0 Zagłosuj Anonim 01.21 Raport Przychody - brak wartości ujemnych Raport "Przychody" nie pokazuje na wykresie wartości ujemnych. Jeśli danego dnia wykonywałem tylko korekty to jest to niewidoczne na wykresie. Błąd mało istotny, ale wprowadził mnie w zakłopotanie dlaczego "suma" jest inna niż wartość jedynego słupka. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.18 filtry Czy można dodać opcję aby wybrane filtry były cały czas aktywne np. Faktury albo Zamówienia? Bo jak się wejdzie w dokument i wyjdzie to filtry się kasują. Jak pracuję z fakturami to bez sensu, żebym co chwilę wchodził i to zmieniał. Podobnie jak np. filtr Niezapłacone itd. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 Integracja Fakturowni i BaseLinker - problem z przypisaniem szablonów faktur. Dzień dobry, pytałam ostatnio o taki problem: Mam ustawioną integrację Fakturowni i BaseLinkera. Mam w Fakturowni dwa działy - SKORA24 i KAROLINA NOWORYTA E-COMMERCE. Każdy z tych działów ma stworzony swój szablon. Dział Skora24 ma przypisany szablon "Skora24". Dział Karolina Noworyta e-commerce ma przypisany szablon "Plain Black". Przy tworzeniu ręcznych faktur, szablony przypisują się prawidłowo. Przy tworzeniu faktur z automatyzacji z BaseLinkera faktury przypisują się prawidłowo do odpowiednich działów, przypisują się prawidłowo odpowiednie numeracje paragonów i faktur, przypisuje się prawidłowo odpowiednie logo (którego ustawienia są wyłącznie w Fakturowni, w BaseLinkerze nie ustawiamy logo, tylko przypisujemy konkretny dział, do danej automatyzacji), przypisują się również prawidłowo odpowiednie dane i podpisy, jednak nie przypisuje się odpowiedni szablon (przypisuje się szablon Skora24, ale z odpowiednimi danymi oraz logotypem). Po przeanalizowaniu danych przesyłanych przez BaseLinker poprzez API stwierdzam, że błąd leży po stronie Fakturowni. Skoro zarówno logotyp działu, jak i szablon działu przypisuje się wyłącznie w Fakturowni, a logotyp zaciąga się dobrze, natomiast szablon nie, to znaczy, że gdzieś u Państwa jest w tym zakresie błąd. Poproszę o weryfikację tego tematu i wprowadzenie poprawki tak, aby odpowiedni szablon zawsze przypisywał się do odpowiedniego działu/numeracji niezależnie od tego, czy fakturę tworzy się ręcznie, czy za pomocą programu zewnętrznego. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.18 Historia produktu W historii produktu na liście pz/wz niezbędne jest dla nas aby była dodatkowa kolumna z nazwą kontrahenta 1
0 Zagłosuj Anonim 04.18 nowy dokument OFERTY Czy jest możliwość wystawiania dokumentów typu OFERTA na fakturowni ? Jesli tak proszę o wskazówki 1
7 Zagłosuj Anonim 08.21 anulowanie paragonu witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia. 5
0 Zagłosuj Anonim 06.21 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd Dzień dobry, Generuje plik z kwietnie i wysłał się poprawnie natomiast przy generacji za Maj ma błąd tak jak w tytule. 1
7 Zagłosuj Anonim 07.19 RABAT na fakturze CD Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność. Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność. Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu. Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie: Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO? Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM. Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO. Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć. 3
0 Zagłosuj Anonim 09.18 Brak Skonta % Nie da się po prostu zmienić nazwy z Rabat na Skonto ? Wtedy automatycznie zdejmowałoby mi odpowiedni % od kwoty. 1
3 Zagłosuj Anonim 01.20 samofaktura temat był już zgłaszany, ale żadne z proponowanych rozwiązań nie rozwiązuje problemu: faktury cykliczne - kwota każdej faktury jest inna, mamy wielu klientów... turbo faktura - klient ma dostać fakturę a nie samemu tworzyć. 3
0 Zagłosuj Anonim 02.21 Wezwania do zapłaty Ponawiam prośbę o dodanie możliwości zbiorczego wystawiania wezwań do zapłaty oraz edycji tekstu dokumentu, bo nie każde wezwanie do zapłaty musi być przedsądowe :) 1
0 Zagłosuj Anonim 05.19 status - wysłano mailem, dano do ręki, wysłano kurierem w paczce lub pocztą. Witam Nie wiem czy ktoś już to proponował ale brakuje mi możliwości zaznaczenia w statusie czy dałem klientowi fakturę do ręki lub wysłałem pocztą. W tej chwili wiem tylko kiedy wyślę mailem bo jest kopertka. Faktury, które nie wysyłam mailem nie nie mam możliwości oznaczyć np ikona rączki jeśli dałem klientowi do ręki lub ikona kuriera jeśli włożyłem do paczki. Przez to nie wiem czy klient dostał fakturę czy nie. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.20 zmiana stawek vat i kody CN Witam,. Czy w kartotekach produktów i na fakturach pojawi się miejsce na kody CN. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1482636,nowa-matryca-vat-2020-od-kiedy.html 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 Cykl w fakturach cyklicznych Dzień dobry, Czy jest możliwe ustawienie cyklu w fakturach cyklicznych co 2 tygodnie? Pozdrawiam. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.21 Dochód witam, gdzie można sprawdzać np miesięczny dochód ?.Oczywiście dodając produkty wpisuję mich cenę zakupu i sprzedaży . W raporcie podana jest tylko wartość przychodu a mnie interesuje ile na tym co sprzedałem zarobiłem . Z góry dziękuję za odpowiedź . Michał 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Błąd w programie Witam. Podczas tworzenia raportu "export/wydruki->Pobierz listę dokumentów" na liście nie jest wyświetlana nazwa własnego dokumentu, np. "zlecenie naprawy" tylko "własny dokument nie księgowy" W całym systemie operuję na nazwie własnej "zlecenia naprawy" a tylko przy eksporcie dokumentów drukuje "własny dokument nie księgowy". Stanowi to dla mnie poważny problem, ponieważ rozliczam z klientami zlecenia zbiorczo i otrzymują wydruk miesięczny, co wprowadza w błąd moich klientów bo nie wiedzą czego dotyczy dokument. Proszę o pilne poprawienie tego. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 Przejście do fakturowni w trakcie roku podatkowego a wprowadzenie przychodu i kosztów za poprzednie miesiące Dzień dobry, w listopadzie zacząłem korzystać z Państwa usług i mam pytanie odnośnie tego w jaki sposób wprowadzić przychód oraz koszty uzyskane w poprzednich miesiącach (wcześniej rozliczane przez księgową w innym programie). Czy jest możliwość wprowadzenia tego jako jednej pozycji? Pozdrawiam, Mateusz Młyński 1
1 Zagłosuj Anonim 01.18 Pobieranie danych firmy na podstawie NIP - nadpisywanie maila Po kliknięciu przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" oprócz podstawowych danych firmy, pobiera się również adres e-mail klienta. Pobiera się on nawet wówczas, gdy w bazie GUS nie jest on uzupełniony. W efekcie usuwa się konkretny adres e-mail wprowadzony ręcznie i zostaje puste pole. Dobrze by było, gdyby w przypadku, gdy dana firma nie ma uzupełnionego adresu e-mail Bazy Internetowej GUS, system po ściągnięciu danych, nie pobierał tego pustego pola, w którym nie ma takiego adresu. 1
32 Zagłosuj Anonim 11.20 Kod QR Może w koncu po ponad dwóch lat obiecywania wprowadzicie Panstwo kody qr na fakturach idąc z ducham czasu? 1
1 Zagłosuj Anonim 12.18 Inwentaryzacja Dlaczego na inwentaryzacji nie ma kodów produktu? Jak można zidentyfikować produkt bez kodu? Sławomir Wrzos 1
1 Zagłosuj Anonim 05.18 mozliwość rozdzielenia płatności, jesli w jednym przelewie są opłacone 2 faktury + automatyzacja procesu Do tej pory system nie chce rozdzielać płatności - jeśli w jednym przelewie są opłacone 2 lub więcej faktur. Dobrze by było, żeby w systemie można było to zaznaczać (A nie przypisywać ręcznie), oraz żeby system sam wychwytywał, jeśli w przelewie jest więcej niż jedna faktura. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.19 WYSTAWIANIE FAKTUR HURTOWO Dzień dobry, nie wszystkie faktury są wystawiane cyklicznie (automatycznie) ale zdarza się tak, iż kilka faktur jest takich samych jak w miesiącu poprzednim. Czy można dodać opcję, która hurtowo zmieniłaby datą wystawienia / sprzedaży do większej ilości faktur bez konieczności wchodzenia w pojedyńczą fakturę i funkcję "wystaw podobną"? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 JPK v7 Witam, Planujecie Państwo wprowadzić możliwość uwzględniania w pliku JPK tylko płatności po statusie "opłacone", ponieważ firmy, które wystawiają faktury metoda kasową uwzględniają do deklaracji tylko faktury wystawione oraz koszty vat, które są opłacone. Pozdr. 1