0 głosów

Dzień dobry.
Nie umiem edytować faktury, aby dodać pozycję lub numer wysyłki
Wyskakuje komunikat: "Prosimy o poprawienie danych numer Faktura o takim numerze już istnieje."

Proszę o pomoc lub informację jak to rozwiązać


anonim 2022-08-26 13:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, oznacza to że na Państwa koncie już jest faktura o takim numerze, system nie pozwoli wystawić dwóch dokumentów o takim samym numerze, dlatego wyświetlany jest taki komunikat.

Edytować fakturę można po wejściu w jej podgląd i klikając w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.

Dodać nową pozycję można podczas tworzenia/edycji dokumentu klikając w zielony przycisk „+ Nowa pozycja”.
Numer wysyłki mogą Państwo podać np. w polu uwagi, lub w dodatkowym polu na fakturze.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
W każdym miesiącu mam problem aby prawidłowo w JPK pokazał się NIP kontrahenta z Irlandii. Dostawa wykazywana jest jako import usług, zarówno w ewidencji vat sprzedaży jak i zakupu. Klient ma NIP IE6388047V. Notorycznie przenosi NIP bez ostatniej litery V, czyli IE6388047. Co mam zrobić aby w JPK poprawnie pokazać NIP kontrahenta????
Pozdrawiam


anonim 2022-08-17 13:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesłałem Państwa pytanie do konsultacji do naszego działu programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

faktura zbiorcza sugestia Nowe

dostałam paragony za okres - czerwiec, ipiec i sierpień 2022
jaką wpisac datę sprzedaży, skoro to faktura zbiorcza?


anonim 2022-08-17 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Proszę o sprecyzowanie o jaką fakturę zbiorczą chodzi. Czy jest to export czy import paragonów?

więcej »
0 głosów

Konto bankowe pytanie Nowe

Witam, jak w tytule jak mogę zmienić nr. Konta bankowego.
Pozdrawiam


anonim 2022-08-22 21:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, numer konta należy zmienić w zakładce Ustawienia > Dane firmy podczas edycji działu.

Jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.

Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych

Pozdrawiam, Tetiana

więcej »
0 głosów

Witam, dziś przy robieniu faktur pojawił się błąd przy próbie wysłania. Nie jestem w stanie wysyłać faktur. Na ekranie przy powiadomieniu o wysłaniu faktury pojawia się pulsująca czerwona kropka. Bardzo proszę o szybka pomoc gdyż w dniu dzisiejszym mam wiele faktur do wystawienia i wysłania.


anonim 2022-08-20 15:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.

Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.

Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam
Od dzisiaj otrzymuję taki komunikat przy każdej próbie wyslania maila:

ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 482804 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170115342 ORDER BY id desc LIMIT 1


anonim 2022-08-20 13:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.

Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.

Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

wysyłka FV mailem błąd Nowe

bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie :
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1


anonim 2022-08-20 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.

Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.

Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

faktura korygująca sugestia Nowe

korzystam z programu wystawiania faktur. Co mam zrobić z otrzymaną od dostawcy fakturą korygującą?


anonim 2022-08-18 14:40 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za wiadomość. Odpowiedź została udzielona w innym wątku ze zgłaszanym pytaniem. 

więcej »
0 głosów

W przypadku faktur zakupu (wydatków) dla potrzeb rozliczenia VAT istotna jest data wpływu faktury, bez znaczenia natomiast jest data sprzedaży. Generując rejestr zakupu widnieje w nim jednak data sprzedaży zamiast daty wpływu.


anonim 2022-08-11 14:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
według konsultacji z Księgową najważniejszy jest moment powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje w momencie sprzedaży, a nie w dacie wpływu dokumentu.
Proszę jednak o podanie podstawy prawnej na mocy, której wskazujecie Państwo potrzebę zmiany ważności dat na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Numeracja faktur pytanie Nowe

Czy istnieje możliwość ustawienia numeracji trzycyfrowej, np 001/... Jeśli tak, to jak to zrobić?


anonim 2022-08-01 23:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Tak, w systemie Fakturownia.pl mamy taką możliwość.

Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.
Przy Wyświetlanie numerów należy z listy wybrać format, który Państwu odpowiada czyli 001, a następnie zapisać.

Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

FAKTURY ZALICZKOWE sugestia Nowe

WYSTAWIŁAM PIERWSZĄ FAKTURĘ I DRUGĄ ZALICZKOWĄ DOBRZE ,TRZĘCIĄ I CZWARTĄ WPIAŁAM Z/03/06 , Z/04/07 RĘCZNIE I NIE WCZYTAŁO MI W POWIĄZANIE WSZSZYSTKICH FAKTUR SĄ TO FAKTURY DLA JEDNEGO KONTRACHENTA .
MAM WYPISAĆ FAKTURĘ KOŃCOWĄ I NIE BĘDĘ MIAŁ TYCH DWÓCH FAKTUR W POWIĄZANIU. CO MAM ZROBIĆ WTEJ SYTUACJI.
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKUJĘ


anonim 2022-07-26 10:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej.
Sprawdzę jak były wystawiane dokumenty zaliczek. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Prośba o wstawieniu funkcji dla "użytkownika" braku możliwości importowania z systemu np. listy klientów


anonim 2022-07-20 12:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Nakreślę temat: do tej pory eksportowałem pliki CDN Optima i księgowy bez problemu zasysał faktury do swojego programu księgowego, lecz w tym miesiącu są jakieś problemy i nie można pobrać danych z faktur.
Księgowy korzysta z programu: COMARCH ERP OPTIMA; WERSJA 2022.5.1.1703.
Proszę o szybką pomoc techniczną i wsparcie programistów, dlaczego program nie może zassać danych z tego eksportowanego pliku z fakturami CDN Optima


anonim 2022-07-20 10:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu. Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ). Taki raport można pobrać do formatu XML i przekazać do programu księgowego.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Cześć!

Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u

Pozdrawiam,
Paweł


anonim 2022-07-27 12:06 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, jeśli waluta w Ustawienia > Ustawienia konta > Waluta to PLN, a w danych Sprzedawcy określony kraj to Polska - system automatycznie na fakturach w innej walucie dodaje przeliczenie VAT, i tylko VAT, na PLN.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-

Jeśli na jednej fakturze muszą być widoczne dwa konta bankowe, proszę skorzystać z instrukcji przesłanej pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

RAPORT WYDATKÓW pytanie Nowe

Standardowo raport (lista faktur w formacie PDF) jest wystawiany z kolumnami domyślnymi ( LP, numer, typ etc). Nawet jak zmienię ustawienia kolumn na własne, nic się w raporcie się nie zmienia. Nie można żadnej kolumny dodać. Dla nas ważny jest no "numer zamówienia".
Czy jest jakaś opcją aby to zmienić.
WB


anonim 2022-07-19 19:16 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Podczas generowania pliku JPK, nie są uwzględniane faktury korekty wystawione w danym miesiącu. Jak to zmienić, aby zaczytywało również faktury korekty sprzedaży?


anonim 2022-07-13 10:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
za jaki miesiąc generują Państwo JPKv7 i jakie numery korekt nie są uwzględniane?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktura korekta sugestia Nowe

Jak wystawić fakturę korektę walutową zmieniając jedynie datę wystawienia przy tym będzie zmiana kursu przeliczeniowego.
Wartość w EUR będzie ta sama ale wartość przeliczeniowa w PLN będzie inna. Jak to wystawić?


anonim 2022-07-12 20:02 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Proszę o możliwość automatycznego zliczania kwoty pobranej na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw z faktur RR. Ręczne liczenie znacznie utrudnia mi pracę z programem.


anonim 2022-07-20 10:56 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Kwota na korekcie powinna być większa i dodać kwotę niezapłaconą


anonim 2022-07-24 16:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Faktura korygująca, którą można wystawić w naszym programie wykazuje różnicę między fakturą korygowaną a korektą.

Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat faktury korygującej:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Kod celny pytanie Nowe

Dzień dobry, czy jest możliwość dodania kodów celnych do produktów żeby były widoczne na fakturze?


anonim 2022-07-21 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Proponuję w Państwa wypadku zmianę nazwy pola PKWiU na kod celny i dodać wspomniane kody w jego miejsce.

Poniżej załączam instrukcję jak edytować takie dodatkowe pole na fakturze:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów
2

Błedne daty faktur błąd Nowe

Witam , co miesiąc pojawia się błąd w datach faktur w pliku zaciąganym ze sprzedażą allegro . sprzedaż np. nastąpiła 01.06 o godzinie 00;33 i o tej jest płatność a faktura wystawia się jako data sprzedaży 31.05 - ręczna zmiana na 01.06 nie poprawiła daty w widoku ogólnym
1. czemu zaciągane są inne daty niż data płatności ?
2. czy da się ustawić tak aby data sprzedaży i termin płatnośći był taki sam przy płatnościach z góry jak np. z allegro gdzie już są potwierdzone płatności ?


anonim 2022-07-18 15:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu pliku, który importuje Pan z Allegro będący przyczyną tego problemu.
Niezbędny też będzie dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam,
Można podać jedna domyślną stawkę ryczałtu dla całego konta. Problem w tym, że ryczałtowcy stosują różne stawki dla różnych produktów i usług. Obecnie trzeba ręcznie zmieniać stawki przy wystawianiu faktur. Problem by rozwiązała możliwość dodania domyślnej stawki ryczałtu dla produktu/usługi.


anonim 2022-07-09 13:03 1 komentarz
więcej »
0 głosów

JPK_FA pytanie Nowe

Czy można wygenerować raport JPK_FA w wariancie 3?


anonim 2022-07-08 08:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, program posiada możliwość wygenerowania starszego zestawienia JPK FA (3). Proszę otworzyć raport JPK FA na koncie, następnie rozwinąć "Więcej" na dole strony i zmienić Wariant formularza na preferowany.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów
Fakturownia

Witam.
Od Jakiegoś czasu gdy chcę wystawić WZ , przy produktach z magazynu nie widać ilości dostępnej w magazynie tylko taki znak nieskończoności... Nie ustawiałem nic co mogło na to wpłynąć. Podsyłam zrzut z ekranu jak to widać... Prosze o pomoc...
Pozdrawiam


anonim 2022-07-07 21:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w karcie produktu należy aktywować "Ograniczenia ilościowe (magazynowe)".
Przesyłam instrukcje:
http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie

Jest możliwe grupowe wprowadzanie takiego ograniczenia, bez potrzeby edytowania kart produktów. W tym celu należy wejść w zakładkę Magazyn/Produkty > Produkty, i pozaznaczać checkboxy przy produktach, następnie w menu podręcznym pojawi się przycisk Ograniczenie ilościowe > Tak.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Druczki wpłaty sugestia Nowe

Dzień dobry.
Klient do kunej u mnie zakupu na podstawie umowy kupna sprzedaży. W ramach umowy otrzymuje on możliwość zapłaty za towar w 6 mieisęcznych wpłatach (forma spłaty ratalnej). Chcałbym w Państwa programie mieć możliwość przygotowania dokumentu typu zamowienie, proforma, faktura w połaczeniu z książeczką spłaty. Dokumenty powinny być w jednym PDF, drukowane jednocześnie. Czy mogą panstwo mi coś takiego zaproponować? Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie 451025012. Pozdrawiam Artur Grzechnik


anonim 2022-06-26 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w programie są dostępne takie typy dokumentów jak zamówienie, proforma, faktura, faktura zaliczkowa i końcowa. Nie mamy druku książki spłaty. W Fakturowni jest dokument "pocztowa książka nadawcza". Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/85704662-Pocztowa-ksiazka-nadawcza

Dokumenty można pobierać jako PDF ( osobno w poglądzie dokumentu lub zapis zbiorczy po zaznaczeniu kilku dokumentów na liście faktur ).
Link do postu z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie

W przypadku pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »