📌 PROBLEM:
Fakturownia.pl, choć świetna do faktur i ewidencji magazynowej, nie obsługuje kluczowych dla firm funkcji:
Brak dat ważności przypisanych do konkretnej partii produktu,
Brak możliwości dodania numeru partii przy przyjęciu do magazynu,
Brak automatycznego przypomnienia o kończących się terminach,
Brak powiązania partii produktu z numerem faktury zakupu, co utrudnia kontrolę jakości i zgodność z ISO/GMP.
🧠 DLACZEGO TO JEST WAŻNE:
Bezpieczeństwo klienta - powinien wiedzieć, z której partii pochodzi produkt.
Zgodność z normami (np. ISO 22716 / ISO 9001): wymagają identyfikowalności produktów (traceability) – od faktury zakupu do klienta końcowego.
Audyt / kontrola / reklamacja: należy móc szybko znaleźć fakturę i datę ważności konkretnej partii.
Wyprzedaż i promocje: system może automatycznie podpowiadać, które produkty mają krótką datę i warto je wyprzedać.
Minimalizacja strat magazynowych – kontrola dat to mniejsze wyrzucanie produktów.
✅ PROPONOWANE ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE DLA FAKTUROWNIA.PL
🔧 1. Rozbudowa kartoteki produktu o numery partii
Dla każdego produktu w magazynie dodaj możliwość tworzenia „podstanów” na podstawie numeru partii i dacie ważności.
Każda partia ma:
Numer partii ,Ilość sztuk , Data ważności (DD-MM-RRRR), Data dostawy,Numer faktury zakupu
🔗 2. Powiązanie partii z fakturą zakupu
Podczas przyjęcia na magazyn użytkownik wybiera:
Produkt,Numer partii, Data ważności, Numer faktury
System przypisuje ten wpis do dokumentu magazynowego i faktury zakupu (jako metadane).
⏰ 3. System powiadomień o zbliżających się datach ważności
Każdego dnia system sprawdza daty ważności produktów w magazynie.
Wysyła powiadomienie e-mail lub pokazuje alert w panelu:
„Uwaga! Produkty z partii POVE-PX1-0923 kończą ważność za 30 dni (12 szt.)”
📤 4. Eksport partii z datami ważności do Excel/CSV
Dodatkowa opcja eksportu stanu magazynowego z podziałem na partie i daty ważności.
Możliwość filtrowania po terminach: < 60 dni, < 30 dni itd.
📄 5. Raport: „Numer partii → faktura”
Wyszukiwarka, która po wpisaniu numeru partii pokazuje:
Ilość i status produktu, Data zakupu,Numer faktury,Dostawca
Dzień dobry,
Jako firma kosmetyczna prowadząca sprzedaż online i stacjonarną, potrzebujemy funkcji śledzenia numerów partii i dat ważności produktów w magazynie oraz powiązania partii z fakturą zakupu. To niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zgodności z normami ISO i optymalizacji magazynu.
Prosimy o dodanie funkcji:
Wprowadzania numeru partii i daty ważności przy przyjęciu towaru. Możliwości generowania raportów (partia → faktura) . Systemu powiadomień o kończących się terminach
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.
Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju. Na ten moment nie mamy żadnych informacji o planach wprowadzenia aktualizacji funkcjonalności statusów dokumentów.
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.
Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?
Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"
Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres
Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.
Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.
Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).
Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.
Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.
Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Chcielibyśmy mieć możliwość zaznaczenia kilku magazynów jednocześnie i porównania ich stanów magazynowych w jednym widoku.
Dzięki temu moglibyśmy szybko i wygodnie sprawdzić, w których magazynach występują braki oraz gdzie dostępny jest towar.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
Proszę o pilny kontakt. Chodzi o "kaucje" za butelki, puszki jak zaciągać z KSEF?, jak umieszczać na fakturach zakupowych ?. Kaucja nie ma VATu a Fakturownia nie pozwala wprowadzić takiej pozycji.
Witam,
bez sensowna jest dwupasmowa weryfikacja! Nie rozumiem dlaczego jest przymusowa? Czy przedsiębiorca ma w tym kraju jeszcze jakąś własna wolę czy wszystko będzie narzucane odgórnie?? Tylko proszę nie tłumaczyć, że to dla bezpieczeństwa bo jak cos się stanie z danymi to i tak każda firma umywa ręce zganiając na błędne posługiwanie się użytkownika. Kto chce niech sobie włącza dwupasmową weryfikację ale to powinna być tylko i wyłacznie moja decyzja a nie narzucanie odgórne.
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości wyłączenia weryfikacji dwuetapowej (2FA) na kontach w Fakturownia.
Została ona wprowadzona jako obowiązkowy element zabezpieczeń i nie przewidujemy opcji jej dezaktywacji.
Jednocześnie informujemy, że nie oferujemy możliwości realizowania 2FA za pośrednictwem kodów wysyłanych na adres e-mail. Metoda ta została wycofana ze względów bezpieczeństwa - była niewystarczająco odporna na nieautoryzowany dostęp i nie spełniała naszych standardów ochrony danych.
Zmiany te zostały zakomunikowane z wyprzedzeniem, aby umożliwić odpowiednie przygotowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa (szczegółowy opis procesu informacyjnego znajduje się w komunikacie z 30.12.2025 r.: https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo#komunikat-2fa).
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
KONTROLA TERMINU WAŻNOŚCI PRODUKTÓW + NA MAGAZYNIE sugestia Nowe
📌 PROBLEM:
Fakturownia.pl, choć świetna do faktur i ewidencji magazynowej, nie obsługuje kluczowych dla firm funkcji:
Brak dat ważności przypisanych do konkretnej partii produktu,
Brak możliwości dodania numeru partii przy przyjęciu do magazynu,
Brak automatycznego przypomnienia o kończących się terminach,
Brak powiązania partii produktu z numerem faktury zakupu, co utrudnia kontrolę jakości i zgodność z ISO/GMP.
🧠 DLACZEGO TO JEST WAŻNE:
Bezpieczeństwo klienta - powinien wiedzieć, z której partii pochodzi produkt.
Zgodność z normami (np. ISO 22716 / ISO 9001): wymagają identyfikowalności produktów (traceability) – od faktury zakupu do klienta końcowego.
Audyt / kontrola / reklamacja: należy móc szybko znaleźć fakturę i datę ważności konkretnej partii.
Wyprzedaż i promocje: system może automatycznie podpowiadać, które produkty mają krótką datę i warto je wyprzedać.
Minimalizacja strat magazynowych – kontrola dat to mniejsze wyrzucanie produktów.
✅ PROPONOWANE ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE DLA FAKTUROWNIA.PL
🔧 1. Rozbudowa kartoteki produktu o numery partii
Dla każdego produktu w magazynie dodaj możliwość tworzenia „podstanów” na podstawie numeru partii i dacie ważności.
Każda partia ma:
Numer partii ,Ilość sztuk , Data ważności (DD-MM-RRRR), Data dostawy,Numer faktury zakupu
🔗 2. Powiązanie partii z fakturą zakupu
Podczas przyjęcia na magazyn użytkownik wybiera:
Produkt,Numer partii, Data ważności, Numer faktury
System przypisuje ten wpis do dokumentu magazynowego i faktury zakupu (jako metadane).
⏰ 3. System powiadomień o zbliżających się datach ważności
Każdego dnia system sprawdza daty ważności produktów w magazynie.
Wysyła powiadomienie e-mail lub pokazuje alert w panelu:
„Uwaga! Produkty z partii POVE-PX1-0923 kończą ważność za 30 dni (12 szt.)”
📤 4. Eksport partii z datami ważności do Excel/CSV
Dodatkowa opcja eksportu stanu magazynowego z podziałem na partie i daty ważności.
Możliwość filtrowania po terminach: < 60 dni, < 30 dni itd.
📄 5. Raport: „Numer partii → faktura”
Wyszukiwarka, która po wpisaniu numeru partii pokazuje:
Ilość i status produktu, Data zakupu,Numer faktury,Dostawca
Dzień dobry,
Jako firma kosmetyczna prowadząca sprzedaż online i stacjonarną, potrzebujemy funkcji śledzenia numerów partii i dat ważności produktów w magazynie oraz powiązania partii z fakturą zakupu. To niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zgodności z normami ISO i optymalizacji magazynu.
Prosimy o dodanie funkcji:
Wprowadzania numeru partii i daty ważności przy przyjęciu towaru. Możliwości generowania raportów (partia → faktura) . Systemu powiadomień o kończących się terminach
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Własne statusy dokumentów sugestia Nowe
Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.
Witam,
Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju. Na ten moment nie mamy żadnych informacji o planach wprowadzenia aktualizacji funkcjonalności statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Daniel
Faktura cykliczna: brak wartości netto dla produktu sugestia Nowe
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
potwierdzenie salda sugestia Nowe
Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?
Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr
Endpoint API do pobierania danych z GUS po NIP (jak na stronie) sugestia Nowe
Przy tworzeniu faktury strona umożliwia pobranie/wypełnienie danych w formularzu za pomocą wyszukiwania w bazie GUS.
Niestety nie ma tego po stronie API w Fakturownia.pl.
Czy można prosić o dodanie takiego Endpointu?
Dane wejściowe: numer NIP np. "7777777777"
Dane wyjściowe w formacie JSON:
Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość, Adres
Pozycje z wartością równą 0 (zero) mogłyby się nie wyświetlać na fakturze/paragonie wysyłanej do klienta z automatu po zakupie (API) sugestia Nowe
Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.
Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.
Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KOMPENSATY, WPŁATY BANKOWE sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska
Dzień dobry,
kompensata u nas w systemie figuruje jedynie jako sposób płatności.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
W kwestii płatności mogą Państwo je wprowadzać ręcznie lub plikiem importu po włączeniu funkcji w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dodanie w uwagach na fakturze listy faktur niezapłaconych sugestia Nowe
Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Szuflada na pieniądze sugestia Nowe
Prośba o dodanie funkcji otwierania szuflady z pieniędzmi podczas drukowania paragonu gotówkowego
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Poziomy CEN sugestia Nowe
Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.
Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji jak stworzyć i jak korzystać z Cenników: https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow
Pozdrawiam.
Filtrowanie tylko paragonów niefiskalizowanych, czyli niedrukowanych na drukarce fiskalnej sugestia Nowe
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
rabaty sugestia Nowe
powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.
Stany minimalne dla poszczególnych produktów sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku na faktury, kolumna z wartością dodatkowego pola na fakturze. sugestia Nowe
Na fakturach stosujemy pole dodatkowe (jest to nasz nr projektu). idealnie by było, żeby w widoku na przychody (lista faktur sprzedażowych), pojawiła się z kolumną wyświetlającą wartość tego pola.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości dodania kolumny z wartością dodatkowego pola na fakturze na liście dokumentów.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników systemu daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jako tymczasowe rozwiązanie mogę zaproponować podawanie nr projektu w rubryce Numer zamówienia na fakturze - kolumnę z tą wartością można aktywować na liście dokumentów.
Zarówno Dodatkowe pole na fakturze jak i Numer zamówienia sa eksportowane przy wyborze Eksport do XLS (z pozycjami faktur), po tych polach można przefiltrowac wyeksportowany plik z listą dokumentów.
Pozdrawiam
Kacper
Stawka ryczałtu dla produktów/usług pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy w Fakturowni istnieje możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi?
Znalazłem tylko opcję w "Dane firmy" o domyślnej stawce ryczałtu, która jest drukowana na FV dla wszystkich pozycji taka sama...
Pozdrawiam,
Tomasz
Dzień dobry,
Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.
Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.
Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych pytanie Nowe
KPiR - nie potrafię uwzględnić zapłat częściowych. Najemcy nie opłacili czynszów, a KPiR wykazuje wszystko jako opłacone pomimo, że w raporcie nieopłaconych i częściowo opłaconych rachunków jest prawidłowo.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu: wystawienia faktury albo uregulowania należności. To w konsekwencji oznacza, ze przychody ujmuje się w KPIR w dacie ich uzyskania a nie w dacie zapłaty faktury/rachunku przez Klienta. Jeśli dobrze Panią rozumiem to wprowadzając rachunki do KPIR w dacie powstania przychodu postępuje Pani prawidłowo, bez znaczenia jest czy klient zapłacił. Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z ulgi na złe długi to nie robi się tego z poziomu KPiR. W takim wypadku należy wprowadzić takie dokumenty w picie rocznym.
Pozdrawiam,
Daniel
Dodatkowy checkbox przy fakturze/paragonie - rozliczone sugestia Nowe
Witam,
Proszę o stworzenie dodatkowego checkboxu dla danego dokumentu przychodu - niesłychanie przydatne dla mnie i myślę że dla innych też.
Oddziały mojej firmy mają osobne konta na fakturowni, niektóre prowadzą osobne konta bankowe i chciałbym mieć możliwość oznaczenia danego dokumentu sprzedaży - że został rozliczony i pieniądze wpłynęły na konto główne firmy.
Z tego powodu proponuję dodanie checkboxu "rozliczone" do każdego dokumentu sprzedaży. Widoczność tego checkboxu - tylko dla właściciela konta (lub edycja tylko dla właściciela konta, a widoczność dla wszystkich).
Pozdrawiam.
Witam serdecznie,
wybierając pakiety abonamentowe z funkcją "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online , czyli pakiety Pro i Pro Plus jest możliwość edycji danych księgowych dokumentu na potrzeby stworzenia prawidłowych rejestrów VAT.
Sam dokument w systemie nie jest oznaczany jako dokument "rozliczony" bo jego edycja czy zapis w innej formie nie wpłyną na rozliczenie ewidencji VAT w systemie. Dopiero jego modyfikacja danych księgowych dokumentu niezależnie od widoku dokumentu w systemie.
Oczywiście, dziękujemy za trafną sugestie. Zgadza się przydałaby się dodatkowa informacja lub oznaczenie przy fakturze, że dane księgowe były już modyfikowane w systemie i że faktura jest odpowiednio wprowadzona do rejestrów VAT.
Weźmiemy taką sugestię pod uwagę przy aktualizacji funkcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dostępna ilość nie zgadza się z pozycją Stany magazynowe błąd Nowe
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Pozdrawiam
Kacper
Kiedy i czy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR kwoty realnie zapłaconej, a nadto kwoty zadłużenia sugestia Nowe
Kiedy wprowadzicie zmiany w KPiR dla najmu prywatnego, zalezy mi na umieszczeniu w KpiR jako przychodu - kwoty realnie zapłaconej,
Czy jako informacji dodatkowej na fakturz można dodać bieżące zadłużenie najemcy w roku podatkowym?????
Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; - takiej nie prowadzę. Prowadzę najem prywatny!
Art. 16a. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty. - z czego wynika, że Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne albo wartość otrzymanych świadczeń w naturze.- przychód z prywatnego najmu powstaje zatem w dacie faktycznego otrzymania czynszu najmu, w otrzymanej kwocie.
Witam ponownie,
tak jak opisałem we wcześniejszej korespondencji w oparciu o konsultację z Księgową najem prywatny nie jest rozliczeniem w KPiR. W systemie posiadamy KPiR do ewidencji przychodów i kosztów w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej, błędem jest do takiej ewidencji dodawać obliczenia z najmu prywatnego.
W celu uzyskania pełnej informacji proszę o kontakt z organem do tego uprawnionym czyli Krajową informacja skarbową.
Pozdrawiam,
Piotr
dodatkowa kolumna w liście faktur sugestia Nowe
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Automatyczne dodawanie faktur z pozycjami produktów sugestia Nowe
Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Porównywanie stanów magazynowych w róznych magazynach sugestia Nowe
Chcielibyśmy mieć możliwość zaznaczenia kilku magazynów jednocześnie i porównania ich stanów magazynowych w jednym widoku.
Dzięki temu moglibyśmy szybko i wygodnie sprawdzić, w których magazynach występują braki oraz gdzie dostępny jest towar.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
PILNY KONTAKT !!! sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o pilny kontakt. Chodzi o "kaucje" za butelki, puszki jak zaciągać z KSEF?, jak umieszczać na fakturach zakupowych ?. Kaucja nie ma VATu a Fakturownia nie pozwala wprowadzić takiej pozycji.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie ma w systemie opcji dotyczącej obsługi kaucji za opakowania
Pozdrawiam
Sonia
Dwupasmowa weryfikacja sugestia Nowe
Witam,
bez sensowna jest dwupasmowa weryfikacja! Nie rozumiem dlaczego jest przymusowa? Czy przedsiębiorca ma w tym kraju jeszcze jakąś własna wolę czy wszystko będzie narzucane odgórnie?? Tylko proszę nie tłumaczyć, że to dla bezpieczeństwa bo jak cos się stanie z danymi to i tak każda firma umywa ręce zganiając na błędne posługiwanie się użytkownika. Kto chce niech sobie włącza dwupasmową weryfikację ale to powinna być tylko i wyłacznie moja decyzja a nie narzucanie odgórne.
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości wyłączenia weryfikacji dwuetapowej (2FA) na kontach w Fakturownia.
Została ona wprowadzona jako obowiązkowy element zabezpieczeń i nie przewidujemy opcji jej dezaktywacji.
Jednocześnie informujemy, że nie oferujemy możliwości realizowania 2FA za pośrednictwem kodów wysyłanych na adres e-mail. Metoda ta została wycofana ze względów bezpieczeństwa - była niewystarczająco odporna na nieautoryzowany dostęp i nie spełniała naszych standardów ochrony danych.
Obecnie weryfikacja dwuetapowa może być realizowana poprzez:
- kody SMS wysyłane na przypisany numer telefonu: https://pomoc.fakturownia.pl/174388678-Logowanie-dwustopniowe-weryfikacja-SMS
- aplikacje uwierzytelniające (np. Google Authenticator): https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator
Zmiany te zostały zakomunikowane z wyprzedzeniem, aby umożliwić odpowiednie przygotowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa (szczegółowy opis procesu informacyjnego znajduje się w komunikacie z 30.12.2025 r.: https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo#komunikat-2fa).
Pozdrawiam
Sonia
Sms o nowej fakturze w Ksef sugestia Nowe
Chcialbym miec Sms gdy w Ksef pojawi sie nowa faktura
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Piotr