8 Zagłosuj Anonim 04.25 Jak sprawić, żeby indywidualny numer rachunku pokazał się na fakturze przy generowaniu przez API? Próbuję wprowadzić do systemu płatności masowe. Mam włączone płatności masowe w menu, klient ma dodany rachunek indywidualny, ale jak tworzę mu fakturę przez API, pojawia się z domyślnym numerem rachunku. Co dziwne, jak wejdę w edycję tak stworzonej faktury, w danych sprzedawcy widzę już indywidualny rachunek. Jeśli wtedy kliknę "zapis" (nic nie zmieniając) na fakturę wskakuje odpowiedni numer konta. Co mogę zrobić, żeby dobry numer od razu wskakiwał na fakturę? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 ZDJĘCIE GŁÓWNE DO OFERTY Dzień dobry, czy jest możliwość wrzucenia zdjęcia pod pozycję w celu zwizualizowania wykonania usługi. Dodanie głównego zdjęcia np. z pomiarami do wyceny prac. tak aby były widoczne na ofercie. Wiem, że zdjęcia można podpinać pod produkty, ale odnosi się to zdjęcie konkretnie pod daną pozycje. Brakuje zdjęcia ogólnego, którego dotyczy oferta. 2
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Allegro- system duplikuje faktury Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 zarzadzanie magazynem dzien dobry chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo: wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel. Druga sugestia: wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 internet po wysłaniu w fakturowni nie przesyła dalej w komputer działa internet 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Proces windykacyjny pojedynczej faktury Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową. 1
1 Zagłosuj Anonim 11.24 jak rozszerzyć pole nazwa towaru proszę o infirmację, jak rozszerzyć pole nazwa towaru na etapie wpisywania? jest wąskie pole, które pokazuje jedną linijkę i przesywanie strzałkami, żeby wpisać/zamienić tekst jest uciążkiwe. 1
7 Zagłosuj Anonim 04.25 KONTROLA TERMINU WAŻNOŚCI PRODUKTÓW + NA MAGAZYNIE 📌 PROBLEM: Fakturownia.pl, choć świetna do faktur i ewidencji magazynowej, nie obsługuje kluczowych dla firm funkcji: Brak dat ważności przypisanych do konkretnej partii produktu, Brak możliwości dodania numeru partii przy przyjęciu do magazynu, Brak automatycznego przypomnienia o kończących się terminach, Brak powiązania partii produktu z numerem faktury zakupu, co utrudnia kontrolę jakości i zgodność z ISO/GMP. 🧠 DLACZEGO TO JEST WAŻNE: Bezpieczeństwo klienta - powinien wiedzieć, z której partii pochodzi produkt. Zgodność z normami (np. ISO 22716 / ISO 9001): wymagają identyfikowalności produktów (traceability) – od faktury zakupu do klienta końcowego. Audyt / kontrola / reklamacja: należy móc szybko znaleźć fakturę i datę ważności konkretnej partii. Wyprzedaż i promocje: system może automatycznie podpowiadać, które produkty mają krótką datę i warto je wyprzedać. Minimalizacja strat magazynowych – kontrola dat to mniejsze wyrzucanie produktów. ✅ PROPONOWANE ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE DLA FAKTUROWNIA.PL 🔧 1. Rozbudowa kartoteki produktu o numery partii Dla każdego produktu w magazynie dodaj możliwość tworzenia „podstanów” na podstawie numeru partii i dacie ważności. Każda partia ma: Numer partii ,Ilość sztuk , Data ważności (DD-MM-RRRR), Data dostawy,Numer faktury zakupu 🔗 2. Powiązanie partii z fakturą zakupu Podczas przyjęcia na magazyn użytkownik wybiera: Produkt,Numer partii, Data ważności, Numer faktury System przypisuje ten wpis do dokumentu magazynowego i faktury zakupu (jako metadane). ⏰ 3. System powiadomień o zbliżających się datach ważności Każdego dnia system sprawdza daty ważności produktów w magazynie. Wysyła powiadomienie e-mail lub pokazuje alert w panelu: „Uwaga! Produkty z partii POVE-PX1-0923 kończą ważność za 30 dni (12 szt.)” 📤 4. Eksport partii z datami ważności do Excel/CSV Dodatkowa opcja eksportu stanu magazynowego z podziałem na partie i daty ważności. Możliwość filtrowania po terminach: < 60 dni, < 30 dni itd. 📄 5. Raport: „Numer partii → faktura” Wyszukiwarka, która po wpisaniu numeru partii pokazuje: Ilość i status produktu, Data zakupu,Numer faktury,Dostawca Dzień dobry, Jako firma kosmetyczna prowadząca sprzedaż online i stacjonarną, potrzebujemy funkcji śledzenia numerów partii i dat ważności produktów w magazynie oraz powiązania partii z fakturą zakupu. To niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zgodności z normami ISO i optymalizacji magazynu. Prosimy o dodanie funkcji: Wprowadzania numeru partii i daty ważności przy przyjęciu towaru. Możliwości generowania raportów (partia → faktura) . Systemu powiadomień o kończących się terminach 2
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Jak zrobić korektę RW Witam, ponawiam pytanie o to jak zrobić korektę RW. Dostałem już jedną odpowiedź ale nie na temat: Dzień dobry, do korygowania stanów ilościowych na dokumentach magazynowych służą dokumenty PZk i WZk. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk Dziękuję za kontakt. Pozdrawiam, Łukasz 1
3 Zagłosuj Anonim 04.25 ADE Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń). Z poważaniem Barbara Liszewska 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 can't remove Logo and insert the new one Hello, In these application I am unable remove the logo my faktura. Please fix the problem with in it 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Wyszukiwanie faktur po uwagach Dzień dobry, Niesamowicie przydatną funkcją byłaby możliwość wyszukiwania faktur po zanotowanych w fakturach danych zawartych w sekcji "Uwagi:". Brak tej funkcji zmusza mnie do ręcznego przeszukiwania dziesiątek faktur dla np. Miasta Stołecznego, gdzie w sekcji "Uwagi" opisywany jest "Odbiorca i Płatnik" (#centralizacja) lub innych klientów, gdzie w uwagach notowane są numery zleceń warsztatowych, a także numery zamówień z mojego sklepu internetowego. Implementacja takiej funkcji nie powinna być zbyt trudna, ale za to mogłaby wiele trudu odjąć użytkownikom serwisu Fakturownia.pl 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Pieczątka perwencyjna Dzień dobry, czy w programie można dodawać pieczątkę prewencyjna krd? 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Dodatkowy numer konta VAT - dla split payment Witam, Mam konieczność podania numeru konta VAT na fakturze split payment. Jak mogę dodać dodatkowe konto bankowe w raz z informacją że jest to konto VAT, żeby wyświetlało się zaraz pod kontem głównym? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 konta bankowe Jak wprowadzić konto złotówkowe, gdy wpisane jest już konto walutowe i czy można zmieniać wg potrzeby? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Brak terminu płatności na fakturze Po wstawieniu terminu płatności np. 60 dni , nie pokazuje w systemie i na fakturze daty płatności 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Przypomnienie o nieopłaconej fakturze Dzień dobry Do wysyłki faktur jednego z kontrahentów mam przypisane dwa adresy e-mail. Jednak przypomnienie o przeterminowanej fakturze zostało wysłane tylko na jeden adres. Dlaczego? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći Witam, Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii. W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność. Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta. Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu? Pozdrawiam 1
2 Zagłosuj Anonim 11.24 data sprzedaży = data wystawienia Witam, A czy można by taki zgłosić do programistów? aby można było w ustawieniach integracji WooCommerce "wymusić" - data sprzedaży = data wystawienia dokumentu? Uzasadnienie: 1. klient kupuje produkt i go nie opłaca - dopiero po kilku dniach, następnie magazyn pakuje, wysyła i wystawia FV - te daty nie pokrywają się znacząco, najgorzej jak taka sytuacja wynika na przełomie miesięcy. Data sprzedaży jest z miesiąca wcześniejszego a data wystawienia dokumentu i wysyłki towaru z innego (późniejszego) Przykład: Klient kupuje produkty 28 września o godz. 22:30 (jest to weekend), ze względu na dużą liczbę zamówień, towar pakowany jest i wysyłany jest we wtorek 1 października, - dokument generuje się automatycznie po zmianie statusu na zrealizowano/wysłano i data sprzedaży jest 28.09. a data dokumentu 1.10. -> i tak naprawdę przekazanie towaru jest w dniu 1.10. więc można by tutaj wnioskować że data sprzedaży spokojnie może i być 1.10. a nie wcześniejsza z września. 2. sprzedawany jest towar/usługa na którą wymagana jest wcześniejsza rezerwacja i wpłacenie przedpłaty (pomijam tutaj FV zaliczkową w tym momencie) ale wystawienie FV końcowej po dwóch/trzech miesiącach wiąże się z tym że trzeba będzie korygować dokumenty jak JPK_VAT, PIT, itp. itd. bo data sprzedaży wskoczy wcześniejsza z terminu rezerwacji, a nie wykonania usługi 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Eksport faktur kosztowych do RAKS Wprowadzenie możliwości eksportu faktur kosztowych do RAKS tak jak działa to dla faktur sprzedażowych. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Prawdopodobny błąd w tłumaczeniu Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty. W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note" Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice" Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Faktura zbiorcza z wielu zamówień w ciągu 1 miesiąca Dzień dobry, Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą. Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie. Dziękuję, 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Fiskalizacja faktur zaliczkowych Dzień dobry, bardzo proszę o umożliwienie fiskalizacji faktur zaliczkowych. Będzie to mega uproszczenie! 1