W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że w zakładce Przychody > Faktury proforma można ustawić odpowiednie wartości wyszukiwane za pomocą opcji „Dostosuj wyświetlanie kolumn”.
W tym celu należy kliknąć w kółko zębate w prawym górnym rogu i z dostępnych opcji zaznaczyć „Wystawiano fakturę”, a następnie zapisać zmiany.
W filtrach po lewej stronie można ustawić odpowiedni zakres wyszukiwania, np. obecny miesiąc. Wszystkie faktury proforma, do których została wystawiona faktura, pojawią się w kolumnie „Wystawiano fakturę” z oznaczeniem ptaszka . Jeśli do proformy nie wystawiono faktury, pole w tej kolumnie pozostanie puste.
Otrzymany komunikat może wynikać z kilku najczęstszych błędów podczas weryfikacji pliku JPK_V7.
Proszę sprawdzić:
- Czy wszystkie faktury kosztowe mają nadany numer (można to zweryfikować w zakładce sekcji "Ewidencja zakupów VAT"). Numer nie jest nadawany automatycznie, więc jeśli któryś dokument go nie ma, proszę go edytować, nadać numer i zapisać
- Czy w sekcji "Ewidencja sprzedaży VAT" w polu "KodKrajuNadaniaTin" znajduje się poprawny kod kraju (np. PL, DE) - w przypadku transakcji zagranicznych, szczególnie z kontrahentami z UE, system wymaga poprawnego oznaczenia kraju w numerze VAT
- Czy w części deklaracyjnej została zaznaczona opcja „Zwrot na rachunek” i podana kwota zwrotu. Jeśli zaznaczono tę opcję, kwota nie może wynosić 0. Można wtedy albo wpisać prawidłową kwotę, albo odznaczyć checkbox
Po dokonaniu tych poprawek proszę wygenerować i spróbować wysłać plik JPK ponownie.
Dzień Dobry, Programu Fakturownia używam w sklepie stacjonarnym. Sugeruję aby była dodana funkcja, która umożliwia skanowanie produktów raz za razem, a nie dodawanie nowego pola i klikanie w te pole i dopiero skanowanie. Strasznie wydłuża to czas pracy w momencie kiedy jest dużo produktów do zeskanowania.
zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur.
Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności.
Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona.
Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Drukowanie na dole faktury pola z pozostałymi dokumentami nierozliczonymi wraz z numer faktury data jej wystawienia, terminem płatności oraz kwotą należności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Nadawca przelewu na liście płatności sugestia Nowe
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
dodatkowe pole www w stopce sugestia Nowe
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Częściowe odliczenie VAT pytanie Nowe
W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?
Dzień dobry,
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Marta marzec sugestia Nowe
pozdrawiam cię
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
błąd API przy próbie integracji WooCommerce sugestia Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
Numer ID konta: 2367242
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Pole "Uwagi" w module POS sugestia Nowe
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Filtry sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe.
Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy?
Pozdrowienia
JM
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie ma takiej możliwości.
Dziękuję natomiast za przekazanie sugestii. Przekażę ją do działu produktowego do analizy.
Pozdrawiam,
Szzymon
Weryfikacja faktur wystawionych na bazie proform sugestia Nowe
Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że w zakładce Przychody > Faktury proforma można ustawić odpowiednie wartości wyszukiwane za pomocą opcji „Dostosuj wyświetlanie kolumn”.
W tym celu należy kliknąć w kółko zębate w prawym górnym rogu i z dostępnych opcji zaznaczyć „Wystawiano fakturę”, a następnie zapisać zmiany.
W filtrach po lewej stronie można ustawić odpowiedni zakres wyszukiwania, np. obecny miesiąc. Wszystkie faktury proforma, do których została wystawiona faktura, pojawią się w kolumnie „Wystawiano fakturę” z oznaczeniem ptaszka . Jeśli do proformy nie wystawiono faktury, pole w tej kolumnie pozostanie puste.
Poniżej zamieszczam szczegółową instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam
Piotr
Status dokumentu Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd pytanie Nowe
Dzień dobry,
Dostaje taki oto komunikat przy wysłaniu JPK do Ministerstwa.
Co mogę zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Otrzymany komunikat może wynikać z kilku najczęstszych błędów podczas weryfikacji pliku JPK_V7.
Proszę sprawdzić:
- Czy wszystkie faktury kosztowe mają nadany numer (można to zweryfikować w zakładce sekcji "Ewidencja zakupów VAT"). Numer nie jest nadawany automatycznie, więc jeśli któryś dokument go nie ma, proszę go edytować, nadać numer i zapisać
- Czy w sekcji "Ewidencja sprzedaży VAT" w polu "KodKrajuNadaniaTin" znajduje się poprawny kod kraju (np. PL, DE) - w przypadku transakcji zagranicznych, szczególnie z kontrahentami z UE, system wymaga poprawnego oznaczenia kraju w numerze VAT
- Czy w części deklaracyjnej została zaznaczona opcja „Zwrot na rachunek” i podana kwota zwrotu. Jeśli zaznaczono tę opcję, kwota nie może wynosić 0. Można wtedy albo wpisać prawidłową kwotę, albo odznaczyć checkbox
Po dokonaniu tych poprawek proszę wygenerować i spróbować wysłać plik JPK ponownie.
Dodatkowo przesyłam link do Bazy Wiedzy ze szczegółowym opisem błędów przy wysyłce JPK_V7 do MF: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XS
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Patrycja
Automatyczne dodawanie się produktu po zeskanowaniu sugestia Nowe
Dzień Dobry, Programu Fakturownia używam w sklepie stacjonarnym. Sugeruję aby była dodana funkcja, która umożliwia skanowanie produktów raz za razem, a nie dodawanie nowego pola i klikanie w te pole i dopiero skanowanie. Strasznie wydłuża to czas pracy w momencie kiedy jest dużo produktów do zeskanowania.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, przekażę ją do działu produktowego.
Proszę zapoznać się z funkcją POS: https://pomoc.fakturownia.pl/17920246-POS-Punkt-obslugi-sprzedazy-
Pozdrawiam,
Szymon
nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry,
zauważyliśmy że w bieżącym miesiącu nieprawidłowo wczytują się terminy płatności faktur.
Otrzymujemy upomnienia , jednocześnie chcemy zauważyć że zakupiliśmy Państwa oprogramowanie aby pilnować terminów płatności.
Czy można dodać kolejny kolor- np pomarańczowy dla faktur których termin płatności dobiega kolejnego dnia aby była szansa na opłatę w terminie. Na ten moment jest biały- Wystawiona i czerwony - Opóźniona.
Uważamy że pomocnym by było dodanie przy bocznym panelu informacje o podatkach i zus aby użytkownik wpisał sobie datę w ustawieniach (żeby była widoczna) i mógł odklikać czy zapłacił . Wówczas program Fakturownia byłby głównym panelem sterującym każdej firmy 🙂
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii.
Na ten moment lista statusów jest ograniczona do tych dostępnych obecnie w systemie, nie ma możliwości ich modyfikowania.
Proszę o doprecyzowanie, co mają Państwo na myśli mówiąc o nieprawidłowym wczytaniu terminu płatności?
Pozdrawiam
Sandra
Alarm niskiego stanu produktu na magazynie sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia powiadomienia (alarmu), gdy ilość danego produktu w magazynie przekroczy zdefiniowany próg. To coś innego niż "Zabezpieczenie przed sprzedażą większej ilości produktu, niż jest dostępna w magazynie"! Chodzi mi wyłącznie o wyraźną i jednoznaczną informację - nie blokadę sprzedaży - w momencie, w którym powinienem uzupełnić stan magazynu.
Pozdrawiam, Maciek
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
nierozliczone płatności sugestia Nowe
Drukowanie na dole faktury pola z pozostałymi dokumentami nierozliczonymi wraz z numer faktury data jej wystawienia, terminem płatności oraz kwotą należności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Samochód w leasing powyżej 150 tys zł pytanie Nowe
W jaki sposób mogę wprowadzić fakturę kosztową za leasing samochodu powyżej 150 000 złotych z uwzględnieniem proporcji kosztów i 50% odliczenia VAT. ?
Szablon wydruku sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuje dodać możliwość zmiany szablonu dla faktur RR, obecnie są te faktury traktowane jako wydatki i brak jest takiej możliwości
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr