1 Zagłosuj Anonim 04.02 I have an error , Hi , I have an error and that my invoices won't send to the clients . I have sorted Ksef , they went to Ksef but not to the client 3
0 Zagłosuj Anonim 02.02 KSEF nie mogę wysłać Faktury numer 33/2026 do KSEF pomimo tego że jestem prawidłowo połączony cały czas generuje się komunikat ,,błąd serwera,, proszę o wskazówki co jest nie tak ? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.02 Faktura zaliczkowa Dzień dobry mam wystawioną fakturę zaliczkową w tamtym roku 12.09.2025 gdzie nie było jeszcze powiązana z zamówieniami i chciałbym wystawić kolejną fakturę zaliczkową związaną z tą samą realizacją ale trzeba teraz powiązać ją z danym zamówieniem. Czy jest możliwość cofnięcia się i założenia zamówienia do już wystawionej z tamtego roku faktury zaliczkowej i kontynuowanie dalej poprzez wystawianie kolejnych faktur zaliczkowych? 0
0 Zagłosuj Anonim 03.02 Export do Rachmistrz GT Moje faktury exportowane do RachmistrzaGT nie znajduja schematu importu w Rachmistrzu proszę o pomoc w tej sprawie . 0
4 Zagłosuj Anonim 18.02 Zła nazwa Banku w danych. Jak zmienić nazwę banku konta firmowego w bazie? Po aktualizacji nie mogę przy edycji poprawić nazwy. Po usunięciu nie można wpisać na nowo pod inną nazwą. 0
0 Zagłosuj Anonim 25.02 Podgląd do faktury Jak dokonać podglądu do faktury- czy jest prawidłowo wystawiona, zanim wyśle się do KSEF? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.02 nr PKWiU na fakturze Dzień dobry, czy jest możliwość aby na fakturze sprzedażowej pojawiał się "defaultowo" nr PKWiU? Jeżeli tak to jak to ustawić? Pozdrawiam, Marcin Nowakowski 2
4 Zagłosuj Anonim 03.02 KSEF w fakturowni 1. Brak możliwości pobrania PDF dla faktur na osobę fizyczną kiedy integracja KSEF została aktywowana - Proszę naprawić problem "Dokument nie został wysłany do KSEF. Dlatego nie można go wydrukować ani pobrać". 2. Przyciski "Zapisz i wyśli do KSEF" proszę dodać opcję wyłączenia tego, robiąc ręcznie fakturę można przez pomyłkę wysłać nieskończoną fakturę, przycisk jest nie tylko zbędny ale i jest złym UX. 2
0 Zagłosuj Anonim 27.02 dodanie oznaczenia BFK Dzień dobry, w jaki sposób dodać kod JPK "BFK" dla wystawianych faktur sprzedaży? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.02 Księgowanie Czy faktury z ksef można księgować dopiero po akceptacji? Czy wybranie opcji "Opłacona" wiąże sie od razu z jej akceptacją i księgowaniem? 0
0 Zagłosuj Anonim 02.02 Kurs przeliczania faktury z data sprzedazy jak powiazać kurs przeliczenia euro z data sprzedazy a nie wystaweinia faktury ,data fv jest u nas wcześniejsza niż data sprzday a ciagle system trzyma kurs z dnia poprzedzajacego wysatwienie faktury 1
0 Zagłosuj Anonim 29.01 Export do ELIXIR-0 Po wykonanym poprawnie (choć za drugim razem) eksporcie nie działa (jest niebieski, ale nie wywołuje efektu) guzik Pobierz. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.03 powiadomienia e-mail o nowych fakturach kosztowych witam, mam integrację z KSeF i tu chciałbym zapytać czy Fakturownia ma jakaś opcję powiadomień na email o nowych fakturach ściągniętych z KSeF? Chodzi o jakiekolwiek powiadomienie jeśli na moim koncie w Fakturowni pojawi się nowa faktura do opłacenia. Pozdrawiam 2
6 Zagłosuj Anonim 03.02 zakupy KSEF Dlaczego fakturownia nie pobiera faktur zakupu z KSEF np. z wczoraj tylko jeśli daje się pobierz to pobiera z dziś 4
1 Zagłosuj Anonim 29.01 rubryka z zaległościami na fakturze Proponuję aby dodać szablon z tabelką z zaległościami. Na dole nowo wystawionej faktury dla klienta mogłaby być informacja jakie faktury nie zostały przez niego opłacone (zaległości)). 1
0 Zagłosuj Anonim 29.01 Jak zmienic jezyk glownych stalych wpisow na fakturze? Faktura numer - ma byc "Faktura numer / Rechnungsnr " Data wystawienia: - ma byc "Data wystawienia / Rechnungsdatum" Data sprzedaży: - ma byc "Data sprzedaży: / Verkaufsdatum" Termin płatności: - Płatność: Przelew - ma byc "Płatność: Przelew / Bezahlung per Überweisung" Sprzedawca ma byc "Sprzedawca / Verkäufer" a Nabywca - ma byc "Nabywca / Käufer" itd. jak moge to zmienic, potrzebuje to w dwuch jezykach poniewz klienic nie sa z polski! Pozdrawiam Remigiusz 0
0 Zagłosuj Anonim 03.02 Status W fakturach wydatkowych zniknął status "Zatwierdzona", czy ten status zostanie przywrócony ? 1
0 Zagłosuj Anonim 30.01 problem techniczny - nota korygująca Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych 1
0 Zagłosuj Anonim 26.02 Faktura z Fakturowni u klienta biura rachunkowego Jako księgowa nie mam możliwości pobrania faktury z Fakturowni wystawionej dla mojego klienta. Moim zdaniem powinna ona być automatycznie widoczna w pozycji WYDATKI. Ukrywanie faktury w ustawieniach konta jest przeszkodą w sprawnym księgowaniu, ponieważ księgowa nie ma dostepu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta 2