Dzień dobry,
w przypadku faktur dwujęzycznych tłumaczone są nazwy pól na formatkach faktur np. typ płatności, termin płatności, wartość netto, wartość brutto.
Dane umieszczone w polach np. nazwa nabywcy, nazwa produktu, treść w polu uwagi - nie są tłumaczone.
W tym celu należy samodzielnie przetłumaczyć treść umieszczoną w polu Uwagi i umieścić ją na fakturze.
Funkcja potrzebna jeżeli część klientów jest z zagranicy a faktury wystawiane dla nich są tylko w PLN. Pomaga to weryfikować i identyfikować ilości dokumentów wystawianych na zagranicę. Przy sporej ilości faktur ciężko jest doszukać się która fv z listy była na np. Belgię a która na Niemcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.
Witam serdecznie,
OCR jest zewnętrznym produktem funkcjonującym w naszym systemie, nie mamy możliwości dokonywania dodatkowej konfiguracji w zakresie tej funkcji.
Witam, tak, możliwość tworzenia dokumentów magazynowych m. in. WZ, dostępna jest od abonamentu Standard, po włączeniu obsługi magazynów przez Ustawienia > Ustawienia konta.
Dzień dobry, chciałam stworzyć profesjonalny cennik ze zdjęciami produktów. Mam dodane zdjęcia w karcie produktu, a jednak cennik da się jedynie eksportować jako plik excel w postaci tabeli. Czy można dodać taka funkcję, żeby cennik był eksportowany jako pdf, a każdy produkt cennika miał zdjęcie zaciągane z karty produktu? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę. Pozdrawiam
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie świadczymy szkoleń w zakresie działania systemu Fakturownia.pl.
Świadczymy pomoc doraźną poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i na czacie.
Udostępniamy także artykuły pomocnicze dotyczące opcji dostępnych w systemie (https://pomoc.fakturownia.pl/).
Pozdrawiam,
Michał.
Witam, program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi.
Aby wydrukować fakturę z kodami EAN, należy wejść w jej podgląd i wybrać Drukuj -> Drukuj z kodami EAN. Fakturę można w ten sposób zapisać do PDF i wysłać do Klienta z własnej skrzynki pocztowej, jeśli mają być na niej widoczne kody EAN.
Mam pytanie, czy w systemie jest zaznaczona ulga i gdzie ją można odznaczyć. Jestem emerytem i prowadzę jednoosobową działalność i wiem że nie mogę mieć dwóch ulg z emerytury i działalności.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Państwa pytanie zostało skierowane do konsultacji do właściwego działu jak tylko uzyskam odpowiedź niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".
Wnoszę o zmianę w systemie dotyczącą kategorii klientów. Obecnie można do klientów przypisać na stałe kategorię np klient hurtowy, końcowy, dłużnik itd co kto woli. Można tych klientów posortować wg tych kategorii, ale wystawiając fakturę należy jeszcze raz wybrać kategorię. I teraz skoro przypisałem klientowi kategorię to lepiej byłoby aby ta kategoria od razu zaczytywała się razem z klientem. Zawsze można ją potem zmienić. Dla klientów, którzy nie mają kategorii pole zostaje puste.
Witam, kategorie mogą być przypisane do Faktur, do Klientów oraz do Produktów. Przypisana do klienta kategoria nie zostanie przypisana do faktury, ponieważ faktury mogą mieć własne kategorie. Oznaczenie kategorii na fakturze jest mechanizmem systemowym i jest ono widoczne w raportach, które mają przeznaczenie również takie żeby filtrować je po kategoriach.
Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu.
Witam, aktualnie nie ma możliwości wysłania duplikatu bezpośrednio z systemu. Po kliknięciu z poziomu podglądu faktury w Więcej opcji > Duplikat, duplikat powinien zapisać się w formacie PDF który można wydrukować lub wysłać mailem bezpośrednią przez własną skrzynkę.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie ma takiej możliwości, automatyczne numerowanie dokumentów wydatkowych jest możliwe tylko dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są: KW, Nota korygująca oraz faktura RR. Numer dla dokumentu "dowód wewnętrzny" w wydatkach należy wpisywać ręcznie.
Wiem, ze istnieje mozliwosc konfiguracj dodatkowego uzytkownika w ten sposob, zeby ten widzial tylko produkty bez mozliwosci podgladu calej czesci finansowej. Problem w tym ze nie moge wylaczyc cen towarow, ktore sa widoczne przez dodatkowego uzytkownika.
Chcialbym zeby klienci mieli wglad do naszych stanow magazynowych ale ten drobiazg to uniemozliwia.
Czy jest szansta zeby ograniczyc wglad jedynie do obecnych stanow magazynowych?
Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).
Dzień dobry,
pole Uwagi na dokumencie i Uwagi przy pozycji na Dowodzie wewnętrznym są przekazywane do druku.
W podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk Drukuj można ukryć ceny, wyświetlić kwoty netto lub brutto.
Innych możliwości nie ma, by system nie wyświetlał np. tylko danego pola - netto, vat.
Cześć,
mam taki problem, że po utworzeniu klucza REST-API (z konta admina) i próbie instalacji WooCommerce po stronie fakturowi otrzymuję komunikat "Użytkownik w WooCommerce ma niewystarczające uprawnienia". Klucz tworzony na admina. Włączone przestarzałe API oraz ustawione na nazwy wpisów - bez wpływu na wyświetlany błąd.
Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin.
Dzień dobry,
Mam problem, na allegro mam wystawionych kilka produktów pod tą samą nazwą, jednak nie jest to ten sam produkt (różne warianty), na magazynie każdy wariant przyjmuję jako oddzielny produkt. Szukam sposobu jak ustawić import i poprawne "ściąganie" stanu z magazynu. Podam przykład, tytuł aukcji na allegro: "buty zimowe", sygnatura na allegro w zależności od koloru to: "buty zimowe czarne", "buty zimowe beżowe" itd. Produkty na magazynie przyjęte mam tak samo jak brzmi sygnatura na allegro. W jaki sposób ustawić aby priorytet w wybieraniu produktu miała właśnie sygnatura a nie tytuł oferty?
Faktura dwujęzyczna sugestia Nowe
Dzień dobry.
Wystawiam faktury dwujęzyczne ( polski- francuski) . Niestety nie są tłumaczone informacje zawarte w polu Uwagi. Jak to poprawić ?
Dzień dobry,
w przypadku faktur dwujęzycznych tłumaczone są nazwy pól na formatkach faktur np. typ płatności, termin płatności, wartość netto, wartość brutto.
Dane umieszczone w polach np. nazwa nabywcy, nazwa produktu, treść w polu uwagi - nie są tłumaczone.
W tym celu należy samodzielnie przetłumaczyć treść umieszczoną w polu Uwagi i umieścić ją na fakturze.
Pozdrawiam.
Filtrowanie wystawionych faktur po kraju odbiorcy. sugestia Nowe
Funkcja potrzebna jeżeli część klientów jest z zagranicy a faktury wystawiane dla nich są tylko w PLN. Pomaga to weryfikować i identyfikować ilości dokumentów wystawianych na zagranicę. Przy sporej ilości faktur ciężko jest doszukać się która fv z listy była na np. Belgię a która na Niemcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kod Swift na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.
Witam serdecznie,
OCR jest zewnętrznym produktem funkcjonującym w naszym systemie, nie mamy możliwości dokonywania dodatkowej konfiguracji w zakresie tej funkcji.
Pozdrawiam.
Zapytanie pytanie Nowe
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem czy można wystawiać WZ.
Witam, tak, możliwość tworzenia dokumentów magazynowych m. in. WZ, dostępna jest od abonamentu Standard, po włączeniu obsługi magazynów przez Ustawienia > Ustawienia konta.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
Pozdrawiam, Tetiana.
Cennik ze zdjęciami sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałam stworzyć profesjonalny cennik ze zdjęciami produktów. Mam dodane zdjęcia w karcie produktu, a jednak cennik da się jedynie eksportować jako plik excel w postaci tabeli. Czy można dodać taka funkcję, żeby cennik był eksportowany jako pdf, a każdy produkt cennika miał zdjęcie zaciągane z karty produktu? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę. Pozdrawiam
Dzień dobry,
posiadamy dokument "Oferta cenowa", na którym można zawrzeć m. in. cenę oraz zdjęcie.
Instrukcja do Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Pozdrawiam,
Michał
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Nie mogę znaleść opcji wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak utworzyć dokument z mechanizmem podzielonej płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Szkolenie z Obslugi programu pytanie Nowe
Dzień dobry czy posiadają Państwo w swojej ofercie szkolenie z Obslugi wszego programu np. Online.
z poważaniem Maciej Smietana
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie świadczymy szkoleń w zakresie działania systemu Fakturownia.pl.
Świadczymy pomoc doraźną poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i na czacie.
Udostępniamy także artykuły pomocnicze dotyczące opcji dostępnych w systemie (https://pomoc.fakturownia.pl/).
Pozdrawiam,
Michał.
ean na Fv sprzedazy sugestia Nowe
dzien dobry
jak ustawić aby na FV sprzedazowej była wyświetlana kolumna z eanem
Witam, program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi.
Aby wydrukować fakturę z kodami EAN, należy wejść w jej podgląd i wybrać Drukuj -> Drukuj z kodami EAN. Fakturę można w ten sposób zapisać do PDF i wysłać do Klienta z własnej skrzynki pocztowej, jeśli mają być na niej widoczne kody EAN.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65223918-Kody-kreskowe-EAN-dla-produktow-
Pozdrawiam, Tetiana.
ulga podatkowa pytanie Nowe
Mam pytanie, czy w systemie jest zaznaczona ulga i gdzie ją można odznaczyć. Jestem emerytem i prowadzę jednoosobową działalność i wiem że nie mogę mieć dwóch ulg z emerytury i działalności.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Państwa pytanie zostało skierowane do konsultacji do właściwego działu jak tylko uzyskam odpowiedź niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dra składka zdrowotna pytanie Nowe
dzien dobry Jestem na podatku liniowym i opłacam tylko składkę zdrowotną jak ją złożyc do zus z Waszego programu bo nie ogarniam.
Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".
Przesyłam szczegółową instrukcję aktywacji i konfiguracji rozliczeń ZUS: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie
Pozdrawiam.
Kategorie klientów sugestia Nowe
Wnoszę o zmianę w systemie dotyczącą kategorii klientów. Obecnie można do klientów przypisać na stałe kategorię np klient hurtowy, końcowy, dłużnik itd co kto woli. Można tych klientów posortować wg tych kategorii, ale wystawiając fakturę należy jeszcze raz wybrać kategorię. I teraz skoro przypisałem klientowi kategorię to lepiej byłoby aby ta kategoria od razu zaczytywała się razem z klientem. Zawsze można ją potem zmienić. Dla klientów, którzy nie mają kategorii pole zostaje puste.
Witam, kategorie mogą być przypisane do Faktur, do Klientów oraz do Produktów. Przypisana do klienta kategoria nie zostanie przypisana do faktury, ponieważ faktury mogą mieć własne kategorie. Oznaczenie kategorii na fakturze jest mechanizmem systemowym i jest ono widoczne w raportach, które mają przeznaczenie również takie żeby filtrować je po kategoriach.
Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.
Pozdrawiam, Tetiana.
jurkowski mariusz pytanie Nowe
witam
zwrócił się do mnie klient o wystawienie fv duplikat i nie wiem jak to zrobić i czy jest w ogóle taka opcja
Witam, w tym celu proszę wejść w podgląd potrzebnej faktury i w górnym menu na szarym pasku kliknąć w Więcej opcji > Duplikat.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
zbiorcza korekta sugestia Nowe
czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Pozdrawiam, Tetiana.
zbiorcza korekta sugestia Nowe
czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Pozdrawiam, Tetiana.
autopłatności iMoje sugestia Nowe
Witam,
Kiedy wprowadzicie autopłatności poprzez iMoje ?
Witam serdecznie,
ta opcja jest w kolejce zadań do wdrożenia do systemu.
Natomiast nie jestem w stanie podać dokładnej daty wprowadzenia tej funkcji.
Pozdrawiam.
Wysłanie duplikatu faktury mailem pytanie Nowe
Dzień dobry
Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu.
pozdrawiam
Małgorzata Mielniczek
Witam, aktualnie nie ma możliwości wysłania duplikatu bezpośrednio z systemu. Po kliknięciu z poziomu podglądu faktury w Więcej opcji > Duplikat, duplikat powinien zapisać się w formacie PDF który można wydrukować lub wysłać mailem bezpośrednią przez własną skrzynkę.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Automatyczna numeracja Dowodów wewnętrznych kosztowych pytanie Nowe
Czy jest możliwość włączenia automatycznej numeracji Dowodów wewnętrznych kosztowych? Numerują się przychodowe, ale kosztowe już nie.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie ma takiej możliwości, automatyczne numerowanie dokumentów wydatkowych jest możliwe tylko dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są: KW, Nota korygująca oraz faktura RR. Numer dla dokumentu "dowód wewnętrzny" w wydatkach należy wpisywać ręcznie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Udostepnianie stanow magazynowych dla klientow sugestia Nowe
Witam,
Wiem, ze istnieje mozliwosc konfiguracj dodatkowego uzytkownika w ten sposob, zeby ten widzial tylko produkty bez mozliwosci podgladu calej czesci finansowej. Problem w tym ze nie moge wylaczyc cen towarow, ktore sa widoczne przez dodatkowego uzytkownika.
Chcialbym zeby klienci mieli wglad do naszych stanow magazynowych ale ten drobiazg to uniemozliwia.
Czy jest szansta zeby ograniczyc wglad jedynie do obecnych stanow magazynowych?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
ograniczyć widoczność cen zakupu na kartach produktów można przechodząc do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.
Przesyłam link ze szczegółową instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/1272500-Ograniczenie-widocznosci-cen-zakupu#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz.
Natomiast nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych, to ograniczenie dotyczy tylko cen zakupu na kartach produktów.
Pozdrawiam.
Jak przesłać faktury do Buchaltera w XML pytanie Nowe
Jak mogę exportowć faktury do programu księgowago buchalter ?
Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
Dodanie pola uwagi do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW) pytanie Nowe
Do wydruku "Dokument wewnętrzny" (DW), chcę:
- drukować pole "Dodatkowe uwagi
- ukryć pole netto
- ukryć pole VAT
Jak to można zrobić,
Marke
Dzień dobry,
pole Uwagi na dokumencie i Uwagi przy pozycji na Dowodzie wewnętrznym są przekazywane do druku.
W podglądzie dokumentu po kliknięciu w przycisk Drukuj można ukryć ceny, wyświetlić kwoty netto lub brutto.
Innych możliwości nie ma, by system nie wyświetlał np. tylko danego pola - netto, vat.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zestawienie nieopłaconych faktur. pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość wpisania na fakturze zestawu nieopłaconych faktur przez klienta?
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć taki wpis w polu Uwagi w edycji dokumentu. W systemie jest dostępne zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Fakturowanie sugestia Nowe
Proszę o informację jak mogę wystawić fakturę duplikat.
Dzień dobry,
Aby wystawić duplikat faktury, wystarczy wejść w podgląd dokumentu którego duplikat chcemy wystawić i wybrać Więcej opcji>Duplikat.
Poniżej załączam również instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błąd przy próbie instalacji WooCommerce w fakturowni błąd Nowe
Cześć,
mam taki problem, że po utworzeniu klucza REST-API (z konta admina) i próbie instalacji WooCommerce po stronie fakturowi otrzymuję komunikat "Użytkownik w WooCommerce ma niewystarczające uprawnienia". Klucz tworzony na admina. Włączone przestarzałe API oraz ustawione na nazwy wpisów - bez wpływu na wyświetlany błąd.
Dzień dobry,
proszę o upewnienie się, że klucze tworzone są z uprawnieniami Odczyt/Zapis.
Pozdrawiam
Dodawanie faktur zakupowych sugestia Nowe
Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin.
import zamówień z allegro a produkty w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem, na allegro mam wystawionych kilka produktów pod tą samą nazwą, jednak nie jest to ten sam produkt (różne warianty), na magazynie każdy wariant przyjmuję jako oddzielny produkt. Szukam sposobu jak ustawić import i poprawne "ściąganie" stanu z magazynu. Podam przykład, tytuł aukcji na allegro: "buty zimowe", sygnatura na allegro w zależności od koloru to: "buty zimowe czarne", "buty zimowe beżowe" itd. Produkty na magazynie przyjęte mam tak samo jak brzmi sygnatura na allegro. W jaki sposób ustawić aby priorytet w wybieraniu produktu miała właśnie sygnatura a nie tytuł oferty?
Witam serdecznie,
na koncie ma Pan aktywną opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
W związku z tym produkty ze stanu są ściągane według kodu SKU, nie ma znaczenia nazwa produktu czy tytuł oferty.
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz
Pozdrawiam.