fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
numeracja faktur Dzień dobry, Mam problem z numeracją faktur na przełomie miesiąca. Chcę aby numeracja była po dacie zamówienia a NIE po dacie utworzenia faktury. Zamówienie z końca lutego zrealizowane w marcu ma numerację z marca, a ja chce aby było z lutego - tak jak wasz system każe księgować faktury - z dniem wpływu zamówienia. Co mam zmienić/ustawić? Faktury wystawiane przez waszą integrację. Skoro integracja nakazuje mi (bo nie mogę tego zmienić) fakturowanie wedle daty złożenia zamówienia to numeracja też powinna się zgadzać.
0
Anonim
Błąd KSEF (faktura reverse charge 0% dla zagranicznego klienta) Dzien dobry, Z jakiego powodu Fakturownia blokuje wysyłkę do KSEF faktury wystawionej w EUR na 0% VAT (reverse charge), wymagając tłumaczenia kwot na PLN? Ustawa tego nie wymaga, urzad skarbowy i KSEF pozwalaja na wystawienie takiej faktury tylko w EUR bez konwersji na PLN. Prosze o informacje, czy mozna to zmienic, bo nie jest to dla mnie wygodne pokazywanie rownowartosci faktury w PLN. For submission to KSeF, the invoice currency must be converted to PLN, or its main currency must be PLN
0
Anonim
Platnoaci blokada programu blokada moiej dzialalnosci przez Panstwa bledy systemowe! Witam, kolejny raz jest problem z płatnością za Państwa usługi w załączeniu przesyłam zrzut email z potwierdzeniem płatności. Pieniądze zostały pobrane z konta niestety brak jest możliwości potwierdzenia płatności do płatności kartą. Sytuacja wystąpiła również w poprzednich okresach rozliczeniowych czy moja Państwo możliwości płatności przelewem za Państwa usługi? Proszę o pilne odblokowanie mojej aplikacji ponieważ blokuje mi to możliwość działalności!
0
Anonim
szablony - klasa css odpowiadająca fakturze nieopłaconej, fakturze opłaconej, proformie itd. Cześć, potrzebuję zdjąć piecząkę nr 2 z faktur opłaconych i z proform, bo używam jej jako piecząki windykacji. Pieczątka realnie jest potrzebna tylko i wyłącznie na fakturach terminowych nieopłaconych. Nie potrzebuję pieczątki windykacji na innych dokumentach oraz na proformach (bo są tylko ofertami) oraz na fakturach z pieczątką "opłacono". Mogę to zrobić przez kontrolę css, ale nie widzę w kodzie strony klas css, które odpowiadają typie i statusie dokumentu. Zgłaszam sugestię, aby dodać odpowiednie klasy CSS w kodzie html strony aby kontrolować lepiej szablon. Klasy CSS powinny odpowiadać przynajmniej rodzajowi i statusowi płatności dokumentu, ale można temat oczywiście rozszerzyć dowolnie o kilka innych statusów. Coś na zasadzie
1
Anonim
wyszukiwanie według specjalnego pola Dzień dobry! Zgodnie z sugestią uzyskaną od pomocy umieszczam propozycję poprawki systemu. W systemie wystawiania faktur jest możliwość utworzenia dodatkowego pola. Jest to bardzo przydatne jeśli na fakturach występuje ten sam towar ale z różnymi, potrzebnymi do identyfikacji numerami. W zasadzie sensownym się wydaje w przypadku tego pola nieumieszczanie numeru w nazwie towaru/usługi. Zwłaszcza, że wpisanie za kazdym razem w nazwie innego numeru - system zapamietuje wszystkie i wprowadza na stan magazynowy za każdym razem inny produkt. W moim przypadku jest to numer wyrobu medycznego ale równie dobrze może to być numer seryjny/fabryczny sprzedawanego urządzenia czy rejestracyjny. Kłopot w tym, że nie ma możliwości wyszukiwania faktur według tego pola - i funkcjonalność traci sens. Nie można bowiem odnaleźć faktury z wpisanym do dodatkowego pola numerem.
1
Anonim
Dodatkowe pole na pozycjach faktury Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury. Ustaliłem, aby wyświetlało dane produktów, a mianowicie PKWiU. Mam te dane zaimportowane u każdego produktu. Potrębuję mieć na fakturze kolumnę z danymi produktów: EAN lub Kod produktu, lub SKU, lub Kod u dostawcy, lub Kod księgowy. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Jak to ustawić, aby pojawiali się dane produktów na fakturze no i eksport do xml albo Excela?
1
Anonim
wystawianie faktur zaliczkowych przy zerowym stanie magazynowym dzień dobry, od jakiegoś czasu mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych na produkty, których nie ma na magazynie. W naszym przypadku to normalne ponieważ produkujemy meble pod klienta na zamówienie. pasuje mi opcja ograniczenia ilości uniemożliwiająca sprzedaż ze stanem zerowym ale to powinno działać w przypadku faktur końcowych lub po prostu faktur. zaliczka to jeszcze nie produkt. czy jest jakiś sposób żeby to działało prawidłowo, tak jakbym chciał?
1