Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
Podział jest wymagany na etapie dodawania faktur kosztowych do programu, moduł księgowy zmienia tylko do wysyłki do US. A nie do raportu - jest to mało satysfakcjonujące rozwiązanie, a gdyby tak dodać "przycisk" przy pozycji na fakturze koszt uboczny zakupu?
Brak możliwości edycji faktur z KSEF - w związku z tym wszystko staje się jednym kosztem, a tak nie jest.
Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Rozliczanie płatności do płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Dzień dobry,
Mogą Państwo dodać płatność ręcznie.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
działy w firmie - operacje masowe sugestia Nowe
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Lieferschein - Delivery Note sugestia Nowe
Witam,
bylby fajnie ze program daje mozliwosci wystawiac tez nota dostawa, Lieferschein oraz Delivery Note.
Kiedy bedzie?
Pozdrawiam
Jörg Giessler
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
OCR - termin płatności błąd Zaakceptowane
Dzień dobry,
Przy dodatwaniu wydaktu za pomocą OCR i ręcznego wyboru terminu płatności "wybrana data" nie otwiera się kalendarz umożliwiający wybór tej daty.
Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Import pliku csv Etsy pytanie Nowe
Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Nadawca przelewu na liście płatności sugestia Nowe
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
dodatkowe pole www w stopce sugestia Nowe
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Częściowe odliczenie VAT pytanie Nowe
W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?
Dzień dobry,
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Marta marzec sugestia Nowe
pozdrawiam cię
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
The best word games must not be missed! błąd Nowe
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
I have an error , sugestia Nowe
Hi , I have an error and that my invoices won't send to the clients . I have sorted Ksef , they went to Ksef but not to the client
Hello,
please use the hybrid invoice sending mode: https://pomoc.fakturownia.pl/200701733-Tryb-hybrydowy-KSeF-w-Fakturowni-odbior-kosztow-i-dobrowolna-wysylka-sprzedazy-do-1-04-2026
Best regards,
Sonia
Koszty Uboczne Zakupu błąd Nowe
Przesyłam ciąg dalszy do tematu: https://sugester.fakturownia.pl/200992719-Koszty-uboczne-zakupu?access_token=17755742cf
Mianowicie wykonałam wszystko zgodnie z zaleceniami w dalszym ciągu faktura w raporcie Kpir jest jako jedna pozycja netto, mimo iż podzieliłam koszty uboczne zakupu i zakup materiałów - zgodnie z zaleceniami.
Podział jest wymagany na etapie dodawania faktur kosztowych do programu, moduł księgowy zmienia tylko do wysyłki do US. A nie do raportu - jest to mało satysfakcjonujące rozwiązanie, a gdyby tak dodać "przycisk" przy pozycji na fakturze koszt uboczny zakupu?
Brak możliwości edycji faktur z KSEF - w związku z tym wszystko staje się jednym kosztem, a tak nie jest.
Kaucja za opakowania kaucjonowane sugestia Nowe
Kiedy w fakturowni będzie dostępny system kaucyjny z prawdziwego zdarzenia? System działa już od 4 miesięcy a w fakturowni ni widu ni słychu.
waluta pytanie Nowe
Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Nadpłaty klienta sugestia Nowe
Prośba by program rozliczał automatycznie (przy wystawianiu kolejnej faktury dla klienta) nadpłaty z konta klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia