Proszę o dodanie opcji drukowania paragonów na kasie fiskalnej przez API - chciałbym zarządzać całym procesem zamówień w jednym systemie. Niestety przez nowe prawo i wymóg drukowania paragonów jest to niemożliwe przez API Fakturowni.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Opcja zlecania wydruków dokumentów fiskalnych na urządzeniach jakimi są drukarki fiskalne poprzez API jest obecnie wdrażana w systemie. Jesteśmy na etapie wstępnych prac. O wdrożeniu funkcjonalności będziemy Państwa informować za pomocą automatycznych informacji systemowych oraz kanałów komunikacji na naszych portalach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
czy udałoby się Państwu dopisać skrypt, aby program mógł wysyłać informację o zbliżajacym się terminie płatności (mail,sms).
Funkcjonalność taka istnieje w stosunku do klientów a ja pytam o taką, która infomuje właściciela firmy, że zbliża się czas zapłaty wobec kontrahenta.
Będę wdzięczy za odpowiedź
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma.
Zachęcamy naszych Użytkowników do głosowania na przesłaną sugestię. Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie wdrożeniem danej sugestii, może to wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w systemie.
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).
W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.
Czy jest możliwość dodania podwójnego uwierzytelniania za pomocą kluczy U2F?
Klucz U2F jako jedyna metoda chroni w 100% przed phishingiem a ten jest ostatnio najbardziej popularną metodą ataku i próby wykradzenia danych czy przejęcia konta.
Witam serdecznie,
Dziękuję za kontakt i za sugestię.
Na ten moment nie mamy w planach dołączania do metod weryfikacji 2 stopniowej klucza U2F.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania płatności online dla wydatków - płatności online działają dla faktur przychodowych, ponieważ konfigurują je Państwo podając odpowiednie dane swoich kont w serwisach płatności online, dzięki czemu płatność generowana jest dla odpowiedniego konta w serwisach płatności online. Wykorzystując te same dane w wydatkach, płaciliby Państwo "sami sobie".
Jeśli Państwa Klienci wystawiają Państwu faktury w Fakturowni i mają skonfigurowane Autopłatności, mogą Państwo za takie faktury płacić klikając "Kliknij i zapłać online" z poziomu podglądu faktury, w który można przejść z poziomu otrzymanego maila z linkiem do faktury,
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie sugestią dodania do Fakturowni możliwości generowania pliku z wydatkami, który obsługiwany jest przez banki, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
bardzo dziękuję za sugestię.
Na obecną chwilę pozostaje wysłanie raportu jako załącznika do wiadomości mailowej.
Niemniej opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Rozszerzenie obecnej opcji "Odbiorca" o podawanie danych do wysyłki w oddzielnych polach (Nazwa; Ul.; Kod pocztowy; Miejscowość; itp. ) )a nie w jednym tak jak to jest obecnie.
Jeżeli obecne rozwiązanie jest wygodne dla części użytkowników to sugeruję rozszerzenie kartoteki kontrahentów o dowolną ilość adresów doręczenia a przy wystawianiu dokumentu udostępnić możliwość wyboru z pośród zdefiniowanych u danego klienta adresów lub wpisania tak jak to jest obecnie całego adresu w jednym polu.
Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com
Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.
Witam,
klient opłaca zamówienie przelewem, ale resztę wpłaty chce zapłacić gotówką przy odbiorze.
Na fakturze nie ma możliwości rozdzielenia zapłaty za gotówkę i przelew. Np. zapłacono 100 zł przelewem a 50 zł gotówką.
Czasami ta opcja by się przydała.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Aktualnie jest możliwość w systemie po przez funkcje w polu Płatności > Więcej > Samemu określić formę płatności wprowadzając ją ręcznie. Informacje o kwotach można wprowadzić np.w polu Uwagi na tworzonym dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy w fakturowni da się wykonać tradycyjna kompletacje produktu. W dokumentacji widzę info ze zestaw nie ma stanów magazynowych. Przykład jak to działa w systemach magazynowych.
1. Produkujemy 100 szt. produkt Koszulka na który składa 0.8 Mb materiału
2. System automatycznie wystawia RW na 80 Mb materiału
3. System automatycznie wystawia PW na 100 szt. Koszulek licząc koszt wytworzenia z towarów na magazynie które były składowa produktu
W konsekwencji mamy na magazynie 100 szt. Tshirtow
Witam, dziękuje za przedstawienie schematu. W naszym systemie oczywiście można wykonać poszczególne punkty, ale nie automatycznie. U nas kompletacja jest zastosowana w postaci tworzenia zestawu w systemie. Instrukcja jak działa taki zestaw znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Pior
Proszę o dodanie opcji raportu / wydruku KPiR narastająco (miesiącami) za za cały rok kalendarzowy lub za podany okres (np. od stycznia do lipca danego roku). O takie wydruki proszą instytucje finansowe, aby dokonać analizy przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki/kredytu. Brak możliwości wygenerowania takiego wydruku jest uciążliwy, ponieważ wymaga ręcznego, czasochłonnego przygotowania takiego zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, zostanie ona przekazana do działu rozwoju. Obecnie nie ma możliwości wydruku KPiR narastająco.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.03.2013 , należy prowadzić odrębną ewidencję zwrotów oraz odrębną ewidencję oczywistych pomyłek.
Dla zwrotów i reklamacji przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu z dodatkowymi polami: data zwrotu/reklamacji, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dla oczywistych pomyłek przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu jednak bez nabywcy i z dodatkowymi polami: opis przyczyny, okoliczności pomyłki, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za dalsze zapytania w tej sprawie.
Doprecyzowując i wyczerpując temat.
W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do pojedynczego paragonu. Chcąc aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne. Dodatkowo w opisie dokumentu magazynowego można podać numer paragonu.
Natomiast Ewidencja Zwrotów (wylistowanie paragonów zwróconych przez Klienta w jednym zbiorczym dokumencie z podsumowaniem wartości dobowej jeżeli taką ewidencje chcemy dołączyć do raportu dobowego lub miesięcznej ewidencji zwrotów, gdy służy nam ona do raportu miesięcznego) używa księgowość do rozliczeń. Na ten moment program nie jest tak zaawansowany księgowo i nie posiada takich dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy planują Państwo eksport faktur sprzedaży do Enovy . Moi klienci chcieli by używać fakturowni, ale bez eksportu do tych programów jest to trochę bez sensu.
Enova przyjmuje format XML.
Dzień dobry,
Obecnie nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu. Nie są też prowadzone prace w zakresie dodania takiego eksportu do systemu. Sugestie przekażę do osób decyzyjnych. Na ten moment mogą Państwo eksportować dokumenty ogólnym eksportem do formatu .XML
Dzień dobry. Bardzo pomocna byłaby informacja o niskim stanie magazynowym.
Np w każdym produkcie podajemy kiedy dana ilość uważana jest za niską, a gdy stan ten zostanie osiągnięty produkt wyświetla się w osobnej zakładce o nazwie przykładowo "Końcówki towarów"
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy naszego systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Aktualnie można filtrować produkty po ilości, w zakładce Produkty należy kliknąć "więcej" po lewej stronie, w rubryce "Ilość" wybrać "Mniej niż..." i wprowadzić liczbę w rubryce poniżej.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Szanowni Państwo,
Mamy dzisiaj problem z wystawieniem dokumentów takich jak proforma / faktura.
Pomimo prawidłowo ustawionej waluty konta bankowego (PLN), z PL przed numerem rachunku lub bez PL (bez różnicy), oraz wystawiania dokumentów w PLN system cały czas wyświetla monit o nieprawidłowej walucie.
Efekt jest taki, że numer konta nie jest widoczny na dokumentach.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
zgłaszam sugestię w sprawie zmiany szablonu dokumentu jakim jest korekta faktury.
Po wystawieniu dokumentu w jego dolnej części pojawia się informacja "do zapłaty"- tutaj jest błąd. Nie jest podana rzeczywista kwota jaka pozostaje do zapłaty, a kwota na jaką została wystawiona korekta faktury.
Zamiast pola "do zapłaty", powinno być pole "do zwrotu"- wtedy księgowo będzie prawidłowo.
Bardzo proszę o wniesienie zmian.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię - planujemy wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania do systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.
Witam. Korzystam z systemu już od kilku lat. Od początku wykupiłem abonament Pro gdyż jedną z jego funkcjonalności jest opcja POS (Punkt Obsługi Sprzedaży) mając nadzieję, że zyskam wygodne i proste narzędzie do obsługi sprzedaży przez pracowników w mojej firmie. Niestety od razu okazało się, że nie wiedzieć czemu opcja POS nie umożliwia sprzedaży produktów zdefiniowanych jako usługi. Temat odpuściłem i radzę sobie przy pomocy standardowego panelu, choć jego większe skomplikowanie powoduje niestety że pracownicy robią błędy. Po kilku latach postanowiłem sprawdzić czy coś się zmieniło i niestety rozczarowanie.
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego opcja Punkt Obsługi Sprzedaży wyklucza możliwość sprzedaży usług. Przecież jest tysiące firm, które sprzedają tyko usługi. Moja sprzedaje głównie usługi, choć poza tym mam w ofercie szeroką gamę produktów. Sytuacja z mojego punktu widzenia jest trochę absurdalna. Czy zamierzacie podjąć jakieś kroki w celu zmiany tej sytuacji? Pozdrawiam
Dzień dobry,
Planujemy wdrożyć rozwiązanie umożliwiające sprzedaż usług poprzez panel POS, natomiast prace nad tą funkcjonalnością jeszcze się nie zaczęły. Niebawem zostanie ono dodane do listy zadań Działu Programistów.
Pozdrawiam,
Marcin
Jeśli wysyłam z Fakturowni fakturę mailem do klienta, a podany email nie istnieje, nie dostaję o tym jakiejkolwiek informacji zwrotnej. To znaczy, że nie mam kontroli nad poprawnością wysyłania faktur, a przecież ta opcja jest jedną z ważniejszych, że można to robić automatycznie lub półautomatycznie.
Witam, skonfigurowałem "fakturownię" z ksef. Fakturownia pokazuje, że połączenie jest aktywne niestety nie mogę pobrać faktury wydatkowej do fakturowni pomimo tego, że widzę ją w ksef.
Mam pod tym samym loginem e-mail podpięte kilka kont Fakturowni. Gdy skonfigurowałem integrację KSeF na jednym koncie, to jak przełączam się na górze na dropdownie na kolejne konto (o innym numerze NIP) i wchodzę w Ustawienia -> Ustawienia KSeF to widzę błąd jak na zrzucie ekranu w załączeniu. Jakimś obejściem jest stworzenie dla danego konta Fakturowni dodatkowego użytkownika z innym adresem e-mail, zalogowanie się na niego i tam wykonanie integracji z KSeF, ale jest to upierdliwe i dobrze, żebyście to poprawili, żeby z na jednym użytkowniku dało się bez problemu skonfigurować KSeF na kontach kilku podpiętych do tego użytkownika firm.
W przypadku pozostałych Państwa kont uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres integracje@fakturownia.pl lub o podanie tutaj nazwy konta, którego dotyczy problem. Po otrzymaniu informacji niezwłocznie zajmiemy się jego rozwiązaniem.
Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Marża zestawu nie jest obliczana na podstawie składowych- czyli produktów wchodzących w skład zestawu. System nie rozumie w tym przypadku relacji produktów wchodzących w skład zestawu i samego zestawu. co skutkuje brakiem marży w raporcie magazynowym i na liście faktur dla danej faktury.
W raporcie Produkt-Marża zaś dane są pobrane z samej karty zestawu. Jeżeli tworząc zestaw skrupulatnie wpisane zostaną ceny sprzedaży oraz zakupy wynikające ze składowych zestawu, to powyższy raport prawidłowo obliczy marżę.
Korelacja zestawów i produktów oraz obliczanie automatyczne marży z jest przewidziane w naszych planach aktualizacji systemu.
W tym momencie jednak nie jestem w stanie podać daty w jakiej zostanie rozpoczęta aktualizacja.
Pozdrawiam,
Piotr
Drukowanie paragonów przez API sugestia W trakcie
Proszę o dodanie opcji drukowania paragonów na kasie fiskalnej przez API - chciałbym zarządzać całym procesem zamówień w jednym systemie. Niestety przez nowe prawo i wymóg drukowania paragonów jest to niemożliwe przez API Fakturowni.
Z górny dziękuję
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Opcja zlecania wydruków dokumentów fiskalnych na urządzeniach jakimi są drukarki fiskalne poprzez API jest obecnie wdrażana w systemie. Jesteśmy na etapie wstępnych prac. O wdrożeniu funkcjonalności będziemy Państwa informować za pomocą automatycznych informacji systemowych oraz kanałów komunikacji na naszych portalach społecznościowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury ze zbliżającym się terminem zapłaty sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy udałoby się Państwu dopisać skrypt, aby program mógł wysyłać informację o zbliżajacym się terminie płatności (mail,sms).
Funkcjonalność taka istnieje w stosunku do klientów a ja pytam o taką, która infomuje właściciela firmy, że zbliża się czas zapłaty wobec kontrahenta.
Będę wdzięczy za odpowiedź
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma.
Zachęcamy naszych Użytkowników do głosowania na przesłaną sugestię. Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie wdrożeniem danej sugestii, może to wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
data ważności produktu pytanie Nowe
Dzień dobry
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).
W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.
Pozdrawiam.
Zwiększenie bezpieczeństwa - klucz U2F sugestia Nowe
Czy jest możliwość dodania podwójnego uwierzytelniania za pomocą kluczy U2F?
Klucz U2F jako jedyna metoda chroni w 100% przed phishingiem a ten jest ostatnio najbardziej popularną metodą ataku i próby wykradzenia danych czy przejęcia konta.
Witam serdecznie,
Dziękuję za kontakt i za sugestię.
Na ten moment nie mamy w planach dołączania do metod weryfikacji 2 stopniowej klucza U2F.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatność za faktury kosztowe bezpośrednio z Fakturowni sugestia Nowe
Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?
Pozdrawiam Ola
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania płatności online dla wydatków - płatności online działają dla faktur przychodowych, ponieważ konfigurują je Państwo podając odpowiednie dane swoich kont w serwisach płatności online, dzięki czemu płatność generowana jest dla odpowiedniego konta w serwisach płatności online. Wykorzystując te same dane w wydatkach, płaciliby Państwo "sami sobie".
Jeśli Państwa Klienci wystawiają Państwu faktury w Fakturowni i mają skonfigurowane Autopłatności, mogą Państwo za takie faktury płacić klikając "Kliknij i zapłać online" z poziomu podglądu faktury, w który można przejść z poziomu otrzymanego maila z linkiem do faktury,
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie sugestią dodania do Fakturowni możliwości generowania pliku z wydatkami, który obsługiwany jest przez banki, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Możliwość wysyłania raportów na maila sugestia Nowe
Mile widzianą opcją, obok zapisania raportu do XLS oraz wydrukowania, byłaby możliwość wysłania go na maila.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Na obecną chwilę pozostaje wysłanie raportu jako załącznika do wiadomości mailowej.
Niemniej opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Adres doręczenia-Integracja z zewnętrznymi systemami obsługującymi sprzedaż wysyłkową. sugestia Nowe
Rozszerzenie obecnej opcji "Odbiorca" o podawanie danych do wysyłki w oddzielnych polach (Nazwa; Ul.; Kod pocztowy; Miejscowość; itp. ) )a nie w jednym tak jak to jest obecnie.
Jeżeli obecne rozwiązanie jest wygodne dla części użytkowników to sugeruję rozszerzenie kartoteki kontrahentów o dowolną ilość adresów doręczenia a przy wystawianiu dokumentu udostępnić możliwość wyboru z pośród zdefiniowanych u danego klienta adresów lub wpisania tak jak to jest obecnie całego adresu w jednym polu.
Witam serdecznie,
dziękuję za trafną sugestię, jeżeli pojawi się większe zainteresowanie tematem ze strony klientów, wprowadzimy aktualizację.
Pozdrawiam ciepło.
Integracja z serwisem WIX.com sugestia Nowe
Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com
Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.
Pozdrawiam
Podzielenie płatność przelew gotówka sugestia Nowe
Witam,
klient opłaca zamówienie przelewem, ale resztę wpłaty chce zapłacić gotówką przy odbiorze.
Na fakturze nie ma możliwości rozdzielenia zapłaty za gotówkę i przelew. Np. zapłacono 100 zł przelewem a 50 zł gotówką.
Czasami ta opcja by się przydała.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Aktualnie jest możliwość w systemie po przez funkcje w polu Płatności > Więcej > Samemu określić formę płatności wprowadzając ją ręcznie. Informacje o kwotach można wprowadzić np.w polu Uwagi na tworzonym dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Tradycyjna kompletacja produktu pytanie Nowe
Czy w fakturowni da się wykonać tradycyjna kompletacje produktu. W dokumentacji widzę info ze zestaw nie ma stanów magazynowych. Przykład jak to działa w systemach magazynowych.
1. Produkujemy 100 szt. produkt Koszulka na który składa 0.8 Mb materiału
2. System automatycznie wystawia RW na 80 Mb materiału
3. System automatycznie wystawia PW na 100 szt. Koszulek licząc koszt wytworzenia z towarów na magazynie które były składowa produktu
W konsekwencji mamy na magazynie 100 szt. Tshirtow
Witam, dziękuje za przedstawienie schematu. W naszym systemie oczywiście można wykonać poszczególne punkty, ale nie automatycznie. U nas kompletacja jest zastosowana w postaci tworzenia zestawu w systemie. Instrukcja jak działa taki zestaw znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Pior
Wydruk KPiR narastająco sugestia Nowe
Proszę o dodanie opcji raportu / wydruku KPiR narastająco (miesiącami) za za cały rok kalendarzowy lub za podany okres (np. od stycznia do lipca danego roku). O takie wydruki proszą instytucje finansowe, aby dokonać analizy przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki/kredytu. Brak możliwości wygenerowania takiego wydruku jest uciążliwy, ponieważ wymaga ręcznego, czasochłonnego przygotowania takiego zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, zostanie ona przekazana do działu rozwoju. Obecnie nie ma możliwości wydruku KPiR narastająco.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
importowanie faktur z pliku .xls pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie widzę takiej możliwości, w liście typów danych nie mamy do wyboru stawki podatku zryczałtowanego
Przekazuję Państwa zgłoszenie programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Kacper
Ewidencja zwrotów i ewidencja oczywistych pomyłek w paragonach. sugestia Nowe
zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.03.2013 , należy prowadzić odrębną ewidencję zwrotów oraz odrębną ewidencję oczywistych pomyłek.
Dla zwrotów i reklamacji przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu z dodatkowymi polami: data zwrotu/reklamacji, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dla oczywistych pomyłek przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu jednak bez nabywcy i z dodatkowymi polami: opis przyczyny, okoliczności pomyłki, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za dalsze zapytania w tej sprawie.
Doprecyzowując i wyczerpując temat.
W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do pojedynczego paragonu. Chcąc aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne. Dodatkowo w opisie dokumentu magazynowego można podać numer paragonu.
Natomiast Ewidencja Zwrotów (wylistowanie paragonów zwróconych przez Klienta w jednym zbiorczym dokumencie z podsumowaniem wartości dobowej jeżeli taką ewidencje chcemy dołączyć do raportu dobowego lub miesięcznej ewidencji zwrotów, gdy służy nam ona do raportu miesięcznego) używa księgowość do rozliczeń. Na ten moment program nie jest tak zaawansowany księgowo i nie posiada takich dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
enova sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy planują Państwo eksport faktur sprzedaży do Enovy . Moi klienci chcieli by używać fakturowni, ale bez eksportu do tych programów jest to trochę bez sensu.
Enova przyjmuje format XML.
Dzień dobry,
Obecnie nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu. Nie są też prowadzone prace w zakresie dodania takiego eksportu do systemu. Sugestie przekażę do osób decyzyjnych. Na ten moment mogą Państwo eksportować dokumenty ogólnym eksportem do formatu .XML
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON
Pozdrawiam,
Łukasz
Informacja o niskim stanie na magazynie sugestia Nowe
Dzień dobry. Bardzo pomocna byłaby informacja o niskim stanie magazynowym.
Np w każdym produkcie podajemy kiedy dana ilość uważana jest za niską, a gdy stan ten zostanie osiągnięty produkt wyświetla się w osobnej zakładce o nazwie przykładowo "Końcówki towarów"
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy naszego systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Aktualnie można filtrować produkty po ilości, w zakładce Produkty należy kliknąć "więcej" po lewej stronie, w rubryce "Ilość" wybrać "Mniej niż..." i wprowadzić liczbę w rubryce poniżej.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Uwaga: waluta na fakturze jest inna niż waluta konta bankowego. sugestia Nowe
Uwaga: waluta na fakturze jest inna niż waluta konta bankowego. Nie wiem o co chodzi .Nic nie zmieniano w ustawieniach
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Problem z numerem konta bankowego podczas wystawiania faktury / proformy błąd Nowe
Szanowni Państwo,
Mamy dzisiaj problem z wystawieniem dokumentów takich jak proforma / faktura.
Pomimo prawidłowo ustawionej waluty konta bankowego (PLN), z PL przed numerem rachunku lub bez PL (bez różnicy), oraz wystawiania dokumentów w PLN system cały czas wyświetla monit o nieprawidłowej walucie.
Efekt jest taki, że numer konta nie jest widoczny na dokumentach.
Integracja z Stripe sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy Fakturownia planuje bezpośrednią integrację z Stripe?
Pozdrawiam
Tomek
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
zmiana szablonu korekty faktury błąd Nowe
Dzień dobry,
zgłaszam sugestię w sprawie zmiany szablonu dokumentu jakim jest korekta faktury.
Po wystawieniu dokumentu w jego dolnej części pojawia się informacja "do zapłaty"- tutaj jest błąd. Nie jest podana rzeczywista kwota jaka pozostaje do zapłaty, a kwota na jaką została wystawiona korekta faktury.
Zamiast pola "do zapłaty", powinno być pole "do zwrotu"- wtedy księgowo będzie prawidłowo.
Bardzo proszę o wniesienie zmian.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Moduł Kadry/Personal w księgowości pilnie potrzebny! sugestia Nowe
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Thomas
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię - planujemy wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania do systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.
POS sugestia W trakcie
Witam. Korzystam z systemu już od kilku lat. Od początku wykupiłem abonament Pro gdyż jedną z jego funkcjonalności jest opcja POS (Punkt Obsługi Sprzedaży) mając nadzieję, że zyskam wygodne i proste narzędzie do obsługi sprzedaży przez pracowników w mojej firmie. Niestety od razu okazało się, że nie wiedzieć czemu opcja POS nie umożliwia sprzedaży produktów zdefiniowanych jako usługi. Temat odpuściłem i radzę sobie przy pomocy standardowego panelu, choć jego większe skomplikowanie powoduje niestety że pracownicy robią błędy. Po kilku latach postanowiłem sprawdzić czy coś się zmieniło i niestety rozczarowanie.
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego opcja Punkt Obsługi Sprzedaży wyklucza możliwość sprzedaży usług. Przecież jest tysiące firm, które sprzedają tyko usługi. Moja sprzedaje głównie usługi, choć poza tym mam w ofercie szeroką gamę produktów. Sytuacja z mojego punktu widzenia jest trochę absurdalna. Czy zamierzacie podjąć jakieś kroki w celu zmiany tej sytuacji? Pozdrawiam
Dzień dobry,
Planujemy wdrożyć rozwiązanie umożliwiające sprzedaż usług poprzez panel POS, natomiast prace nad tą funkcjonalnością jeszcze się nie zaczęły. Niebawem zostanie ono dodane do listy zadań Działu Programistów.
Pozdrawiam,
Marcin
Zwrot maili i brak informacji o tym sugestia Nowe
Jeśli wysyłam z Fakturowni fakturę mailem do klienta, a podany email nie istnieje, nie dostaję o tym jakiejkolwiek informacji zwrotnej. To znaczy, że nie mam kontroli nad poprawnością wysyłania faktur, a przecież ta opcja jest jedną z ważniejszych, że można to robić automatycznie lub półautomatycznie.
Witam serdecznie,
w systemie mamy możliwość sprawdzenia czy faktura wysyłana do Klienta została dostarczona.
Status wysyłki jest widoczny w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem". Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr
Pobieranie faktur kosztowych z ksef nie działa pytanie Nowe
Witam, skonfigurowałem "fakturownię" z ksef. Fakturownia pokazuje, że połączenie jest aktywne niestety nie mogę pobrać faktury wydatkowej do fakturowni pomimo tego, że widzę ją w ksef.
Integracja KSeF dla kolejnego konta Fakturowni (o innym numerze NIP) na tym samym koncie użytkownika błąd Nowe
Mam pod tym samym loginem e-mail podpięte kilka kont Fakturowni. Gdy skonfigurowałem integrację KSeF na jednym koncie, to jak przełączam się na górze na dropdownie na kolejne konto (o innym numerze NIP) i wchodzę w Ustawienia -> Ustawienia KSeF to widzę błąd jak na zrzucie ekranu w załączeniu. Jakimś obejściem jest stworzenie dla danego konta Fakturowni dodatkowego użytkownika z innym adresem e-mail, zalogowanie się na niego i tam wykonanie integracji z KSeF, ale jest to upierdliwe i dobrze, żebyście to poprawili, żeby z na jednym użytkowniku dało się bez problemu skonfigurować KSeF na kontach kilku podpiętych do tego użytkownika firm.
Dzień dobry,
opisany problem jest nam niestety znany - dotyczy on wewnętrznego błędu związanego z uruchamianiem sekcji Integracje i dodatki na koncie.
Na koncie widocznym na załączonym zrzucie ekranu
https://foodtechacvc.fakturownia.pl
wszystko powinno już działać poprawnie.
W przypadku pozostałych Państwa kont uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres integracje@fakturownia.pl lub o podanie tutaj nazwy konta, którego dotyczy problem. Po otrzymaniu informacji niezwłocznie zajmiemy się jego rozwiązaniem.
Zestaw produktów - marża sugestia Nowe
Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Marża zestawu nie jest obliczana na podstawie składowych- czyli produktów wchodzących w skład zestawu. System nie rozumie w tym przypadku relacji produktów wchodzących w skład zestawu i samego zestawu. co skutkuje brakiem marży w raporcie magazynowym i na liście faktur dla danej faktury.
W raporcie Produkt-Marża zaś dane są pobrane z samej karty zestawu. Jeżeli tworząc zestaw skrupulatnie wpisane zostaną ceny sprzedaży oraz zakupy wynikające ze składowych zestawu, to powyższy raport prawidłowo obliczy marżę.
Korelacja zestawów i produktów oraz obliczanie automatyczne marży z jest przewidziane w naszych planach aktualizacji systemu.
W tym momencie jednak nie jestem w stanie podać daty w jakiej zostanie rozpoczęta aktualizacja.
Pozdrawiam,
Piotr