi sprzedawcy, co wymusiłoby utworzenie działu.
Należy przesyłać dane sprzedawcy zgodnie z tymi w Ustawienia -> Dane firmy. Kiedy dane firmy są uzupełnione na koncie, wystarczy przesyłać department_id, aby wystawić fakturę z konkretnego działu, dane zostaną zaczytane z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.

Pozdrawiam,
Kacper
Komentarze (1)

Customer Reviews

Kacper Seta

Kacper

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
dokumentację API można znaleźć na GitHub, przesyłam bezpośredni link do przykładu wystawienia korekty przez API:
https://github.com/fakturownia/api#f9

Zwracany błąd oznacza, że przesłane były dane Sprzedawcy niezgodnie z tymi, które widnieją na koncie w Ustawienia -> Dane firmy. Domyślnie na kontach aktywne jest zabezpieczenie, które nie pozwala wystawić faktury z nowymi danymi sprzedawcy, co wymusiłoby utworzenie działu.
Należy przesyłać dane sprzedawcy zgodnie z tymi w Ustawienia -> Dane firmy. Kiedy dane firmy są uzupełnione na koncie, wystarczy przesyłać department_id, aby wystawić fakturę z konkretnego działu, dane zostaną zaczytane z działu. ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję działu.

Pozdrawiam,
Kacper

Dodaj komentarz