Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Program nie ma funkcji domyślnej o jaką Państwo pytają. Walidacja następuje po stronie ministerstwa i system wykazuje odpowiedź ze strony rządowej.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Za każdym razem faktura jest na dwóch stronach, raz się mieści na 1 raz nie ale zawsze są 2 strony, próbowałem to ustawić ale nie jestem w stanie, czasmi podsumowanie jest ściśnięte a czasmi jest duży odstęp i nie wiem z czego to wynika. W sumie jak na szybko sprawdzam zepsuło się to koło 8 września bo na początku miesiąca faktury wyglądają okej ale od dawno ja nic nie zmieniałem
obecnie występują problemy z szablonem Blue. Nasi programiści już pracują nad rozwiązaniem. Poinformujemy Pana jak ten szablon zostanie naprawiony.
Na ten czas sugerujemy skorzystanie z innego szablonu wydruku faktury.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Dzień dobry, jestem zainteresowana skorzystaniem z funkcji Fakturowni jednak do pełni szczęścia brakuje mi opcji Point of Sale - czy planują Państwo wprowadzenie takiej możliwości? Skoro jest już opcja magazynu, fajnie jakbym mogła szybko zarejestrować sprzedaż bez konieczności uzupełniania i wystawiania faktury.
Czy planowana jest zmiana w integracji fakturowni z KSeF tak, aby można było wysyłać efaktury bezpośrednio z fakturowni do KSeF bez dokonywania eksportu pliku xml tak jak obecnie?
tak – Fakturownia przygotowuje się na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda faktura wystawiona w systemie będzie mogła być przesłana do KSeF i otrzyma swój unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Ministerstwo Finansów. Status faktury (np. „wysłana”, „przyjęta”) będzie widoczny bezpośrednio na koncie w Fakturowni.
Obecnie (po wyłączeniu przez MF środowiska testowego 1.0) czekamy na uruchomienie nowego środowiska 2.0. W grudniu udostępnimy użytkownikom możliwość testowania nowej integracji. Dzięki temu jeszcze przed obowiązkowym terminem wejścia KSeF (luty/kwiecień 2026) będą mogli Państwo spokojnie przygotować się do zmian.
Przesyłka faktur będzie w pełni zautomatyzowana – dokumenty będą trafiały do KSeF bez konieczności ręcznego eksportu czy importu.
Dzień dobry,
chciałam zapytać o taką kwestię. Mam działalność w hiszpanii i założyłam sobie Państwa konto na fakturowania.pl. Zauważyłam teraz, że mają Państwo również oprogramowanie na hiszpanie- BitFactura. Czy ja mogę w jakiś sposób zamienić teraz jedno oprogramowanie na drugie czy muszę założyć nowe konto na BitFactura. Na fakturowni zrobiłam 1 fakturę i chciałabym ją przenieść do BitFactura również jeżeli się da.
Dodatkowo czy ten system w hiszpanii jest zgodny z przepisami i dostosowany do systemu Veri-Factu w hiszpani i wysyła również faktury do urzędu skarbowego ?
Może Pani również założyć nowe konto, ale będzie musiało być ono założone na inny adres e-mail. Może też Pani usunąć konto polskie, ale proces usunięcia trwa 7 dni - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni Po usunięciu konta będzie możliwe założenie nowego na ten sam adres.
Co to pytań stricte związanych z wersją hiszpańską to niestety jako polski support nie jesteśmy szkoleni w tym zakresie. Musi się Pani zgłosić z tym pytaniem do supportu hiszpańskiego.
Przesyłam link do wersji hiszpańskiej naszego programu: https://bitfactura.com/ oraz do zakładki konakt z wersji hiszpańskiej: https://bitfactura.com/contacto
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
Od dwóch dni przestaliśmy mieć możliwość anulowania dokumentu. Proszę o informację, czy jest gdzieś opcja, która ponownie aktywuję tę funkcję, czy jest to błąd oprogramowania?
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Dzień dobry,
taką informację można zawrzeć przykładowo w polu "Opis" w karcie produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, kliknąć w nazwę danego produktu i Edytować jego kartę.
Jeżeli przykładowo posiadają Państwo kilka określonych lokalizacji produktów, przypisać je można również jako kategorie. W tym celu należy dodać odpowiednie lokalizacje w zakładce Ustawienia > Kategorie, a następnie przypisać kategorie w edycji kart produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy w fakturowani jest funkcja ściągania raportów (albo wszystkich dokumentów) kasowych i peopay do przychodów? Na przykład przez ten moduł paragony.pl?
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl odpowiada za połączenie drukarki fiskalnej z Fakturownią, umożliwiając fiskalizację paragonów.
Jeżeli chodzi o automatyczne dodawanie dokumentów do systemu, można to zrobić poprzez API. Przesyłam link do dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api Niestety nie ma możliwości automatycznego pobrania lub dodania raportów.
Jeżeli mieli Państwo na myśli inne rozwiązanie, uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapytania.
dzien dobry czy jest mozliwosc aby moc wystawic zlecenia serwisowe dla pracownika? nastepnie dodanie do tego zlecenia wydanych czesci jakie uzyl do naprawy ( z magazynu ) oraz dodanie pracy jaka wykonal i w ostatniej fazie wystawienia faktory za zlecenie ?
proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu) oraz udzielenie informacji jaki abonament Państwo opłacili, a jaki chcieli Państwo opłacić.
tak – Fakturownia jest przygotowywana do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.
Pełna wersja integracji zgodna z najnowszym schematem FA(3) zostanie udostępniona w czasie umożliwiającym wszystkim użytkownikom przygotowanie się do obowiązkowego korzystania z KSeF od 1 lutego 2026 roku.
Po stronie użytkownika jedynym wymaganym krokiem będzie jednorazowe połączenie konta z KSeF (autoryzacja np. certyfikatem, Profilem Zaufanym czy bankowością elektroniczną).
Dzięki temu mogą Państwo być spokojni – nasz program będzie w pełni zgodny z KSeF, a kiedy obowiązek wejdzie w życie, wystawianie i odbieranie e-faktur będzie odbywało się automatycznie.
aby dodać token KSeF w Fakturowni, należy mieć aktywną integrację KSeF na swoim koncie. W normalnym trybie proces wygląda tak, że w ustawieniach integracji podaje się token wygenerowany w KSeF i w ten sposób łączy konto Fakturowni z systemem Ministerstwa Finansów.
Obecnie jednak nie ma możliwości wykonania tego kroku, ponieważ Ministerstwo Finansów 1 września 2025 wyłączyło swoje środowisko testowe (KSeF Demo). Oznacza to, że do czasu udostępnienia nowej wersji środowiska (tzw. KSeF 2.0) nie można pobrać tokenu ani przeprowadzić autoryzacji.
Po uruchomieniu przez Ministerstwo nowego środowiska testowego udostępnimy instrukcję krok po kroku, jak dodać token KSeF i w pełni zintegrować konto w Fakturowni.
Witam, od dziś po kliknięciu przycisku "wyslij" pojawi się zdanie "nie można wysłać faktury - faktura wymaga najpierw nadania numeru KSeF". Ponieważ jeszcze nie ma tego obowiązku, czy można to wyeliminować ?
Proszę o info dziekuje
po najechaniu na przycisk "Wyślij" owszem pojawia się taki komunikat, ale można normalnie wcisnąć przycisk i wysłać fakturę.
Problem pojawił się po najnowszej aktualizacji. Już pracujemy nad jego usunięciem.
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Proszę o info jak wyliczyć VAT 7 w przypadku gdy nie wystawiam FV ? Czy należy go odliczyć od miesięcznych przychodów. Co z fakturami wystawianymi przez np. booking.com ?
Od kilku lat korzystam z fakturownia.pl w języku niderlandzkim. Obecnie chciałem przygotować ofertę dla klienta również w tym języku, jednak zauważyłem, że nie ma takiej możliwości. Opcja wyboru co prawda istnieje, ale wydruk generowany jest w języku angielskim, a dodatkowo brakuje podsumowania oferty, które jest widoczne w trakcie jej edycji.
Czy mogę prosić o informację, czy planowane jest wprowadzenie pełnego wsparcia dla języka niderlandzkiego w ofertach?
Dzień dobry,
Potrzebuję pomocy. Nie jestem w stanie zmienić numeru konta na fakturze ponieważ moja przeglądarka nie jest znana... Nie otrzymuję maila, w którym mógłbym dodać nowy IP. Proszę o pilną pomoc.
dziękuję za kontakt
Wiadomość o logowaniu z nieznanego urządzenia przychodzi z chwilą zalogowania się - nie w momencie próby zmiany danych.
Proszę odszukać wiadomość zatytułowaną "Logowanie z nowego urządzenia" i w jej treści kliknąć "Znam to urządzenie".
Po potwierdzeniu logowania będzie można zmienić/dodać dane firmy.
Dzień dobry,
listę kontrahentów wyeksportować można do pliku XLS. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki "Klienci", kliknąć koło zębate w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać "Eksport do XLS".
Jeżeli w celach importu potrzebują Państwo pliku w formacie CSV, wyeksportowany z Fakturowni plik XLS mogą Państwo przekonwertować do odpowiedniego formatu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Weryfikacja błędów przed wysyłką delaracji pytanie Nowe
dzień dobry, jak mam zweryfikować błędy w deklaracji VAT lub korekcie deklaracji VAT. Czy program ma taka funkcję ?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Program nie ma funkcji domyślnej o jaką Państwo pytają. Walidacja następuje po stronie ministerstwa i system wykazuje odpowiedź ze strony rządowej.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Problem z wydrukiem błąd Nowe
Za każdym razem faktura jest na dwóch stronach, raz się mieści na 1 raz nie ale zawsze są 2 strony, próbowałem to ustawić ale nie jestem w stanie, czasmi podsumowanie jest ściśnięte a czasmi jest duży odstęp i nie wiem z czego to wynika. W sumie jak na szybko sprawdzam zepsuło się to koło 8 września bo na początku miesiąca faktury wyglądają okej ale od dawno ja nic nie zmieniałem
Dzień dobry,
obecnie występują problemy z szablonem Blue. Nasi programiści już pracują nad rozwiązaniem. Poinformujemy Pana jak ten szablon zostanie naprawiony.
Na ten czas sugerujemy skorzystanie z innego szablonu wydruku faktury.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Pozdrawiam,
Szymon
Pos sugestia Nowe
Dzień dobry, jestem zainteresowana skorzystaniem z funkcji Fakturowni jednak do pełni szczęścia brakuje mi opcji Point of Sale - czy planują Państwo wprowadzenie takiej możliwości? Skoro jest już opcja magazynu, fajnie jakbym mogła szybko zarejestrować sprzedaż bez konieczności uzupełniania i wystawiania faktury.
Dzień dobry,
funkcja POS (punkt sprzedaży) dostępna jest w naszym systemie od wersji Pro. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-?_gl=1*2pka3z*_gcl_au*NjkzNTExNjA3LjE3NTc0ODQ5NDIuODM0NDcyMjAuMTc1NzY1ODQ2My4xNzU3NjU4NDc0
Pozdrawiam,
Szymon
Ksef - integracja fakturowni sugestia Nowe
Czy planowana jest zmiana w integracji fakturowni z KSeF tak, aby można było wysyłać efaktury bezpośrednio z fakturowni do KSeF bez dokonywania eksportu pliku xml tak jak obecnie?
Dzień dobry,
tak – Fakturownia przygotowuje się na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda faktura wystawiona w systemie będzie mogła być przesłana do KSeF i otrzyma swój unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Ministerstwo Finansów. Status faktury (np. „wysłana”, „przyjęta”) będzie widoczny bezpośrednio na koncie w Fakturowni.
Obecnie (po wyłączeniu przez MF środowiska testowego 1.0) czekamy na uruchomienie nowego środowiska 2.0. W grudniu udostępnimy użytkownikom możliwość testowania nowej integracji. Dzięki temu jeszcze przed obowiązkowym terminem wejścia KSeF (luty/kwiecień 2026) będą mogli Państwo spokojnie przygotować się do zmian.
Przesyłka faktur będzie w pełni zautomatyzowana – dokumenty będą trafiały do KSeF bez konieczności ręcznego eksportu czy importu.
Szczegółowe informacje i aktualizacje publikujemy na stronie:
https://fakturownia.pl/ksef
https://fakturownia.pl/ksef-faq
Dodatkowo planujemy materiały szkoleniowe, tutoriale oraz webinar, które krok po kroku pokażą działanie integracji z KSeF.
Pozdrawiam,
Ewelina
faktura błede dane błąd Nowe
Proszę o zmianę danych na nip 9691370766 Dane są błędne 25/09/11/190 Faktura dzisiaj oplacona
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres: info@fakturownia.pl, podając numer faktury oraz poprawne dane.
Pozdrawiam,
Piotr
Widok - dokumenty magazynowe - brak dostawcy w imporcie do XLS błąd Nowe
Szanowni Państwo,
W importowanym z widoku Dokumenty" Magazynowe" zestawieniu XLS nie ma pola dostawca. Czy jest możliwość jego dodania?
Z wyrazami szacunku,
Radosław Kokot
Zmiana kraju i oprogramowania pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałam zapytać o taką kwestię. Mam działalność w hiszpanii i założyłam sobie Państwa konto na fakturowania.pl. Zauważyłam teraz, że mają Państwo również oprogramowanie na hiszpanie- BitFactura. Czy ja mogę w jakiś sposób zamienić teraz jedno oprogramowanie na drugie czy muszę założyć nowe konto na BitFactura. Na fakturowni zrobiłam 1 fakturę i chciałabym ją przenieść do BitFactura również jeżeli się da.
Dodatkowo czy ten system w hiszpanii jest zgodny z przepisami i dostosowany do systemu Veri-Factu w hiszpani i wysyła również faktury do urzędu skarbowego ?
Będę wdzięczna za informację.
Dzień dobry,
możemy zmienić Pani konto z polskiego na hiszpańskie. W tym celu będzie musiała przesłać Pani do nas odpowiednią prośbę e-mailową na adres: info@fakturownia.pl. W zgłoszeniu będzie należało podać kod weryfikacyjny Helpdesku - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/21081762-Kod-weryfikacyjny-helpdesku
Może Pani również założyć nowe konto, ale będzie musiało być ono założone na inny adres e-mail. Może też Pani usunąć konto polskie, ale proces usunięcia trwa 7 dni - instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni
Po usunięciu konta będzie możliwe założenie nowego na ten sam adres.
Co to pytań stricte związanych z wersją hiszpańską to niestety jako polski support nie jesteśmy szkoleni w tym zakresie. Musi się Pani zgłosić z tym pytaniem do supportu hiszpańskiego.
Przesyłam link do wersji hiszpańskiej naszego programu: https://bitfactura.com/
oraz do zakładki konakt z wersji hiszpańskiej: https://bitfactura.com/contacto
Pozdrawiam,
Szymon
Problem z "pattern" w API błąd Nowe
Dzień Dobry,
Podczas wystawiania faktur zaliczkowych przez API mamy ustawione w zapytaniu: pattern: 'ZAL/nr/mm/yyyy'
Natomiast nie jest on w ogóle brany pod uwagę i wystawia faktury względem ostatniej faktury zaliczkowej.
Z tego co widzę w dokumentacji nie ma nigdzie o tym informacji, więc nie wiem czy to w ogóle jest jeszcze obsługiwane. Będę wdzięczny za informację oraz ewentualne pokierowanie jak można to naprawić.
Dziękuje i miłego dnia!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o podanie numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Proszę również przesłać nam treść żądania wysyłanego w stronę programu, zmieniając jedynie faktyczny token API na słowo "TOKEN".
Treść żądania oraz ID konta proszę przesłać na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam, Tomasz
oferowanie, potwierdzenie zamówień sugestia Nowe
dobrze by było posiadać opcję wystawienia ofert na podstawie magazynu,
dodatkowo forma potwierdzenia zamówienia wraz z terminem dostawy dla klienta
o jakim wystawianiu faktur na podstawie magazynu pan piszę, chodzi o wystawianie faktur na podstawie dokumentów magazynowych ? jeśli tak to taka funkcja już istnieje, opisaliśmy ją tutaj http://pomoc.fakturownia.pl/337219-Faktura-na-podstawie-dokumentu-magazynowego
Proszę również o więcej informacji na temat tego jak powinno wyglądać to potwierdzenie zamówienia. Sam druk zamówienia funkcjonuje w fakturowni.
Brak możliwości anulowania dokumentu. błąd Nowe
Dzień dobry,
Od dwóch dni przestaliśmy mieć możliwość anulowania dokumentu. Proszę o informację, czy jest gdzieś opcja, która ponownie aktywuję tę funkcję, czy jest to błąd oprogramowania?
Pozdrawiam
Artur
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Sandra Glajzner
--
Sandra Glajzner
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Lokalizacje pytanie Nowe
Czy jest mozliowsc aby w magazynie przy kazdym asortymencie posiadac lokalizacje danego produktu ?
Dzień dobry,
taką informację można zawrzeć przykładowo w polu "Opis" w karcie produktu. W tym celu należy przejść do zakładki Magazyn > Produkty, kliknąć w nazwę danego produktu i Edytować jego kartę.
Jeżeli przykładowo posiadają Państwo kilka określonych lokalizacji produktów, przypisać je można również jako kategorie. W tym celu należy dodać odpowiednie lokalizacje w zakładce Ustawienia > Kategorie, a następnie przypisać kategorie w edycji kart produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Ściaganie codziennych raportów kasowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w fakturowani jest funkcja ściągania raportów (albo wszystkich dokumentów) kasowych i peopay do przychodów? Na przykład przez ten moduł paragony.pl?
Pozdrawiam
MG
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl odpowiada za połączenie drukarki fiskalnej z Fakturownią, umożliwiając fiskalizację paragonów.
Jeżeli chodzi o automatyczne dodawanie dokumentów do systemu, można to zrobić poprzez API. Przesyłam link do dokumentacji: https://github.com/fakturownia/api
Niestety nie ma możliwości automatycznego pobrania lub dodania raportów.
Jeżeli mieli Państwo na myśli inne rozwiązanie, uprzejmie proszę o doprecyzowanie zapytania.
Pozdrawiam
Sonia
zlecenia serwisowe pytanie Nowe
dzien dobry czy jest mozliwosc aby moc wystawic zlecenia serwisowe dla pracownika? nastepnie dodanie do tego zlecenia wydanych czesci jakie uzyl do naprawy ( z magazynu ) oraz dodanie pracy jaka wykonal i w ostatniej fazie wystawienia faktory za zlecenie ?
office@intergalactica.eu pytanie Nowe
Przez pomyłkę opłaciliśmy nie ten abonament co trzeba jak możemy to zmienić. W jaki sposób odstąpić od umowy i opłacić inny panel?
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu) oraz udzielenie informacji jaki abonament Państwo opłacili, a jaki chcieli Państwo opłacić.
Pozdrawiam
Sandra
ksef pytanie Nowe
Czy będzie integracja z Krajowym Systemem e-Faktur
Dzień dobry,
tak – Fakturownia jest przygotowywana do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.
Pełna wersja integracji zgodna z najnowszym schematem FA(3) zostanie udostępniona w czasie umożliwiającym wszystkim użytkownikom przygotowanie się do obowiązkowego korzystania z KSeF od 1 lutego 2026 roku.
Po stronie użytkownika jedynym wymaganym krokiem będzie jednorazowe połączenie konta z KSeF (autoryzacja np. certyfikatem, Profilem Zaufanym czy bankowością elektroniczną).
Na bieżąco wszystkie aktualizacje dotyczące KSeF publikujemy tutaj: https://fakturownia.pl/ksef oraz https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef
Dzięki temu mogą Państwo być spokojni – nasz program będzie w pełni zgodny z KSeF, a kiedy obowiązek wejdzie w życie, wystawianie i odbieranie e-faktur będzie odbywało się automatycznie.
Pozdrawiam,
Ewelina
Jak dodać token Ksef do fakturowni sugestia Nowe
Jak dodać token Ksef do fakturowni
Dzień dobry,
aby dodać token KSeF w Fakturowni, należy mieć aktywną integrację KSeF na swoim koncie. W normalnym trybie proces wygląda tak, że w ustawieniach integracji podaje się token wygenerowany w KSeF i w ten sposób łączy konto Fakturowni z systemem Ministerstwa Finansów.
Obecnie jednak nie ma możliwości wykonania tego kroku, ponieważ Ministerstwo Finansów 1 września 2025 wyłączyło swoje środowisko testowe (KSeF Demo). Oznacza to, że do czasu udostępnienia nowej wersji środowiska (tzw. KSeF 2.0) nie można pobrać tokenu ani przeprowadzić autoryzacji.
Po uruchomieniu przez Ministerstwo nowego środowiska testowego udostępnimy instrukcję krok po kroku, jak dodać token KSeF i w pełni zintegrować konto w Fakturowni.
Na bieżąco wszystkie aktualności publikujemy tutaj:
https://fakturownia.pl/ksef
https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef
Pozdrawiam serdecznie,
Ewelina
wysyłanie fv do Ksef pytanie Nowe
Witam, od dziś po kliknięciu przycisku "wyslij" pojawi się zdanie "nie można wysłać faktury - faktura wymaga najpierw nadania numeru KSeF". Ponieważ jeszcze nie ma tego obowiązku, czy można to wyeliminować ?
Proszę o info dziekuje
Dzień dobry,
po najechaniu na przycisk "Wyślij" owszem pojawia się taki komunikat, ale można normalnie wcisnąć przycisk i wysłać fakturę.
Problem pojawił się po najnowszej aktualizacji. Już pracujemy nad jego usunięciem.
Pozdrawiam,
Szymon
Problem z integracją woocommerce błąd Nowe
Witam, wczoraj po 21 przestało mi wystawiać faktury na woocommerce, proszę o pomoc z diagnozną
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Vat7 przy wynajmie intecjonalnym pytanie Nowe
Proszę o info jak wyliczyć VAT 7 w przypadku gdy nie wystawiam FV ? Czy należy go odliczyć od miesięcznych przychodów. Co z fakturami wystawianymi przez np. booking.com ?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Operatorzy programu nie udzielają porad księgowych.
Proszę o skierowanie powyższego pytania do swojej księgowości bądź właściwych organów podatkowych.
Zgodnie z dostępnymi funkcjami w systemie Vat7 jest dostępny w programie jedynie dla potrzeb archiwalnych.
Został on zastąpiony plikiem JPK V7 m bądź JPK V7 K z deklaracją.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Język błąd Nowe
Witam,
Od kilku lat korzystam z fakturownia.pl w języku niderlandzkim. Obecnie chciałem przygotować ofertę dla klienta również w tym języku, jednak zauważyłem, że nie ma takiej możliwości. Opcja wyboru co prawda istnieje, ale wydruk generowany jest w języku angielskim, a dodatkowo brakuje podsumowania oferty, które jest widoczne w trakcie jej edycji.
Czy mogę prosić o informację, czy planowane jest wprowadzenie pełnego wsparcia dla języka niderlandzkiego w ofertach?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie mogę zmienić numeru konta błąd Nowe
Dzień dobry,
Potrzebuję pomocy. Nie jestem w stanie zmienić numeru konta na fakturze ponieważ moja przeglądarka nie jest znana... Nie otrzymuję maila, w którym mógłbym dodać nowy IP. Proszę o pilną pomoc.
Pozdrawiam,
Łukasz Lis
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt
Wiadomość o logowaniu z nieznanego urządzenia przychodzi z chwilą zalogowania się - nie w momencie próby zmiany danych.
Proszę odszukać wiadomość zatytułowaną "Logowanie z nowego urządzenia" i w jej treści kliknąć "Znam to urządzenie".
Po potwierdzeniu logowania będzie można zmienić/dodać dane firmy.
Pozdrawiam, Tomasz
Eksport listy kontrahentów pytanie Nowe
dzień dobry,
chcemy wyeksportować listę kontrahentów z Pańśtwa programu do pliku .csv
jak możemy to zrobić.
potrzebujemy to zaimportować do innego programu
Dzień dobry,
listę kontrahentów wyeksportować można do pliku XLS. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki "Klienci", kliknąć koło zębate w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać "Eksport do XLS".
Jeżeli w celach importu potrzebują Państwo pliku w formacie CSV, wyeksportowany z Fakturowni plik XLS mogą Państwo przekonwertować do odpowiedniego formatu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia