Anonim
problem techniczny - nota korygująca
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Główna odpowiedź
Sonia
2026-02-01 14:14
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Pozdrawiam
Sonia