fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Status: Nowe
Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
Koszty (zakupy) w pliku JPK oraz przeliczanie kwot z waluty właściwej na PLN w transakcjach oss Dzień dobry Szanowni Państwo, Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy. Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe. Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN?
0
Anonim
AKTUALIZACJA CEN SRZEDAŻY WG NOWEJ PZ Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży . Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?!
1
Anonim
Eksport InsERT (GT, nexo) nie działa dla całej listy wyfiltrowanych dokumentów+ problem z dokumentami OSS Dzień dobry, chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie. Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11. Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować. Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści). Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu.
1