Dzień dobry.
Mam irytujący problem. Mam kilka firm w tym ich różne działy np. X PLN X EUR, Y PLN, Y EUR itd.

Wystawiam faktury firmy X. Wystawiona cofam widok do listy wystawionych faktur by je podejrzeć. Zamiast działu firmy X jaki został wybrany wcześniej wyświetla się lista wszystkich faktur w systemie.
Nie można zmienić widoku wybranego działu tak by blokował się i ręcznie trzeba było przestawiać działy? Np rano wybieram firmę X na niej pracuję. Popołudniu zaczynam pracę w firmie Y i chciałbym tylko na niej pracować nie cofając się z jakiegoś widoku cały czas ręcznie ponownie wybierać dział tej firmy.

Wydatki podobnie.
Kolejny problem to przy zmianie działu firmy nie zmienia się miejscowość wystawienia faktury zgodnie z adresem danej firmy. Trzeba na to uważać i zmieniać ręcznie.

Być może robie coś źle i ktoś nakieruje gdzie i co zmienić by pracowało się płynniej a jednocześnie nie popełniać błędów związanych z numeracją czy innymi rzeczami w dobie KSEF.

Dziękuję i pozdrawiam.

Dzień dobry,
Faktury kosztowe, które obecnie trafiają do zakładki KSeF są weryfikowane, zatwierdzane a następnie wprowadzane do minibanku, lub innego narzędzia z którego bezpośrednio wykonujemy przelew.
Obecnie w Fakturowni brakuje statusu “wprowadzone bo banku”, “wprowadzone do przelewu” czy po prostu można ten status nazwać “bank”. Status bank powinien mieć wyróżnik w postaci innego koloru.
Co prawda jest obecnie status “nie opłacona”, ale tak naprawdę ten status kompletnie nic nie zmienia a nawet wprowadza zamęt gdyż po edycji dokumentu widnieje status “otrzymana”, pomimo iż w zestawieniu ogólnym widnieje status “zatwierdzona” z wyróżnikiem koloru niebieskiego.
Proszę o dodanie funkcji “Bank” z wyróżnikiem w postaci koloru.

Witam, dużym pytaniem jest, dlaczego pola takie jak numer tabeli NBP z kursem oraz opis rachunku bankowego nie jest wysyłany do KSEF? Użytkownicy wszystko muszą wpisywać w polu UWAGI na fakturach, bo te dane nie są przesyłane automatycznie do KSEF, przez co klient dostając fakturę z programu widzi na niej bałagan i podwójne informacje. (a niestety w KSEF również muszą być te dane widoczne, więc nie ma opcji nie wpisywania ich drugi raz)

DZIEŃ DOBRY PROSZĘ O POMOC . DZISIAJ ZNIKNĘŁA OPCJA “LINIA TEKSTOWA”
DZIAŁAM W TRYBIE HYBRYDOWYM, JAK I OPCJA WYDRUKU DEFAULT NIC NIE POMOGŁO W POWROCIE DO NORMALNOŚCI

Czy planujecie ulepszyć integrację ze Stripe? W chwili obecnej faktury, które powinny być generowane dla upgradów subskrypcji w stripe, nie są generowane. No i są kłopoty z rozliczeniami OSS. Fakturownia nie czyta właściwie OSS dostarczanego przez Stripe i wystawia faktury netto. (Baz właściwego dla kupującego VAT)

Dzień dobry,

Wtrącając się w wątek dotyczący powiązania faktur kosztowych ze stworzonymi dokumentami PZ:

W ciągu miesiąca przyjmujemy do jednego z naszych magazynów towar na podstawie WZ wystawionych przez dostawcę, przyjmujemy je do magazynu na podstawie naszych PZ.
Następnie dostawca raz w miesiącu wystawia nam fakturę - pozycje, które są na fakturze obejmują ten sam towar, który został przyjęty na podstawie WZ(Wystawcy) i PZ(Naszej), mamy natomiast problem aby powiązać już istniejące dokumenty PZ z fakturą od dostawcy, która została automatycznie pobrana z KSeF.
Przy automatycznie pobranej fakturze, możemy tylko stworzyć nowy dokument PZ co jest bzdurą ponieważ wtedy przyjęlibyśmy drugi raz ten sam towar do magazynu.
Nie chcemy rezygnować z automatycznego pobierania faktur z KSeF do Fakturowni ponieważ wyłączenie tej funkcji dodało by nam dużo bezsensownej pracy.

Obecna logika działania fakturowni powoduje konieczność dodania drugi raz tej samej faktury (raz pobrana z KSeF a drugi raz dodana ręcznie) co jest kompletną bzdurą ponieważ za chwilę będziemy zmuszeni aby operować tylko numerami KSeF i cała idea automatu pobierania faktur będzie bez sensu i będziemy musieli i tak robić to ręcznie.

Pytania:

Czy istnieje jakaś możliwość aby mając już pobraną z KSeF fakturę od dostawcy przyporządkować do niej nasze dokumenty PZ stworzone w ciągu miesiąca (na podstawie WZ od dostawcy)?
Jeśli powyższa logika nie istnieje, czy jest planowane (i w jakim czasie) dodanie funkcjonalności przypisania do JUŻ OTRZYMANEJ faktury dokumentów magazynowych? Z tego co nam wiadomo inne systemy (np. SubiektGT) pozwalają na takie operacje i są one w pełni zgodne z logiką magazynową.